| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 100000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 33757.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 6000.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 2670.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 14250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATROS PNEUS E UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 615.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS E DE 30 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 450.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 1800.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 385.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 30 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 3942.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES MESAS COLORIDAS E UM TENIS DE MESA OFICIAL DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2021 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2021 | 457.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 2533.35 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR COLETAS DE TESTES SWAB E TESTES DO PEZINHO JUNTO AO LACEN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 5000.34 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 8001.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E RESPOSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO E ARQUITETONICO BEM COMO A FISCALIZACAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 706.73 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 2360.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS GIRO 3 GT0307 05 HP 220V DESTINADAS AO POCOS DO CONJUNTO CEHAP E DA COMUNIDADE DO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 900.00 | 00010236950495 | ALEXSSANRO ARAUJO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS URUCU CURRAL DO MEIO E JUREMA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00010500306486 | MARIA ZELIA RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS APOLLO AMAZER DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17565R14 FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 1865.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 1650.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO MACAMBIRA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 2600.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 3965.50 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA SEDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 1575.00 | 36155723000107 | JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO LUCAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR A REGULARIZACAO DE ABERTURA DE CONTA ATUALIZACAO DE TITULARIDAE DE CONTAS E CONVENIOS EXISTENTES ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 12000.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE 10 PNEUS 27580R E DE 02 PNEUS 1.400X24 PERTENCENTES AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PATROL E ONIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 4047.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB E DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 2610.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO BARBOSA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 4500.00 | 00012154196438 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ILUMINACAO NATALINA NAS VIAS PuBLICAS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR A REGULARIZACAO DE ABERTURA DE CONTA ATUALIZACAO DE TITULARIDAE DE CONTAS E CONVENIOS EXISTENTES ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO ELETRONICO N 00012021 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00022021 - AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 150.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 450.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 4050.00 | 00067389074434 | ROGERIO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA UTILIZANDO - SE DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGE-6078 NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 1800.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA DUPLA E FILTROS DE PASSAGEM DO TRATOR JHOO DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 1600.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D'AGUA MOTOR MAXFORC TROCA DE RETENTOR DA POLIA TROCA DA JUNTA DA TAMPA DESTRUICAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 7740.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 3400.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 50.00 | 00003667974418 | MARCIA MARIA S. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR ATUALIZACAO DOS AVERBADORES REFERENTE AO CONTRATO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR ATUALIZACAO DOS AVERBADORES REFERENTE AO CONTRATO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 50.00 | 00008992748469 | VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR ATUALIZACAO DOS AVERBADORES REFERENTE AO CONTRATO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR ATUALIZACAO DOS AVERBADORES REFERENTE AO CONTRATO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 200.00 | 00007016057402 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 250.00 | 00059169869472 | ROZALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS E ALIMENTACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 200.00 | 00008762203401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 250.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 250.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 100.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIA NA PROCURA POR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIA NA PROCURA POR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIA NA PROCURA POR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 50.00 | 00010452882419 | JOAO PAULO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIA NA PROCURA POR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 200.00 | 00071558871454 | JONATHA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 200.00 | 00012601303476 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2021 | 300.00 | 00004501901454 | ROBERTO CESAR ALMEIDA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2021 | 250.00 | 00009730861730 | LUIZ DE FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2021 | 1660.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000093 | 18/01/2021 | 12144.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000102 | 18/01/2021 | 26708.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 2400.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS CRIACAO DE BANNERS E COBERTURAS EM SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 3200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 3375.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 2175.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2021 | 9600.97 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000092 | 18/01/2021 | 185.41 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000099 | 18/01/2021 | 1844.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2021 | 901.78 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000103 | 18/01/2021 | 6663.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 200.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 300.00 | 00034737650749 | MARIA NEIVA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000088 | 18/01/2021 | 171.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000091 | 18/01/2021 | 443.27 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFF 3588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000094 | 18/01/2021 | 324.37 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000095 | 18/01/2021 | 1682.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFF 3588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000100 | 18/01/2021 | 3592.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000105 | 18/01/2021 | 756.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2021 | 100.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2021 | 5333.12 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2021 | 3900.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2021 | 3060.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2021 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DOS EIXOS DIANTEIROS E SERVICOS DE EIXO TRAZEIRO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2021 | 2883.87 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000089 | 18/01/2021 | 497.66 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000090 | 18/01/2021 | 850.79 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000096 | 18/01/2021 | 774.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000097 | 18/01/2021 | 2493.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000098 | 18/01/2021 | 4563.81 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000104 | 18/01/2021 | 7095.12 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2021 | 1467.00 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FOGAO APRESSAO 4B UM FORNO PROGAS SEMI INDL E UM REGULADOR ALIANCA INDL DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2021 | 449.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2021 | 200.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2021 | 300.00 | 00011968254404 | ALEX BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2021 | 2475.72 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MESA DE CENTRO DORIS UMA CADEIRA DIRETOR C106 CONJUNTO ESTOFADO MIAMI E UM VENTILADOR TURBO SIL MAXX DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 530.00 | 00018128866400 | JOSEFA BATISTA AIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS ALUSIVAS A SANTA LUZIA REALIZADAS NA COMUNIDADE DO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 530.00 | 00009990959439 | MARILIA CAVALCANTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS ALUSIVAS A SAO SEBASTIAO REALIZADAS NA COMUNIDADE DA MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 250.00 | 00011415617430 | GENILSON FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2021 | 250.00 | 00009820568420 | RAFAELA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO ISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 8000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO MANGUITO ROTADOR DA PACIENTE MARIA JOSE SALES DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2021 | 2252.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2021 | 200.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS E ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2021 | 300.00 | 00013056195446 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA EMPRESA PARIABANA DE CONVENIOS - EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2021 | 166.71 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 208.09 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 227.69 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 276.42 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 232.48 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 202.92 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 520.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHOES PARA TRANSPORTE DE AREIA MASSAME DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA ZONA URBANA E RURAL DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA EMPRESA PARIABANA DE CONVENIOS - EPC E PARAREALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO INACIO FALCAO PARA TRATAR DA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO PLEITEADO PELO MUNICIPIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 0032021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 750.00 | 00076048020449 | PAULO FRANCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERACAO DE PAREDES DE UM MATA BURRO LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 1300.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DO BELEM SITUADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESSAO ALTA DEFINICAO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 2800.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COND SPLIT ELGIN HW 18.000 BTUS ECO POWER FRIO 220W E UM EVAP SPLIT ELGIN HW 18.000 BTUS ECO POWER FRIO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 300.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 150.00 | 00010585633436 | MARIA ISABEL RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ROSEANE DE FARIAS CUNHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 4158.17 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 7449.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ALINE DE QUEIROZ NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2021 | 200.00 | 00071371923434 | EVALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2021 | 200.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSLADO DA MESMA E SEUS FILHOS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVICOS E ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO GETAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIASUAS WEB-CADSUSAS BPC NA ESCOLA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2021 | 659.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BIC FLASH ARO 24 DESTINADOS A SORTEIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA INCENTIVO A MATRICULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2021 | 1820.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES LAPIS COR COLA BRANCA ESTILETE TESOURA ESCOLAR REGUA GIZ DE CERA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2021 | 235.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA GPM DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2021 | 2940.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS CAD CD LISO FRASCO PULVERIZADOR PARA ALCOOL SACO PRESENTE FITILHO LISO DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOJOAO DO CARIRI NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2021 | 2509.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS ESCOLARES APONTADOR SIMPLES LAPIS DE COR MASSA DE MODELAR CANETA ESFEROGRAFICA CADERNO BROCHURAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0000153 | 27/01/2021 | 2671.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 492019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 500.00 | 00004015144473 | MARIA FERREIRA ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA ECOCARDIOGRAMA E HOLTER A SER REALIZADO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 4729.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 8187.08 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 7182.83 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 1520.08 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 3902.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 15165.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 13868.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 10000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DAS REMESSAS E DOCTED DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 5188.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 49817.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 14996.37 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 18792.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 5460.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 19988.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 13755.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 30500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 1419.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 5018.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 21690.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 12040.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 2447.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 5122.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 56482.63 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 7083.35 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 38555.72 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 91415.09 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 4447.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO N 000022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 63351.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 15470.53 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000196 | 29/01/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COMMODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 200.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 200.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 200.00 | 00002910548465 | JUSSARA VALESKA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007746567436 | GLAUCIO GAUDENCIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 180.00 | 00009873319492 | GEZANA MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 200.00 | 00070944125417 | JULIA DIONE SIMAO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 875.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER BROTHER CARTUCHOS DE TONNER HP CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG E FONTE COMPATIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 5250.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 CONSULTAS DO CARDIOLOGISTA E 15 EXAMES DE HOLTER DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00005095761416 | JOSELITO SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS E REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZACAO DE PINTURA REBOCAMENTO DE PAREDES ASSENTAMENTO DE TELHAS CONSERTO DE BICAS MANUTENCAO HIDRAULICA INSTALACAO DE PRIVADAS SUBSTITUICAO DE TOMADAS E REPAROS NA FIACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000209 | 01/02/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 830.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO ELETRONICO N 00032021 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00042021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AVISO DE SUSPENSAO DO PREGAO ELETRONICO N 022021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO PARA TRATAR DE TEMAS LIGADOS A SEGURANCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 980.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TABLETS DL KIDS C10 8GB 1GBRAM WI-FICAMERA FRONTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 750.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE DESKTOP LIMPEZA EM IMPRESSORA EPSON RECAGAS DE TONER HP E RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 460.00 | 30722397000196 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS DE PATROL TRATOR E VEICULOS UTILITARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 300.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA EDUCACAO NA CONTEMPORANIEDADE OA PROFESSORA COMO AGENTE DE MUDANCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 300.00 | 00005617615408 | SIMONY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA EDUCACAO NA CONTEMPORANIEDADE OA PROFESSORA COMO AGENTE DE MUDANCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2021 | 300.00 | 00002116932432 | MARJORIE LOPES GUIMARAES LOUREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA EDUCACAO NA CONTEMPORANIEDADE OA PROFESSORA COMO AGENTE DE MUDANCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2021 | 300.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA EDUCACAO NA CONTEMPORANIEDADE OA PROFESSORA COMO AGENTE DE MUDANCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2021 | 2452.14 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES LAPIS COR CAD BROCH ETIQUETA FILIPAPER GIZ DE CERA GRAMPOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 000052021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 000072021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00052021 E 00062021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00070207901430 | MAX BRENO GONÇALVES GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 530.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARISA DE ALMEIDA DO NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2021 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE RICARDO DOS SANTOS SOUSA RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2021 | 6192.57 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER FURGAO 2.3 16V JTD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 590.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA A ALIMENTACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO E NO PREPARO DOS JANTARES DE NATAL E ANO NOVO DAS EQUIPES PLANTONISTAS DA POLICLINICA E DO SAMU A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 599.95 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 200.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 3000.61 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO FLOCAO NOVOMILHO FEIJAO CARIOCA QUEIJO MUSSARELA MARGARINA LINGUICA CALABRESA ACUCAR AZEITE AZEITONA OLEO DE SOJA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 1001.52 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO LIXO PAPEL TOALHA SABAO BARRA BOM AR RODO PLASTICO VASSOURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ECRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 1000.12 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 1400.14 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 1870.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE LETICIA A. FIGUEIREDO MENEZES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 1000.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO FLOCAO NOVOMILHO FEIJAO CARIOCA QUEIJO MUSSARELA LINGUICA CALABRESA ACUCAR AZEITE XEREM DE MILHO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 6001.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO FLOCAO NOVOMILHO FEIJAO CARIOCA QUEIJO MUSSARELA MARGARINA LINGUICA CALABRESA ACUCAR AZEITE AZEITONA VINAGRE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2021 | 500.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO LIXO RODO PLASTICO BOM AR AGUA SANITARIA SABAO BARRA PAPEL TOALHA PEDRA SANITARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 2000.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO FEIJAO CARIOCA QUEIJO MUSSARELAARROZ OLEO DE SOJA LINGUICA CALABRESA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICADO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 500.89 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RODO PLASTICO LIXEIRA TELADA PA PARA LIXO AGUA SANITARIA ESPONJA DE ACO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 1001.14 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RODO PLASTICO AGUA SANITARIA SABAO BARRA BOM AR VASSOURA LIXEIRA TELADA BALDE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 2997.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 3000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 4000.14 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES GRAMPO RESMA DE FOLAS CANETA AZUL KIT MARCA TEXTO COLA BRANCA LAPISEIRA REGUA PASTA ESCOLAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2021 | 2000.39 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO LIXO PAPEL TOALHA VEJA MULTIUSO RODO PLASTICO VASSOURA SABAO EM PO ESPONJA DE ACO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SEMENTES E MUDAS | AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS P/DISTRIB. C/AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 4000.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMI VIEIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 MUDAS DE COQUEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000261 | 05/02/2021 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PROJETO EXPO CULTUTRAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 3675.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS E TROCA FR PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO ELETRONICO N 00072021 E REPUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00022021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 4000.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA CAMPANHAS DE VACINACAO ANIMAL CONSCIENTIZACAO E COMBATE AO COVID-19 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 2370.00 | 13424041000157 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES RAIO X HEMOGRAMA CIRURGIA DE AMPUTACAO SOB ANESTESIA INALATORIA COM 03 DIAS DE INTERNACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 2065.21 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 200.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 150.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 100.00 | 00012730510419 | EMMYLLE SONALY ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 150.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 150.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 150.00 | 00004489660421 | MARIA MADALENA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2021 | 200.00 | 00059172410400 | MAURINAURA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 150.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 100.00 | 00009265372451 | MARCIANA DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 100.00 | 00013604470404 | TARCYELLY FERNANDA PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 150.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2021 | 150.00 | 00006108485426 | GUILHERME FIRMINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AAGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 100.00 | 00010275961427 | RAYSSA GEOVANA GAUDENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2021 | 200.00 | 00004060958417 | ANA LUCIA DE MORAIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 150.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2021 | 560.00 | 00011935435418 | VINICIUS RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 2500.00 | 38209893000152 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO IMPLEMENTACAO ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO ATRAVES DO PORTAL COMPRASNET VISANDO A AQUISICAO DE MOBILIA PARA OS SERVICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 450.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 160.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 33785.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 615.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS E DE 30 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 400.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ENDOSCOPIA E BIOPSIA PARA A SUA IRMA JOSEFA DE FARIAS QUEIROZ POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 250.00 | 00004829698497 | JOSE ORLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 150.00 | 00004828323473 | EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 385.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 30 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 17032.32 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 455.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO N 000022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 3480.60 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS LAMP. LUM CABO FLEXIVEL 025MM 100M EXTENSAO TRI DANEVA SORT FITA ISOLANTE IMPERIAL CABO FLWXIVEL 040MM 100M ETC. DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 160.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 3000.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 6400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 3040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 1140.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2021 | 1930.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNOS DE POLIMENTO DA ASTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CILINDROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAODO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 4180.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO INSTALACAO ELETRICA REVISADA COM TROCA DE TODOS OS CONECTORES PROGRAMACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMANDOS MONTAGEM E DEMONTAGEM DO BUDOSO PARA TROCA DOS CALCOS E SERVICOD E RETIFICA DO EIXO TRASEIRO PARA RECUPERAR O EIXO NO VEICULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2021 | 300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA NA RECUPERACAO DO PNEU TRASEIRO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 10444.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CIMENTO TELHA BRASILIT TUBO ESGOTO TRELICA VERGALHAO REGULADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 2310.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 2700.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 12160.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCCOL GEL SABONETE LIQUIDO PAPEL TOALHA ALCOOL ETILICO 70 E LIXEIRA SUPER C PEDAL DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 150.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 120.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 6137.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CABO MEGATRON BOCAL PENDENTE RELE EXATRON CABO DUP BASESOQUETE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 550.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONDUCAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ESPORTIVOS DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00006997220479 | JOAO ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VEGETACAO E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00008418205466 | RODRIGO DE MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VEGETACAO E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00009265370408 | ALCIDES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA MALHADA DA ROCA DISTRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 150.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANÇA JUNOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2021 | 450.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2021 | 5968.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2021 | 15904.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2021 | 11243.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2021 | 53.62 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2021 | 55.33 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2021 | 55.16 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2021 | 56.67 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2021 | 61.59 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2021 | 35900.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2021 | 1360.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIGIENIZACAO LIMPEZA REAPERTO DE PORCAS E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2021 | 220.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2021 | 848.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2021 | 200.00 | 00014254126450 | MATHEUS RAMOS MARACAJÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ PARA BUSCA DE EMPREGO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DALEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2021 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2021 | 120.00 | 00005260608402 | MARIA CARMIERENE URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2021 | 120.00 | 00009160537418 | MONIQUE FERREIRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2021 | 120.00 | 00009494125460 | JOSEANE CRISTINA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2021 | 100.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2021 | 2888.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2021 | 131.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2021 | 10019.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2021 | 13072.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2021 | 492.19 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000343 | 18/02/2021 | 17550.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2021 | 533.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2021 | 8633.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA nqe-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DO AVISO N 000012021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2021 | 830.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO DE ADIAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS PREGOES ELETRONICOS N 00052021 00062021 E 00082021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2021 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DO AVISO N 000092021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2021 | 450.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS ONDE OS MESMOS PASSARAO POR PROCEDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 450.00 | 00009870166440 | THIAGO MARTINS FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 450.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 450.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 450.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 450.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2021 | 450.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2021 | 450.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2021 | 450.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2021 | 450.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2021 | 450.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2021 | 300.00 | 00008545945400 | CAMILO RICHELLE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00033939560430 | HERMANO BATISTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA CATETERISMO CARDIACO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2021 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE AO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2021 | 9000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES DOS PACIENTES JOSE EDINALDO DE HOLANDA ROCHA HERMANO BATISTA GOUVEIA E NEUSA BARROS DE QUEIROZ POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000375 | 22/02/2021 | 9257.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5302 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000376 | 22/02/2021 | 3609.01 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2021 | 150.00 | 00004095166436 | MARIA DO SOCORRO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2021 | 250.00 | 00097508870778 | ANTONIO AGRICIO MEDEIROS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000374 | 22/02/2021 | 19347.79 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2021 | 2105.50 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS LAMP.FOXLUX MISTA 160W E27 220V PLUZIE PLAFON CSOQUETE PORC 100W BR DISCO DIAMANTADO - SEGMENT UP 105MM CABO FLEXIVEL 040MM 100M VRM SIL N ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIASPuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2021 | 2891.50 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS TUBO ESGOTO - 100 MM KRONA TINTAS LUX MASSA CORRIDA TUBO PAGUA VERGALHAO TRELICA RELE FOTOELETRICO PA DE BICO TRAMONTINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000373 | 22/02/2021 | 2983.85 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSJ-4970 NQH-0569 OGE-5300 QFL-7905 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2021 | 450.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2021 | 450.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2021 | 5188.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2021 | 16799.01 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2021 | 11488.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2021 | 820.00 | 00063175746420 | ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO BALNEARIO GUIMARAES DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2021 | 8400.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2021 | 7568.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2021 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2021 | 876.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2021 | 250.00 | 00010217471498 | SUARES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2021 | 51699.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2021 | 12700.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2021 | 22613.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2021 | 6360.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2021 | 20161.93 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2021 | 12185.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2021 | 6322.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2021 | 8700.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2021 | 2400.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2021 | 10840.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2021 | 34750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2021 | 24000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2021 | 1300.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO ARTICULAR DO PACIENTE PAULO CESAR POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2021 | 530.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2021 | 1200.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2021 | 44420.83 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2021 | 10038.85 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2021 | 29620.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2021 | 4011.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2021 | 79701.63 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2021 | 29372.61 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2021 | 20743.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2021 | 18783.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2021 | 64090.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2021 | 19900.03 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2021 | 4679.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS PREGOES ELETRONICOS N 00092021 E 00102021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2021 | 1188.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2021 | 8269.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2021 | 900.00 | 00010236950495 | ALEXSSANRO ARAUJO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS SIRIEMA TANQUES E PICOITO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2021 | 2336.00 | 17656334000110 | JOSEITLON SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PADROES DE JOGOS DE TIME E JOGOS DE MEIOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2021 | 5100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2021 | 5100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2021 | 4000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV JEEP RENEGADE PLACA QFW-1077 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS DIAS 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE 1000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2021 | 3000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS DIAS 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000435 | 25/02/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COMMODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 120.00 | 00003217715403 | MARIA ALBANEIDE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 200.00 | 00001018348450 | ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DALEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005890200488 | SIVERLI FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 100.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 1600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE COM TROCA DE RESISTENCIA MANUTENCAO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE MANGUEIRAS E CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 12525.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 1220.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM CATETER NASAL DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE LUCENA E A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARILIA BATISTA DE ALMEIDA FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2021 | 5240.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS 5X1 08 BANNERS 120X080M 50 ADESIVOS VINIL 20X30 30 TALOES A5 COM 02 VIAS E 100 FOLHAS 30 TALOES A4 COM 02 VIAS 2 100 FOLHAS 1.0000 CARTOES DE VACINA ETC. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2021 | 4950.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000460 | 01/03/2021 | 4321.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000461 | 01/03/2021 | 999.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVICOS E ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO GETAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIASUAS WEB-CADSUSAS BPC NA ESCOLA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2021 | 50.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE PARA RETORNO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA SEU FILHO RECEM-NASCIDO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2021 | 3075.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COURVIN KROYAL DAKKARR ESPUMA D45 ESPUMA D33 ESPUMA D26 E PE CRISTAL DESTINADOS A REFORMA DE SOFAS E CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2021 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00070207901430 | MAX BRENO GONÇALVES GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2021 | 2684.00 | 00001958417432 | ROSIVAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS LOCALIZADOS EM VIAS PuBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000466 | 01/03/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO DO PREGAO ELETERONICO N 000022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2021 | 1000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMA SINTETICA DOBLE NEW 20MM VERDE DESTINADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000459 | 01/03/2021 | 17494.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00010165893443 | RENAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2021 | 2280.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2021 | 255.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE TRES INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPACAO DO CURSO PREGAO ELETRONICO NO PERIODO DE 11 A 12 DE MARCO DE 2012 NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAEMONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2021 | 220.00 | 00068991916449 | FERNANDO VILAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2021 | 200.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2021 | 200.00 | 00010621832405 | CLAUDIA HANIELY RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2021 | 100.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00003858989401 | ANDRE LUIZ VALADARES DE ARAJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE LIGAMENTOS DO JOELHO DO SEU FILHO GABRIEL GAIAFI VALADRES POIS O MESMO SE ECONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2021 | 100.00 | 00009881576407 | TALLES DARLAN DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2021 | 150.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2021 | 880.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO TROCA DE TRACIONADOR E TROCA DE TONER RECARGA DE TONER SAMSUNG 116 E RECARGA DE TONER 111 DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE LICITACAO RECURSOS HUMANOS E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2021 | 540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2021 | 430.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RADIO RELOGIO DIGITAL TINTA GLOBALINK HPEP CORNTE CYAN TINTA JD-H100 HP BLACK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2021 | 300.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2021 | 1360.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L395 COM TROCA DE PECAS MANUTENCAO DE HP 1102 COM TROCA DE PECAS E RECARGA DE TONERS HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2021 | 630.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. BROTHER E CARTUCHOS DE TONER COMP. HP 353685 DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2021 | 3930.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E ENCADERNACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2021 | 500.00 | 00003215785463 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2021 | 780.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS PREGOES ELETRONICOS N 00112021 AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS 00122021 AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DO PREGAO ELETRONICO N 00132021 UTENSILIOS DE INFORMATICA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2021 | 1200.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO E CRIACAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2021 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 00042021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2021 | 3059.58 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BELICHES RETO PINUS 01 VENT. SILENCE 3 EM 1 03 VENTI. SILENCE FORCE 6P 02 VENT. SILENCE FORCE 2 EM 1 E 01 LIQUID. TAURUS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2021 | 100.00 | 00015082629425 | RAYANE DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2021 | 200.00 | 00009279477498 | MANUELA RAISSA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2021 | 150.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2021 | 100.00 | 00009607925467 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2021 | 300.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2021 | 250.00 | 00008376830414 | FABIO JUNIOR DE O. QUEIROZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2021 | 600.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CARDIACO PARA SEU ESPOSO IRMAR GONZAGA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2021 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HAM - HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2021 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A AACD - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00013549649428 | HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS CARNÊS DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU DE 2021 POR SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2021 | 1300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES MARIA DOS SANTOS ACELINO FELIX RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIOR ES E CORCINA F. RAMOS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2021 | 1350.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 SESSOES DE FOTOCOAGULACAO A LASER OLHO DIREITO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2021 | 385.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 30 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000518 | 08/03/2021 | 2903.90 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000520 | 08/03/2021 | 833.85 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2021 | 910.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ANA ELOIZA OLIVEIRA DE FARIAS NA REALIZACAO DE 01 USG PARA CONTROLE DE OVULACAO 1 HISTEROSSALPINGOGRAFIA SEDACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000527 | 08/03/2021 | 16131.44 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2021 | 450.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2021 | 615.00 | 28356959000183 | EB.NET PROVEDORES DE ACESSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 60 MBPS E DE 30 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2021 | 1430.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EDREDON FLORES MORTALIA PARAMENTACAO URNA 02 COM VISOR POPULAR E VELA DESTINADO A MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2021 | 200.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2021 | 100.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2021 | 80.00 | 00076823814420 | FRANCINALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 00012021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2021 | 214.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E ENCADERNACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000519 | 08/03/2021 | 12998.04 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2021 | 3000.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2021 | 817.74 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE HERBICIDA SHADOW 12X1 L GLIFOSATO E ESPALHANTE ADESIVO WIL FIX DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2021 | 817.62 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2021 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO N 00012021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2021 | 8722.18 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 0000538 | 09/03/2021 | 9803.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE ALCOOL 70 ALCOOL GEL 70 MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA E MASCARA FACESHIELD PROTETOR FACIAL DESTIONADOS A PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2021 | 150.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2021 | 250.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2021 | 4899.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2021 | 700.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2021 | 33808.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2021 | 2359.86 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2021 | 13984.48 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 00032021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2021 | 2478.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS ESCOLARES LAPIS COR CAPA PARA ENCADERNACAO REFIL PLASTICO ADESIVO VINIL ESPIRAL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DOCARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2021 | 1421.20 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO COLCHOES EXCLUSIVE SUPREME D33 DESTINADOS AO QUARTO DE REPOUSO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2021 | 150.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000549 | 12/03/2021 | 599.71 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000551 | 12/03/2021 | 14103.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000552 | 12/03/2021 | 1937.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000550 | 12/03/2021 | 10976.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2021 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 00142021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA COMPARECER A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS - EPC PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIO PERTINENTES AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2021 | 955.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA TERMICA 15 LITROS E CAIXA TERMICA DE 05 LITROS DESTINADAS A SALA DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2021 | 2300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NA PACIENTE ROBETA CANTALICE DE QUEIROZ POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2021 | 1050.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO ADIAMENTO DOS PREGOES ELETRONICOS N 00112021 AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS N 00012021 E N 00132021 UTENSILIOS DE INFORMATICA E DO PREGAO PRESENCIAL N 00042021REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2021 | 3796.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2021 | 200.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2021 | 150.00 | 00044625820200 | ANTONIO JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2021 | 1530.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO BARBOSA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2021 | 1066.60 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CX GAVETA CARBER FOLHA FOLHA CHUMBO BISNAGA 30 ML MS GARRAFINHA VALPLAST ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2021 | 13449.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES MACACACAO MOD SAMU COLETE SAMU CONJUNTO DE GANDOLA BONES SAMU MOCHILA DE MEDICAMENTOS BOTA CANO CURO SAMU ETC. DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2021 | 3800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NESSAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2021 | 180.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA ENCILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2021 | 1400.00 | 00054835321472 | JOAO CRISOSTOMO PERERIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO URUCU E VARZEA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N 00052021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2021 | 200.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2021 | 4000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV JEEP RENEGADE PLACA QFW-1077 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS DIAS 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2021 | 3000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS DIAS 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000593 | 19/03/2021 | 25306.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LINHA MISTA CAIBRO MISTO TUBO PVC TELHA BRASILIT SERROTE BOBINA ZINCADA CILINDRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2021 | 11043.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2021 | 13229.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2021 | 25038.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000594 | 19/03/2021 | 9981.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2021 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL CONFORME REQ. DEDIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2021 | 37588.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2021 | 746.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2021 | 2570.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE JOAO PESSOA - PB A SERRA BRANCA - PB COM PREPARACAO DE CADAVER E CORTEJO FUNEBRE DO MUNICIPE IRAMAR GONZAGA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2021 | 1580.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EDREDON FLORES MORTALIA PARAMENTACAO URNA 02 COM VISOR POPULAR E VELA DESTINADO A MUNICIPE IRAMAR GONZAGA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2021 | 2558.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2021 | 16694.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2021 | 19242.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2021 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2021 | 2738.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000590 | 19/03/2021 | 686.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000591 | 19/03/2021 | 2993.19 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000592 | 19/03/2021 | 7976.55 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000598 | 22/03/2021 | 389.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000599 | 22/03/2021 | 8001.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ACUCAR BISCOITO MARIA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA CARNE SUINA BISCOITO CREAM CRACKER AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000600 | 22/03/2021 | 3500.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO MARIA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA CARNE SUINA BISCOITO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTOPREGAO PRESENCIAL N 00022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE THALITA RAMOS CANTALICE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA THALITA RAMOS CANTALICE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2021 | 780.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO UP DE PLACA QFY-3566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000607 | 23/03/2021 | 3501.46 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO MARIA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MANDIOCA BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2021 | 250.00 | 00086195530700 | EDNALDO CANTALICE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000606 | 23/03/2021 | 5001.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO MARIA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA EXTRATO DE TOMATE FARINH DE MANDIOCA BISCOITO CREAM CRACKER ARROZ ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000608 | 23/03/2021 | 4001.02 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO MARIA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MANDIOCA BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFEREECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI AOS GARIS DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000609 | 23/03/2021 | 5501.42 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ESPAGUETE ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO MARIA OLEO DE SOJA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 RFB 3 ANOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2021 | 250.00 | 00070825912415 | JOSEFA VILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2021 | 150.00 | 00012187462463 | ALINY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2021 | 150.00 | 00010918459486 | ALEXSANDRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2021 | 200.00 | 00007573380461 | ERIKA DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2021 | 1040.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO FIAT PALIO DE PLACA QFF-3588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000619 | 24/03/2021 | 14343.50 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000620 | 24/03/2021 | 20173.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2021 | 985.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO VAN DAILY IVECO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2021 | 2000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00112021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2021 | 400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE 1000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2021 | 2125.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2021 | 3450.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2021 | 2860.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO TRATOR JOHEE DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2021 | 3641.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DA MAQUINA HL 740-95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2021 | 860.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLORIMETRO ANALISADOR E REAGENTE PARA CLORO DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2021 | 16200.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 QUILOS DE PEIXE FRESCO INTEIRO TILAPIA DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE A SEMANA SANTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000669 | 26/03/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2021 | 506.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE TALOES PARA QUITACAO DE SERVICOS E IMPRESSOES DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2021 | 5513.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2021 | 4330.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2021 | 10466.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2021 | 7170.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2021 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2021 | 250.00 | 00011627641475 | MARCELO GONÇALVES GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2021 | 47677.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2021 | 12500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2021 | 20300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2021 | 6090.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2021 | 18386.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2021 | 18320.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2021 | 5130.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2021 | 6180.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2021 | 6320.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2021 | 29995.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2021 | 21460.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM CATETER NASAL DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE LUCENA E A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000679 | 26/03/2021 | 7377.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000680 | 26/03/2021 | 2524.21 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000681 | 26/03/2021 | 451.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000682 | 26/03/2021 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA PARA APLICACAO DE BACTERICIDA PARA DESINFECCAO E SANITAZACAO EM AMBIENTES PuBLICOS A SER APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PULVERIZACAO ACOMBUSTAO E ELETRICOS E ASPERSAO DESTINADOS A APLICACAO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2021 | 1188.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2021 | 8594.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000678 | 26/03/2021 | 8974.33 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2021 | 45524.54 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2021 | 5700.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2021 | 28957.24 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2021 | 80459.03 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2021 | 35933.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 23137.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2021 | 14772.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2021 | 61048.70 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2021 | 20458.24 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2021 | 3579.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000686 | 29/03/2021 | 1073.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA SABAO EM PO DESODORIZADOR RODO ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2021 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES JUBER DINIZ RAMOS MAYARA VITORIA PEREIRA PIETRO SOUSA GOMES PABLO HENRIQUE MARINHO E JOSE ALBUQUERQUE FARIAS NETO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000688 | 29/03/2021 | 732.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE CHAO COPO DESCARTAVEL SACO PARA LIXO RODO DESODORIZADOR PAPEL HIGIENICO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000689 | 29/03/2021 | 17280.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 AVENTAIS DE PROTECAO ML TNT COM TIMBRE E 6.000 MASCARAS DE TECIDO TRICOLONE C TIMBRE DESTIANDAS AO CENTRO DE TESTAGEM DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PREVENCAO E COMBATEAO COVID-19 CORONAVIRUS CONFORME DISPENSA N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00045107823491 | MARIA BETANIA DE QUEIROZ RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA DE FACECTOMIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000687 | 29/03/2021 | 565.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE CHAO COPO DESCARTAVEL SACO PARA LIXO RODO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2021 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCSTEDS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2021 | 8900.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ITALA HENRIQUES BATISTA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000697 | 01/04/2021 | 1492.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000698 | 01/04/2021 | 250.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000699 | 01/04/2021 | 3875.21 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2021 | 2200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DALVA DE QUEIROZ SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000701 | 01/04/2021 | 2423.27 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000702 | 01/04/2021 | 504.36 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000703 | 01/04/2021 | 579.23 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2021 | 1004.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE COM COCO TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2021 | 13638.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 12 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA E 15 CIRURGIA DE CATARATAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000692 | 01/04/2021 | 6680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 27580R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000693 | 01/04/2021 | 180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO E CRIACAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2021 | 600.00 | 00010165893443 | RENAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000691 | 01/04/2021 | 4320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 12 4X24 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000696 | 01/04/2021 | 5911.42 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2021 | 1550.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2021 | 1550.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2021 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2021 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000713 | 05/04/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2021 | 3100.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2021 | 530.00 | 00011935435418 | VINICIUS RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2021 | 2700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLANOS DE AULAS DE 40 SEMANAS PARA O 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO E 5 ANO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2021 | 430.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2021 | 2999.99 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUAROS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2021 | 700.00 | 00068636601487 | JOSE JIRONE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PECAS DE DOIS FOGOES PERTENCENTES AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2021 | 240.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000729 | 05/04/2021 | 37253.69 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMAENTO PELA AQUISICAO DE 17 ROUPEIROS EM ACO 04 PORTAS 02 ARMARIOS BAIXOS PARA RECEPCAO EM MDF 13 LONGARINAS 03 LUGARES ESTUFADAS 02 MESAS DE REUNIAO 08 LUGARES EM MDF 01 ARMARIO PARA GELAGUA EM MDF 02 ARMARIOS SEMI ABERTOS EM MDF E 01 BALCAO ALTO PARA RECEPCAO EM MDF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2021 | 1630.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EDREDON FLORES MORTALIA PARAMENTACAO URNA 02 COM VISOR POPULAR E VELA DESTINADO A MUNICIPE JOSEFA VILMA DE SOUZA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2021 | 1000.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE SERRA BRANCA - PB AO SITIO LUCAS E DE LA AO CEMITERIO NA SEDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM CONSERVACAO DE CADAVER DA MUNICIPE JOSEFA VILMA DE SOUZA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AFAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2021 | 960.00 | 00070512375437 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A PASCOA DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2021 | 410.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FREEEZERS PARA O ARMAZENAMENTO DOS PEIXES ENTREGUES DURANTE A SEMANA SANTA PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/04/2021 | 150.00 | 00075321661472 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2021 | 150.00 | 00001622821416 | PAMELLA KATYELY ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO DOS SISTEMAS E CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2021 | 200.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2021 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00102021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2021 | 160.00 | 00007619019499 | JOAO VICTOR CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR AVALIACAO DE VEICULOS PARA SEREM RECEBIDOS ATRAVES DE DOACAO DO INCRA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000734 | 06/04/2021 | 14169.88 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2021 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00112021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2021 | 100.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2021 | 100.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007621357355 | ELLEN DAYANE DA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2021 | 100.00 | 00013216242471 | ANA LUIZA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2021 | 100.00 | 00012601303476 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2021 | 100.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009871840403 | MARIA SABRINA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2021 | 100.00 | 00011745166408 | CYNTHIA DANIELLE QUEIROZ CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2021 | 150.00 | 00006910758404 | JOSEFA ADRIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004331301486 | RENE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009603289477 | RIZIA MARIA DE DEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/04/2021 | 100.00 | 00003218750440 | ROZERLANIA FERREIRA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2021 | 150.00 | 00071558871454 | JONATHA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2021 | 100.00 | 00095298088449 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004827760489 | ANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2021 | 150.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2021 | 5193.23 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2021 | 703.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2021 | 34709.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2021 | 2340.45 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2021 | 8722.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2021 | 2200.00 | 00001958417432 | ROSIVAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURAS E MANUTENCAO DE MEIOS FIOS LOCALIZADOS EM VIAS PuBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2021 | 3300.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELAS BANDAS FANFARRA E FILARMONICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2021 | 400.00 | 00012166475426 | DAGILA BRENDA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DA IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2021 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO DA TP 00052015 DA CONSTRUCAO DO CRAS E DA TP 00062015 DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00122021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000792 | 09/04/2021 | 3449.25 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000785 | 09/04/2021 | 14572.61 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS VERGALHAO TORNEIRA DE PIA JOELHO ENGATE FLEXIVEL REGISTRO VOLANTE TRINCHA BOTA PARA ELETRICISTA CIMENTO TORNEIRA BOIA COLA PVC LIXA DE FERRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00070207901430 | MAX BRENO GONÇALVES GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000791 | 09/04/2021 | 3066.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000776 | 09/04/2021 | 1548.74 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFD-4523 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2021 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE-4844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2021 | 554.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2021 | 1400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR CANETA DE ALTA MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000793 | 09/04/2021 | 4599.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000794 | 09/04/2021 | 3893.82 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2021 | 118.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAIXAS TERMICAS 6 LITROS AZUL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFT-5324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2021 | 150.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000795 | 12/04/2021 | 223.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000796 | 12/04/2021 | 6634.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000797 | 12/04/2021 | 2978.39 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2021 | 350.00 | 36327034000132 | OSVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA POLICLINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2021 | 96.03 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DE PROCURACAO PuBLICA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2021 | 577.38 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUTO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2021 | 600.00 | 00010500306486 | MARIA ZELIA RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000798 | 12/04/2021 | 4940.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000818 | 13/04/2021 | 8010.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2021 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A CHAMADA PUBLICA N 012021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000810 | 13/04/2021 | 15280.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 15 DE NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000804 | 13/04/2021 | 4501.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO FEIJAO CARIOCA MACARRAO ESPAGUETE CARNE BOVINA CARNE SUINA FARINHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000805 | 13/04/2021 | 2500.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO FEIJAO CARIOCA LINGUICA CALABRESA FIGADO BOVINO FARINHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000806 | 13/04/2021 | 2500.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUIJO MUSSARELA MACARRAO ESPAGUETE ARROZ PARBOLIZADO CARNE SUINA FIGADO BOVINO FARINHA DE TRIGO BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2021 | 530.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2021 | 1913.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070542972450 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2021 | 960.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA PASOCA DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2021 | 156.53 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2021 | 160.67 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2021 | 205.66 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000817 | 13/04/2021 | 3001.91 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO MUSSARELA CAFE EM PO LEITE EM PO FARINHA DE TRIGO EXTRATO DE TOMATE ARROZ BRANCO FIGADO BOVINO FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000807 | 13/04/2021 | 2501.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO MUSSARELA CAFE EM PO PROTEINA DE SOJA LEITE EM PO OVOS DE GRANJA ACUCAR BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000830 | 14/04/2021 | 410.64 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL 70 CORDA PARA VARAL ESPONJA DE ACO LUVAS DE LATEX ESPONJA DE PRATO VASSOURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2021 | 200.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2021 | 100.00 | 00013997674450 | ELISANGELA ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009873319492 | GEZANA MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2021 | 540.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA PASOCA DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2021 | 7000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO L5-S1 DO PACIENTE RICARDO MAGNO DOS SANTOS SOUZA A SER REALIZADO PELO DR. SCHUBERT LUIGI POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000831 | 14/04/2021 | 343.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA FOSFORO PASTILHA SANITARIA PANO DE PRATO LUVA LATEX VASSOURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000821 | 14/04/2021 | 9555.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO E SARDINHA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000829 | 14/04/2021 | 622.02 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESCOVA P BANHEIRO ESPONJA DE PRATO PA P LIXO E VASSOURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000834 | 15/04/2021 | 14478.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LINHA MISTA CAIBRO MISTO TUBO PVC TELHA BRASILIT VALVULA BOBINA ZINCADA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000835 | 15/04/2021 | 4520.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DAGUA FIBRA 5.000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2021 | 8305.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BANCADA EM GRAN. VERDE ESMERALDA MED. 620 X 070M 01 RODAPE EM GRANITO VERDE ESMERALDA MED. 920M X 012M 01 BANCADA DE GRANITO PRETO S. MARCOS MED. 290M X 070M 01 BANCADA DE GRANITO PRETO S. MARCOS MED. 360M X 040M E 01 BANCADA DE GRANITO CINZA IMPERIAL MED. 540M X 070M DESTINADOS A FARMACIA BASICA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2021 | 150.00 | 00013549649428 | HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2021 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2021 | 150.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA UMA VIAGEM A PROCURA DE EMPREGO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2021 | 1436.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB A SAO JOAO DO CARIRI - PB COM PREPARACAO DO CORPO DA MUNICIPE MARIA JAMILY DA COSTA SAMPAIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DA MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2021 | 2600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EDREDON FLORES MORTALIA PARAMENTACAO URNA GORDA PADRAO E VELAS DESTINADO A MUNICIPE MARIA JAMILYDA COSTA SAMPAIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DA MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000837 | 16/04/2021 | 6971.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000838 | 16/04/2021 | 3151.13 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000839 | 16/04/2021 | 147.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE MARIA DALVA DE QUEIROZ SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000841 | 16/04/2021 | 4747.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2021 | 410.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARLE RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAL COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000847 | 16/04/2021 | 9400.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000848 | 16/04/2021 | 296.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000849 | 16/04/2021 | 16950.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS 10 ARQUIVOS DE ACO 04 GAVETAS P PASTA SUSPENSAS E 15 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS ACOFERRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000854 | 16/04/2021 | 4493.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000853 | 16/04/2021 | 6680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS PIRELLI 27580R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000836 | 16/04/2021 | 4988.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2021 | 10663.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2021 | 13952.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2021 | 24703.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2021 | 1300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2021 | 1675.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2021 | 16073.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2021 | 17329.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2021 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2021 | 866.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2021 | 3382.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2021 | 38764.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000880 | 20/04/2021 | 2081.70 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPAEL A4 CAIXA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2021 | 2295.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS E SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2021 | 150.00 | 00013428348443 | CLEYTON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2021 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FREITAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2021 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTINA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2021 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2021 | 940.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EUTANASIA DE ANIMAIS NO CONTROLE DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2021 | 280.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2021 | 1925.00 | 00012345466472 | DAMIAO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POLIMENTO DE SUPERFICIE EM PISO GRAMILIT EM UMA AREA TOTAL DE 27553M² NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO NO PACIENTE HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2021 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2021 | 4700.00 | 00002414518413 | FABIANO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 AFLOROES ROCHOSOS PARA A REALIZACAO DO PLANEAMENTO DO TERRENO QUE PPRECEDE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA 15 DE NOVEMBRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2021 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00152021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000867 | 20/04/2021 | 17435.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2021 | 550.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONDUCAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ESPORTIVOS DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2021 | 1600.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO LUCAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAOP DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000890 | 22/04/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2021 | 5475.54 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE SUPERFICIE EM PISO GRANILIT EM UMA AREA TOTAL DE 36230 METROS QUADRADOS E LIXAMENTO E POLIMENTO DO RADAPE EM UMA AREA TOTAL DE 27553 METROS QUADRADOS AMBOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000886 | 22/04/2021 | 15732.41 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000887 | 22/04/2021 | 240.54 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2021 | 420.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA SOBRE LEISHMANIOSE VICERAL CALAZAR PARA A EQUIPE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2021 | 250.00 | 00009587311442 | IRIS RAQUEL ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2021 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2021 | 7150.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.300 PORTA MASCARAS EM NYLON COM IMPRESSAO DESTINADAS A POSTERIOR DISTRIBUICAO COM AS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000891 | 23/04/2021 | 2865.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000893 | 23/04/2021 | 6472.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000894 | 23/04/2021 | 419.05 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000892 | 23/04/2021 | 7707.77 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2021 | 1560.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESKTOP COM TROCA DE PECA E LIMPEZA RECARGA DE TONER HP 85A RECARGA DE TONER BROTHER 1060 E 750 RECARGA DE TONER SAMSUNG 111 LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON L120 LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L395 TROCA DE ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2021 | 560.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG TINTA GLOBALINK YELLOW MAGENTA CYAN E BLACK E PENDRIVE 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000904 | 26/04/2021 | 2209.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000908 | 26/04/2021 | 712.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL LAMINADO ENV. OFICIO TNT PINTURA A DEDO PASTA CATALAGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2021 | 120.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2021 | 120.00 | 00070402402464 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2021 | 150.00 | 00011839959460 | ELOISA QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2021 | 2830.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EDREDON FLORES MORTALIA PARAMENTACAO URNA PEROLA 02 COM VISOR DESTINADO AOS MUNICIPES REINALDO LUIZ DE OLIVEIRA EJOSE DOMINGOS DE SOUZA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DOS MESMOS SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2021 | 2470.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB A SAO JOAO DO CARIRI - PB COM CONSERVACAO DOS CORPOS CORTEJO E TRANSLADO DE SERRA BRANCA PARA O SITIO LUCAS NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DOS MUNICIPES REINALDO LUIZ DE OLIVEIRA E JOSE DOMINGOS DE SOUZA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DOS MESMOS SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2021 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESKTOP LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000909 | 26/04/2021 | 128.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENV. OFICIO TINTA P CARIMBO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000910 | 26/04/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2021 | 5513.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2021 | 7170.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2021 | 1210.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON RECARGA DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER RECARGA DE TONER HP 85A E MANUTENCAO DE DESKTOP COM TROCA DEPECA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2021 | 47285.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2021 | 12300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2021 | 20000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2021 | 19195.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2021 | 19410.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2021 | 5250.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2021 | 44488.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2021 | 79198.35 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2021 | 37033.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2021 | 23137.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2021 | 14212.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2021 | 330.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 172021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2021 | 3579.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2021 | 58352.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2021 | 21224.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2021 | 6635.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2021 | 93.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO ESTANDARTE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2021 | 403.21 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO ESTANDARTE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2021 | 1000.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 BOLAS PENALTY CAMPO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000953 | 28/04/2021 | 38849.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO DOCE TIPO MARIA FEIJAO CARIOQUINHA ACHOCOLATADO EM PO FUBA DE MILHO FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL ACUCAR CRISTAL ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000955 | 28/04/2021 | 555.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPO P GRAMPEADOR ALMOFADA P CARIMBO MARCA TEXTO CALCULADORA ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2021 | 6180.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2021 | 5420.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2021 | 16960.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000956 | 28/04/2021 | 1104.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFAD P CARIMBO APONTADOR DE LAPIS BALAO BORRACHA BRANCA PAPEL COLOR CANETA ESFEROGRAFICA COLA COLORIDA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2021 | 33600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2021 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000966 | 29/04/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2021 | 100.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2021 | 24205.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2021 | 14142.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 4000.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS GABINETES GMI COM PLACAS MAES KRONNUS H61 PROCESSADORES INTEL CORE I5 MEMORIAS DDR3 SSD 120G E HD 500GB SATA 3.5 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000971 | 30/04/2021 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICOS DE SUSPENSAO E MAO DE OBRA DE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000972 | 30/04/2021 | 1145.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SCANNER SERVICO DE RECUPERACAO DO CORPO DE BORBOLETA E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000973 | 30/04/2021 | 435.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE ROLAMENTO DE COMPRESSOR E SERVICO EM AR CONDICIONADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000974 | 30/04/2021 | 360.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000975 | 30/04/2021 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 2350.08 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMAENTO PELA COMPRA DE 42 CAMISETA POLO BASICA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2021 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2021 | 1680.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2021 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE A ANULACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00172021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO NA JUNTA DO SERVICO MILITAR E DO POSTO 119 NA CENTRAL DE POLICIA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000976 | 03/05/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMAS SERVICO GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA- SUAS WEBCADSUAS RMA-CRAS E-PCF BPC NA ESCOLASAA PRONTUARIO ELETRONICO E OUTROS COMO TAMBEM NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2021 | 100.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000978 | 03/05/2021 | 2893.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000980 | 03/05/2021 | 525.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000981 | 03/05/2021 | 6419.24 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE IDALICE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000997 | 03/05/2021 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000998 | 03/05/2021 | 7215.83 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2021 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000989 | 03/05/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2021 | 240.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDE DE VOLEY 4 FAIXAS E ANTENA P VOLEY DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000979 | 03/05/2021 | 7340.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2021 | 8968.81 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2021 | 870.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2021 | 2841.71 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001034 | 04/05/2021 | 28503.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2021 | 100.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2021 | 100.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2021 | 120.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2021 | 100.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2021 | 100.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2021 | 120.00 | 00059169869472 | ROZALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2021 | 100.00 | 00010275961427 | RAYSSA GEOVANA GAUDENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2021 | 100.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2021 | 150.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2021 | 4788.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2021 | 300.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2021 | 300.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2021 | 300.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001047 | 05/05/2021 | 131.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001049 | 05/05/2021 | 606.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2021 | 727.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A DOACAO COM AS MAES BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES RELAIZADO PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001042 | 05/05/2021 | 3863.16 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001043 | 05/05/2021 | 4016.46 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001044 | 05/05/2021 | 3982.90 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2021 | 5000.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA CLEONICE RAMOS DE SOUZA COM O MEDICO COLOPROCTOLOGISTA DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS POIS A MESMA SE ECONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2021 | 350.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR VEICULAR PO ABC 01 KG E EXTINTOR PO ABC 06 KG DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001048 | 05/05/2021 | 659.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA C ABA PASTA C TRILHO PISTOLA COLA QUENTE EMBALAGEM PARA PRESENTE EXTRATOR PARA GRAMPOS PAPEL A4 ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001038 | 05/05/2021 | 2259.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001041 | 05/05/2021 | 3295.95 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001040 | 05/05/2021 | 3832.50 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00010236950495 | ALEXSSANRO ARAUJO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS CAFUNDO URUCU CURRAL DO MEIO OLHO D'AGUA E SIRIEMA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001039 | 05/05/2021 | 16000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADO NO DIA05 DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00059427582472 | MANOEL BATISTA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001060 | 06/05/2021 | 36474.46 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 15 DE NOVEMBRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 012021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001054 | 06/05/2021 | 25154.03 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001056 | 06/05/2021 | 3982.90 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2021 | 150.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2021 | 100.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2021 | 160.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE PREGAO ELETRONICO CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2021 | 1900.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSRTO COBERTURA E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS E SOFAS PERTENCENTES A SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2021 | 43737.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001064 | 07/05/2021 | 2307.80 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/05/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001070 | 07/05/2021 | 2488.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001071 | 07/05/2021 | 473.04 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001072 | 07/05/2021 | 5949.64 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001073 | 07/05/2021 | 1598.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00072021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001074 | 07/05/2021 | 16790.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISICAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2021 | 2500.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VAC BOVICEL AFTOSA 30ML 15DS PART00620 FABJUN20 VENCDEZ21 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM SOPECUARISTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2021 | 2320.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001069 | 07/05/2021 | 6583.87 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2021 | 520.00 | 00003215785463 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A SERENATA REALIZADA EM HOMENAGEM A TODAS AS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2021 | 820.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO GRAVACAO E EDICAO DA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSOPELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2021 | 220.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2021 | 320.00 | 00005355703410 | ILZA DE SOUZA RAMOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2021 | 420.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2021 | 420.00 | 00075321556415 | EDVALDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2021 | 520.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2021 | 520.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2021 | 220.00 | 00005253339400 | CRISTIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2021 | 320.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM BOLO PARA 100 PESSOAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00012154196438 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E MALHAS DECORATIVAS E NA ORNAMENTACAO DA LIVE DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO NOGINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010165893443 | RENAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO LUCAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAOP DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2021 | 300.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2021 | 5859.00 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 63 LAMPADAS DE LED BULBO HP IN E27 50W BIVOLT DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2021 | 100.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2021 | 100.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2021 | 825.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 PORTA MASCARAS EM NYLON COM IMPRESSAO DESTINADAS A POSTERIOR DISTRIBUICAO COM AS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001098 | 11/05/2021 | 2503.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ESPAGUETE ACUCAR IOGURTE EXTRATO DE TOMATE AZEITONAS QUEIJO MUSSARELA LEITE EM PO CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001091 | 11/05/2021 | 1273.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE HELISSON RAFAEL SOUZA CANTALICE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001095 | 11/05/2021 | 2000.77 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO MUSSARELA FARINHA DE TRIGO SFERMENTO FRANGO INTEIRO CONGELADO CARNE BOVINA PATINHA LINGUICA TOSCANA MISTA FEIJAO MACASSAR PEITO DE FRANGO CONGELADO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001096 | 11/05/2021 | 5589.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR BISCOITO MARIA AZEITONAS CREME DE LEITE FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA FARINHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001097 | 11/05/2021 | 1500.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO FEIJAO MACASSAR LINGUICA MISTA CARNE DE CHARQUE EXTRATO DE TOMATE BISCOITO MARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2021 | 9000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES CATETERISMO CARDIACO DOS PACIENTES - GINALVA FIRMINO DE LIMA JOSEFA DA SILVA COSTA E MANOEL BEZERRA DE ARAUJO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2021 | 1347.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 CAMISETAS MANGA LONGA EM DRY FIT COM LOGOMARCA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 11/05/2021 | 13981.48 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRYCAO JOELHO 90 SOLD 25 MM JOELHO ESG TRINCHA TIJOLO 8 FUROS TORNEIRA - JARDIM BACIA SANITARIA SIMPLES BANDEJA PPINTURA BOTA DE BORRACHA REGISTRO VOLANTE PREGOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001121 | 12/05/2021 | 3038.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 CALCAS EM BRIM COM ELASTANO 100 E 35 BONES MODELOS EM ARABE EM BRIM 100 ALGODAO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00042021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2021 | 450.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SINALIAZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2021 | 2856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001120 | 12/05/2021 | 875.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 CAMISAS GOLAS POLOS 50 PIQUET E POLISTER 50 ALGODAO COM ESTAMPA NOS TAMANHOS P M G E GG DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA FILAMORNICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2021 | 320.00 | 00010259842427 | THIAGO MICHEL MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO ESTANDARTE MAGNO DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EEG-INFANTIL DESTINADOS AOS PACIENTES JUBER DINIZ RAMOS MAYARA VITORIA PEREIRA PIETRO SOUSA GOMES PABLO HENRIQUE MARINHO MIGUEL SERGIO ALVES MEDEIROS E JOSE ALBUQUERQUE FARIAS NETO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001123 | 12/05/2021 | 8178.93 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2021 | 150.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2021 | 200.00 | 00048436984404 | PATRICIO MARACAJA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2021 | 100.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2021 | 100.00 | 00008762203401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2021 | 150.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2021 | 150.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2021 | 85.00 | 00006665173470 | DENNIS REGIS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DA LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2021 | 4846.89 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2021 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2021 | 2456.57 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2021 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2021 | 50.00 | 00008206930493 | LEONARDO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2021 | 925.32 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2021 | 8748.93 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001132 | 14/05/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2021 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO LICITACAO N 00182021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2021 | 460.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO TAXA GRU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2021 | 460.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO TAXA GRU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2021 | 10308.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2021 | 615.00 | 00012154196438 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA SERENETA EM HOMENAGEM A TODAS AS MAES DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2021 | 430.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA LIVE OCORRIDA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2021 | 585.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANÇA JUNOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARCOM DURANTES A LIVE DE COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001137 | 14/05/2021 | 8506.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001136 | 14/05/2021 | 2937.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001138 | 14/05/2021 | 5982.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001139 | 14/05/2021 | 480.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2021 | 16727.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2021 | 4076.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2021 | 1675.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2021 | 18199.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2021 | 2300.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FREEZER 142L CONSUL VERTICAL BRANCO DESTINADO A CONSERVACAO DAS VACINAS CONTRA O COVID-19 DESTINADO A SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2021 | 120.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002911342461 | ANSELMO SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM ATE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTOO DE SAUDE DA SUA ESPOSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DALEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2021 | 848.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2021 | 1050.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES GRAFICAS IMPRESSOES RETIRADA DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES REALIZADOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2021 | 815.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FREEZERS PARA A ENTREGA DOS PEIXES A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA E DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE REALIZADO PELA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2021 | 38021.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001133 | 14/05/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2021 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR VISTORIA EM ONIBUS PERTENCENTENS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2021 | 3133.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2021 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE O AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00192021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001174 | 17/05/2021 | 2501.49 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO MACASSAR BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA FARINHA DE MANDIOCA LINGUICA TOSCANA AZEITONA ETC. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001175 | 17/05/2021 | 4500.71 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE EM PO BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E ALMOCO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001176 | 17/05/2021 | 3501.45 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO SARDINHA LIGUICA TOSCANA MACARRAO PARAFUSO AZEITONA CARNE BOVINA ACHOCOLATADO DUETO ETC. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2021 | 200.00 | 00067636454491 | JOSE CLAUDIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2021 | 100.00 | 00003218989400 | VALMIR LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2021 | 120.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003218087465 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2021 | 120.00 | 00004940727416 | JOSEFA ELIONALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011830435469 | JOSE MIROSMAR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ATE A CIDADE DE PARELHAS - RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001159 | 17/05/2021 | 856.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR MEDIO PAPEL CONTATO PAPEL JORNAL PASTA TRILHO PORTA DUREX ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/05/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2021 | 280.46 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001162 | 17/05/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-0278 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO LICITACAO N 00102021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001166 | 17/05/2021 | 6000.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ESPAGUETE ACUCAR ARROZ BRANCO LINGUICA TOSCANA PRESUNTO DE PERU CARNE BOVINA BISCOITO CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUEESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO SITIO MACAMBIRA REALIZADA PELO DER CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 00062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 00072021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2021 | 4000.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO FORRO EM GESSO DO TETO RELATIVO A 130 METROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORCINA RAMOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2021 | 3000.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2021 | 1800.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4 PAAFS DA TIREOIDE PARA PACIENTES ROSILENE A. DE SOUZA OLIVEIRA MARIA ZELIA LIMEIRA DOS SANTOS JOANA DE SOUZA COSTA E GILVANIA YLANA DE GOUVEIA POIS AS MESMAS SEENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2021 | 470.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001187 | 19/05/2021 | 31499.94 | 28358266000120 | WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS ENCOSTO EM TELA 10 CADEIRAS DE ESCRITORIO EXECUTIVAS FIXAS ENCOSTO EM TELA 14 CADEIRAS EXECUTIVAS FIXA ENCOSTO EM TELA18 MESAS EM MDF TOM AMADEIRADO MED. 120 X 060 C 2 GAVETAS 04 ARMARIOS TORRE EM MDF 15MM AMADEIRADO MED.046 X 040 X 160 E 04 ARMARIOS EM MDF MED.080 X 025 X 160 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2021 | 1816.02 | 28358266000120 | WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS CADEIRAS MESAS E ARAMARIOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 00082021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/05/2021 | 1259.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS CHITAO TERGAL ESTAMPADO CHITAO REPS ESTAMPARIA 100 ALGODAO XADREZ CAMISARIA 80 POLIESTER 20 ALGODaO BRAMANTE LISOESTAMPADO 100 POLIESTER OXFORDINE LIGTH OXFORD LISO E JUTA CRU NORMAL OU EM CORES DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001190 | 19/05/2021 | 2600.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA COM COLOCACAO DE REFORCO DO H. DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001191 | 19/05/2021 | 1400.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE REPARO DA PINCA DE FREIO ESTACIONAMENTO TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO ESTACIONAMENTO E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2021 | 2400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 ONU SUMEC ETHERNET 1GE DESTINADOS A INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA QUE SERAO COLOCADAS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2021 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2021 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001197 | 21/05/2021 | 2942.93 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001198 | 21/05/2021 | 565.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001199 | 21/05/2021 | 5997.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001196 | 21/05/2021 | 9492.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2021 | 600.00 | 00071997581469 | JOSIAS BATISTA DE DEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NAS COMUNIDADES POCO DE PEDRAS CURRAL DO MEIO MACAMBIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2021 | 220.00 | 00013997674450 | ELISANGELA ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS E REVESTIMETO FUME EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2021 | 44602.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2021 | 89649.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2021 | 34833.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2021 | 26112.12 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2021 | 18223.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART DA PAVIMENTACAO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NAS VIAS PuBLICAS E CALCADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2021 | 61774.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2021 | 21224.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2021 | 3579.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2021 | 2914.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2021 | 6635.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2021 | 371.18 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2021 | 5513.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004754202414 | BRUNO LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2021 | 8000.82 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001207 | 25/05/2021 | 16500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FUMACÊ TIPO PICKUP DURANTE 3 DIAS PARA REALIZAR O SERVICO DE COMBATE A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSAN 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2021 | 734.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS SACOLA MARMITEX NOBRE DISPENSER CROMUS SACOLA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2021 | 51829.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2021 | 12300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2021 | 21333.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2021 | 22146.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2021 | 19710.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2021 | 5970.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2021 | 18180.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001245 | 25/05/2021 | 7050.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 CAIXAS DE TESTE COVID-19 IGG E IGMCX25 WAMA DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2021 | 6920.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001249 | 26/05/2021 | 4326.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2021 | 13220.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2021 | 34250.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF PAGOS COM FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001253 | 26/05/2021 | 1788.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO UP DE PLACA QFY-3566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001255 | 26/05/2021 | 1788.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2021 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 COLONOSCOPIAS NOS PACIENTES BARBARA DA CONCEICAO SOUSA E VALERIANO MARCOS S. SOUZA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2021 | 80.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBER VEICULOS DOADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PBCONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001254 | 26/05/2021 | 757.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 02 PORTAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2021 | 500.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR ASSINATURA DO TERMO DE REFERENCIA PARA PLEITEAER PATRULHAS MECANIZADAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA SEDE DA EMPRESA PARAIABANA DE CONSULTORIA NO DIA 2405 E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARIABA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2021 | 1130.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO TAXA GRU COM BOBINA E CAMERA DE RE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001258 | 27/05/2021 | 3594.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001260 | 27/05/2021 | 990.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001262 | 27/05/2021 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAMERAS DE VIDEO COM CAIXAS METALICAS P SUSTENCAO E CONVERSOR AUT DESTINADOS A MONITORAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001261 | 27/05/2021 | 14778.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 CAMERAS DE VIDEO COM CAIXAS METALICAS P SUSTENCAO CONECTORES PARA CAMERAS GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS CONECTORES CONVERSORES AUT DISCO RIGIDO SATA 256MB 8TB E CABOS LAN DESTINADOS AMONITORAMENTO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001259 | 27/05/2021 | 1402.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001263 | 27/05/2021 | 915.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAMERA DE VIDEO COM CAIXA METALICA P SUSTENCAO E CONVERSOR AUT DESTINADOS A MONITORAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 132021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001266 | 27/05/2021 | 17378.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM MDF BRANCO MED. 490X085X050 01 ARMARIO BRANCO MED. 390X100X030 01 ARMARIO BRANCO C 02 PORTAS DE CORRER MED. 210X190X040 01 ARMARIO EM MDF BRANCO EM FORM DE NICHOS MED. 250X185X030 08 ARMARIOS EM MDF BRANCO MED. 150X070X050 02 GAVETEIROS EM MDF MADEIRADO DESTINADOS A FARMACIA BASICA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 152021 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001265 | 27/05/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001264 | 27/05/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2021 | 1980.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS DECLARACOES DE DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF DOS EXERCICIOS DE 2019 A 2021 DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI – PB AFIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2021 | 945.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L3150 COM TROCA DE ALMOFADA RECARGA DE TONER 83A RECARGA DE TONER D111 LIMPEZA E RECARGA DE TONDER D116 E MANUTENCAO DE DESKTOP CPM TRAOCA DE FONTE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS RECURSOS HUMANOS E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2021 | 500.00 | 00006752157499 | RICARDO MAGNO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2021 | 445.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PEN DRIVE 16GB E TINTAS OM FINE ESON BLACK E CYAN DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001273 | 28/05/2021 | 6353.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001274 | 28/05/2021 | 4358.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001275 | 28/05/2021 | 496.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2021 | 480.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA GLOBALINK HPEP CORANTE CYAN TINTA GLOBALINK HPEP CORANTE CYAN TINTA GLOBALINK HPEP CORANTE MAGENTA E TINTA GLOBALINK HPEP CORANTE BLACK DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001272 | 28/05/2021 | 7546.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001276 | 28/05/2021 | 29992.37 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO DO CANTEIRO DAS RUAS LOURIVAL RAMOS ZILDA CUNHA POSTO DE SAUDE COMPLEMENTO E TRECHO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME DISPENSA N 122021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00012021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCSTEDS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2021 | 950.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG CARTUCHOS DE TONER COMP. HP TINTA GLOBALINK BLACK E TINTA GLOBALINK CYAN DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2021 | 870.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PECA RECARGA DE TONER HP 85A RECARGA DE TONER BROTHER 1060 RECARGAS DE TINTA EPSON 664 E LIMPEZA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001286 | 31/05/2021 | 9946.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAIBRO MISTO TUBO ESGOTO PVC ZINCO CHAPA CADEADO VALVULA SUC ASSENTO ALMOFADADO ROLO DE PINTURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAOJOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001284 | 31/05/2021 | 5350.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS MINISTRADA AOS SERVDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DO PACIENTE DEODAVIO RIBEIRO LEITE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001288 | 01/06/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMAS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2021 | 759.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A DOACAO COM AS MAES BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO NA JUNTA DO SERVICO MILITAR E DO POSTO 119 NA CENTRAL DE POLICIA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2021 | 300.00 | 00033939560430 | HERMANO BATISTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETORCOMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001292 | 01/06/2021 | 3340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS PIRELLI 27580R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001297 | 01/06/2021 | 2532.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2021 | 600.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001291 | 01/06/2021 | 2960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 19575R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001304 | 02/06/2021 | 152.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PINCEIS ESCOLARES E REGUAS 30 CM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2021 | 550.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2021 | 622.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA AS SECRETARIAS E DEPATARMENTOS DO MUNICIPIO E IMPRESSOES DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2021 | 500.00 | 35014130000168 | RINUR PE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MIGUEL ALVES DE OLIVERIA CPF 198.970.517-08 COM O DOUTOR ADRIANO ALMEIDA CALADO CRM 11303 POIS O PACIENTE SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001305 | 02/06/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2021 | 870.00 | 00008833235408 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REFERENTE AO ANIVERSARIO DA CIDADE AO DIA DO GARI E A CONFECCAO DOS CADERNOS DE MUSICA PARA A FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2021 | 470.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DO CNPJ E OFICIALIZACAO DA ASSOCIACAO SAO JOANENSE DE PRODUTORES DE ARTE - ASPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2021 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA REALIZACAO DE VISTORIA JUNTO AO CIRETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2021 | 120.00 | 00010621829447 | JOSE LEONARDO RAMOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA LOGO MARCA DA SECULT SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA SER COLOCADO NO INTERIOR DO PREDIO BEM COMO PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O PREDIO EM MDF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2021 | 620.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2021 | 1315.33 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS CHITAO TERGAL ESTAMPADO CHITAO REPS ESTAMPARIA 100 ALGODAO XADREZ CAMISARIA 80 POLIESTER 20 ALGODaO ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2021 | 51.09 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2021 | 51.32 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2021 | 41.46 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001334 | 04/06/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2021 | 520.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHOES PARA TRANSPORTE DE AREIA MASSAME DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA ZONA URBANA E RURAL DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001326 | 04/06/2021 | 3230.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PROTETORES ARO 20 03 CAMARAS DE AR 900X200 E 02 900X200 PIRELLI CT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2021 | 50.00 | 00010272472450 | ALESSANDRO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CONDUZIR VEICULO PERTENTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE VISTORIA JUNTO AO CIRETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2021 | 439.69 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2021 | 80.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA REALIZACAO DE VISTORIA JUNTO AO CIRETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001332 | 04/06/2021 | 2988.97 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001333 | 04/06/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/06/2021 | 150.00 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/06/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001329 | 04/06/2021 | 5969.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001330 | 04/06/2021 | 482.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001331 | 04/06/2021 | 3654.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001341 | 07/06/2021 | 6406.60 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001342 | 07/06/2021 | 1782.70 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001345 | 07/06/2021 | 3679.20 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001346 | 07/06/2021 | 2069.55 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001349 | 07/06/2021 | 720.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001350 | 07/06/2021 | 90.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2021 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS NA PACIENTE DULCY MARIA SANTOS SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001354 | 07/06/2021 | 90.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E TROCA DE PARAFUSOS COM PROCAS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/06/2021 | 4139.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/06/2021 | 4195.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/06/2021 | 27134.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2021 | 7616.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/06/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/06/2021 | 720.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE O AVISO DOS PREGOES ELETRONICOS N 0020192021 E 00212021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/06/2021 | 40420.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2021 | 1550.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2021 | 1550.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISICAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/06/2021 | 950.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VAC AFTOIMUNE BIV 100ML 50DS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM SO PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001348 | 07/06/2021 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVICOS DE SUSPENSAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001351 | 07/06/2021 | 831.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2021 | 13116.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2021 | 26560.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2021 | 10332.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001343 | 07/06/2021 | 3219.30 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2021 | 640.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTRO DE ATA E PROCURACAO PuBLICA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2021 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00182021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001344 | 07/06/2021 | 3372.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 00082021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/06/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00112021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001369 | 08/06/2021 | 4538.70 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001367 | 08/06/2021 | 5670.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2021 | 3420.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2021 | 806.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001365 | 08/06/2021 | 4300.90 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2021 | 610.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/06/2021 | 3800.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MAQUINA E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE NAS SALAS DE INFORMATICA CONSULTORIO ODONTOLOGICO FARMACIA BASICA REINSTALACAO DAS NAQUINAS NAS SALAS DE VACINA FARMACIACONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2021 | 23372.77 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2021 | 6104.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2021 | 9788.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2021 | 2937.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2021 | 6829.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2021 | 9294.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2021 | 2652.08 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2021 | 504.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2021 | 840.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/06/2021 | 713.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2021 | 882.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/06/2021 | 2930.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2021 | 4408.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2021 | 1100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001414 | 09/06/2021 | 364.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2021 | 3273.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2021 | 1941.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2021 | 4653.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2021 | 3546.45 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2021 | 557.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2021 | 2291.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2021 | 825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2021 | 1423.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2021 | 120.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2021 | 2691.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2021 | 43811.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2021 | 8275.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2021 | 8207.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2021 | 1377.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2021 | 3200.05 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/06/2021 | 2632.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2021 | 1750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2021 | 1386.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2021 | 22197.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2021 | 2300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2021 | 14254.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2021 | 229.79 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2021 | 38654.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2021 | 15500.37 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2021 | 10022.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2021 | 6807.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2021 | 1766.69 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2021 | 29621.79 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2021 | 9266.64 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2021 | 635.64 | 08329849000115 | S U D E M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL PARA RECUPERACAO DO TERRENO DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001423 | 10/06/2021 | 3136.30 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE SINCRONIZADOR DE 3 E 4 MARCHA COM TROCA DE OLEO DE CAMBIO E TROCA DE ANEIS DO SINCRONIZADOR DO VEICULO DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2021 | 285.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2021 | 80000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2021 | 400.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM E VIDRO INC 2MM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006662481416 | LARISSE MAKERLEY DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM A EQUIPE CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE EXPLANAR SOBRE O NOVO ALINHAMENTO DO PROGRAMA E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS COM ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS E COGNITIVAS E PREENCHIMENTOS DOS INTRUMENTAIS EM MEIO A PANDEMIA DE COVID 19 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001429 | 11/06/2021 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 21575R 17.5 DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001426 | 11/06/2021 | 8350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO PNEUS 27580R 22.5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001428 | 11/06/2021 | 1220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU 12.4-24 DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001430 | 11/06/2021 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 27580R 22.5 DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001431 | 11/06/2021 | 5600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 17.5-25 DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001432 | 11/06/2021 | 7760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 17 5X25 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001433 | 11/06/2021 | 5560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 19.4-24 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001434 | 11/06/2021 | 2950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 18.4-34 DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001435 | 14/06/2021 | 2923.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001439 | 14/06/2021 | 5357.78 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2021 | 400.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2021 | 400.00 | 00005355703410 | ILZA DE SOUZA RAMOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/06/2021 | 400.00 | 00075321556415 | EDVALDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA MARIA DE SOUSA BRITO E A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DOSALGADO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2021 | 400.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/06/2021 | 400.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/06/2021 | 400.00 | 00003215785463 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL PARA A LIVE JUNINA DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS E DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001442 | 14/06/2021 | 13181.31 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO 50 KG BROCAS BALDE PRETO COLA BRANCA CORDA CORDAO PARALELO TIJOLO 8 FUROS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/06/2021 | 275.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO CONTINUO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001436 | 14/06/2021 | 358.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001437 | 14/06/2021 | 5844.01 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001438 | 14/06/2021 | 3695.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2021 | 1770.38 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001444 | 14/06/2021 | 475.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001451 | 14/06/2021 | 3311.10 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001452 | 15/06/2021 | 7211.92 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001453 | 15/06/2021 | 248.49 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001454 | 15/06/2021 | 3444.68 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001459 | 15/06/2021 | 1324.45 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001460 | 15/06/2021 | 3184.14 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001461 | 15/06/2021 | 150.13 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001462 | 15/06/2021 | 809.40 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001463 | 15/06/2021 | 4554.29 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001464 | 15/06/2021 | 3141.30 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/06/2021 | 1335.63 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001467 | 15/06/2021 | 5808.28 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR COLORAU QUEIJO MUSSARELA CARNE BOCINA MOIDA SARDINHA EXTRATO DE TOMATE CREME DE LEITE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001468 | 15/06/2021 | 2838.36 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001457 | 15/06/2021 | 2501.72 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE EM PO ACUCAR QUEIJO MUSSARELA ACHOCOLATADO EM PO LEITE EM PO BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/06/2021 | 300.00 | 24285637000130 | MAIRA EMILIA GAUDENCIO DE QUEIROZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001456 | 15/06/2021 | 4001.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ESPAGUETE ACUCAR ARROZ PARBOLIZADO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE ALMONDEGA AO MOLHO FRANGO INTEIRO MARGARINA ETC. DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO SITIO MACAMBIRA REALIZADA PELO DER CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001458 | 15/06/2021 | 2500.82 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO EM PO LEITE EM PO ARROZ PARBOLIZADO CARNE BOVINA FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001455 | 15/06/2021 | 1500.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AZEITONA BISCOITO CREAM CRACKER ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CAFE EM PO LEITE EM PO BISCOITO MARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001479 | 16/06/2021 | 1534.76 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001478 | 16/06/2021 | 2420.41 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/06/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00222021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00472021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001474 | 16/06/2021 | 3000.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR FRANGO INTEIRO CONGELADO AZEITONA CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001469 | 16/06/2021 | 500.58 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CHOCOLATE BISCOITO POPULAR CAFE EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DO CENTRO DE TESTAGEM DOCOVID-19 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/06/2021 | 4000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ILANA SIBELLY FERREIRA DE SOUSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001475 | 16/06/2021 | 2501.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO PARAFUSO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO FRANGO INTEIRO CONGELADO CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA ACEM SOSSO CARNE BOVINA PATINHO ACUCAR CRISTAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001476 | 16/06/2021 | 2264.48 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFD-4523 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001477 | 16/06/2021 | 1157.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E SUPERVISAO COMPLETA NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001480 | 17/06/2021 | 1242.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/06/2021 | 12861.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DOMINO KIT PRATELEIRA COLORIDA ALFANUMERICO GIRATORIO JOGO DE ARGOLAS TORRE INTELIGENTE MESA COLORIDA MEMORIA KIT ETC. DESTINADOS AO CAPS E AO CENTRO DE SAUDE PORCINARAMOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/06/2021 | 240.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE ROBSON GOUVEIA ALVES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/06/2021 | 530.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2021 | 80.00 | 00007619019499 | JOAO VICTOR CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2021 | 250.00 | 00009730861730 | LUIZ DE FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010500306486 | MARIA ZELIA RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/06/2021 | 150.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001494 | 18/06/2021 | 4529.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/06/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS A UM PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/06/2021 | 2100.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DAS LIVES JUNINAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001498 | 18/06/2021 | 24080.28 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR MACARRAO FUBA ARROZ LEITE EM PO BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SARDINHA ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001499 | 18/06/2021 | 11439.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ LEITE EM PO FUBA BISCOITO DOCE MACARRAO ACHOCOLATADO EM PO SARDINHA ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU-3F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/06/2021 | 250.00 | 00002251195440 | MARIA APARECIDA DOMINGOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001501 | 18/06/2021 | 9364.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO OLEO DE SOJA FARINHA DE MANDIOCA CREME DENTAL FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ BISCOITO DOCE MACARRAO MARGARINA SARDINHA ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM A POPULACAO CARENTEDO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/06/2021 | 1140.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAVETEIROS PLASTICOS PARA ORGANIZACAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001495 | 18/06/2021 | 7593.58 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001496 | 18/06/2021 | 442.55 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001497 | 18/06/2021 | 4308.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2021 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLCHAO HOSP. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2021 | 7100.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2021 | 300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS INAUGURACOES DO CALCAMENTO E DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00202021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2021 | 68.51 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2021 | 46.20 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2021 | 46.35 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2021 | 70.85 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2021 | 2700.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001536 | 22/06/2021 | 23306.41 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 15 DE NOVEMBRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 012021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001538 | 22/06/2021 | 1315.96 | 20788809000137 | R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 HDS EXTERNOS 1 TB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2021 | 6270.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO MACAMBIRA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001534 | 22/06/2021 | 2092.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2021 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS NO POSTO DE SAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001537 | 22/06/2021 | 2949.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/06/2021 | 3400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE JOSEFA DE MEDEIROS ARRUDA LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001543 | 23/06/2021 | 10559.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001544 | 23/06/2021 | 6870.09 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/06/2021 | 700.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2021 | 550.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/06/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/06/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/06/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001586 | 25/06/2021 | 4732.90 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2021 | 45511.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2021 | 5700.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2021 | 28957.24 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/06/2021 | 82560.71 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2021 | 34833.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2021 | 26780.62 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/06/2021 | 18223.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/06/2021 | 62705.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/06/2021 | 18900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 00112021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2021 | 18082.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/06/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/06/2021 | 6591.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/06/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/06/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/06/2021 | 7585.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/06/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/06/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2021 | 100.00 | 00005810614469 | ELVES ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2021 | 150.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2021 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2021 | 49500.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2021 | 11750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2021 | 21999.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/06/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2021 | 21512.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2021 | 20600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/06/2021 | 5970.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/06/2021 | 34900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF PAGOS COM FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/06/2021 | 18180.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/06/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/06/2021 | 10120.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001587 | 25/06/2021 | 5520.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001588 | 25/06/2021 | 3720.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001589 | 25/06/2021 | 363.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2021 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CIRURGICO NA PACIENTE BRENDA CATARINE GONCALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2021 | 11600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/06/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001598 | 29/06/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001600 | 29/06/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001602 | 29/06/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2021 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DAS REMESSAS E DOCTED DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE HEDVA MARIA MATEUS RAMOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001606 | 30/06/2021 | 3637.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES TINTA CAL TUBO ESG ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001605 | 30/06/2021 | 2260.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA PE FORTLEV 5.000 LITROS DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2021 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE APOIO DE MIDIA DO FORRO VIVO 2021 REALIZADO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | S U D E M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00232021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2021 | 2500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE BRENDA CATARINE GONCALVES OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001615 | 01/07/2021 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001616 | 01/07/2021 | 70.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001622 | 01/07/2021 | 14966.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL CONFECCAO DE PLACAS APLICACAO DE FAIXAS PARA SINALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSAN 182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2021 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTE A CLINICA DOM RODRIGO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DA PACIENTE MARIA THAUANY DE SOUZA BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2021 | 1495.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANA LIVIA CABRAL DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001618 | 01/07/2021 | 1265.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001620 | 01/07/2021 | 600.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CORREIA DENTADA E TENSOR BOMBA DE AGUA MANGOTE E TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0001608 | 01/07/2021 | 17000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRIPB PARA A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ZONA URBANA CFTV IP NO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2021 | 380.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE O AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00232021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001614 | 01/07/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETORCOMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2021 | 120.00 | 00009265372451 | MARCIANA DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2021 | 120.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2021 | 100.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001634 | 02/07/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2021 | 100.00 | 00004524166475 | ROBERTO BORGES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2021 | 1284.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2021 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001627 | 02/07/2021 | 3467.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001628 | 02/07/2021 | 409.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001629 | 02/07/2021 | 5834.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2021 | 1452.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2021 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001626 | 02/07/2021 | 6173.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001644 | 05/07/2021 | 4532.40 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM E RETENTOR DO VOLANTE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/07/2021 | 640.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001656 | 05/07/2021 | 1992.90 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/07/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001657 | 05/07/2021 | 996.45 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001645 | 05/07/2021 | 2104.12 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/07/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/07/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001653 | 05/07/2021 | 2525.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO SUBSTITUICAO DO PARA-CHOQUE SERVICO DE MAO DE OBRA E COMPLETAR OLEO DA CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001654 | 05/07/2021 | 5432.10 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/07/2021 | 100.00 | 36327034000132 | OSVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A POLICLINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001658 | 05/07/2021 | 2008.23 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001659 | 05/07/2021 | 3004.68 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/07/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/07/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001649 | 05/07/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/07/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/07/2021 | 50.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/07/2021 | 3000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEFVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIROORLESS FULL FRAME IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/07/2021 | 3000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEFVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIROORLESS FULL FRAME IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE PORCINA RAMOS MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/07/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/07/2021 | 200.00 | 00050207571449 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/07/2021 | 100.00 | 00007016057402 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PASSAGEM ATE A CIDADE DE SAO BENTO - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2021 | 1120.00 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2021 | 320.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO MOMENTO JUNINO FEITO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/07/2021 | 250.00 | 00010217471498 | SUARES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001670 | 06/07/2021 | 2721.50 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001676 | 06/07/2021 | 356.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001677 | 06/07/2021 | 178.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001681 | 06/07/2021 | 6614.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR CARNE SUINA FEIJAO PRETO CARNE BOVINA MACARRAO ESPAGUETE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001680 | 06/07/2021 | 16992.00 | 12868975000115 | C ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 COBERTURAS PARA ONIBUS PONTO DE ONIBUS MEDINDO 27MT ALTURA X 3MT COMPRIMENTO E 3X2 DE TETO USANDO METALON 70X70 NA CHAPA 14 METALON 50X30 NA CHAPA 16 - TEFIL 50X30 NA CHAPA 14 - METALON 30X30 NA CHAPA 16 E CHAPA 20 DESTINADOS AS ENTRADAS DOS SITIOS URUCU PICOITO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. CONFORME DISPENSA N 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/07/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00222021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00242021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/07/2021 | 320.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/07/2021 | 530.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/07/2021 | 530.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001678 | 06/07/2021 | 2512.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001679 | 06/07/2021 | 446.67 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001683 | 07/07/2021 | 2516.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO COM 20 MOUSES E 10 TECLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2021 | 13680.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2021 | 26856.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001705 | 07/07/2021 | 3500.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA LINGUICA TOSCANA LEITE EM PO ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA CARNE BOVINA FEIJAO PRETO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001687 | 07/07/2021 | 4499.76 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE EM PO ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA OVOS RAPADURA MAIONESE PEITO DE FRANGO DUETO EM CONSERVA PROTEINA DE SOJA ETC. DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO SITIO MACAMBIRA REALIZADA PELO DER CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2021 | 4326.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2021 | 10177.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2021 | 4195.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001692 | 07/07/2021 | 3500.91 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO IOGURTE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA FARINHA DE TRIGO SARDINHA AZEITONA CARNE BOVINA LEITE EM PO QUEIJO MUSSARELA ETC. DESTINADOS A INAUGURACAO DO POSTO DESAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001693 | 07/07/2021 | 2500.39 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA SARDINHA LEITE EM PO MAIONESE OLEO DE SOJA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001695 | 07/07/2021 | 2832.30 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001696 | 07/07/2021 | 4569.73 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001697 | 07/07/2021 | 2824.15 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001698 | 07/07/2021 | 2276.43 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001699 | 07/07/2021 | 7281.61 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001700 | 07/07/2021 | 418.60 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001701 | 07/07/2021 | 75.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001702 | 07/07/2021 | 621.01 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001706 | 07/07/2021 | 2600.63 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA FRANGO INTEIRO CARNE SUINA MACARRAO ESPAGUETE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001707 | 07/07/2021 | 2122.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2021 | 4500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO IMPLANTE DE ANEL DA PACIENTE ENDY DAYANNE GOMES DE MORAES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2021 | 100.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SIBERC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/07/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2021 | 806.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001703 | 07/07/2021 | 4000.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA LINGUICA CALABRESA CREME DE LEITE MAIONESE LINGUICA TOSCANA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2021 | 2762.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A DOACAO COM AS MAES BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001694 | 07/07/2021 | 5000.29 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO SARDINHA FEIJAO PRETO CARNE BOVINA FEIJAO MACASSAR MACARRAO ESPAGUETE ARROZ PARBOLIZADO SAL EXTRATO DE TOMATE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2021 | 1935.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS E SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SAUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2021 | 5209.45 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2021 | 9153.51 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2021 | 980.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE O ADIAMENTO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 00242021 E DO ADIAMENTO DO PREGAO ELETRONICO N 232021 E DA HOMOLOGACAO DO PREGAO ELETRONICO N 222021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2021 | 43896.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2021 | 38311.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2021 | 620.00 | 00008421257447 | ALUISIO FERREIRA CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS PELO CRAS DURANTE ATIVIDADES E ENCONTROS PRESENCIAIS DAS EQUIPES E CONSELHOS QUE FAZEM PARTE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2021 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SIBERC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2021 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2021 | 2492.90 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2021 | 23799.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2021 | 2059.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001726 | 08/07/2021 | 9500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA E ENTREGA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E VIAS EM PARALELEPIPEDOS NA PLATAFORMA BRASIL E SUDEMA REFERENTE A CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1074763-352020PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2021 | 1089.56 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2021 | 10539.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2021 | 550.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONDUCAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ESPORTIVOS DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2021 | 650.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA REPLICA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001729 | 09/07/2021 | 9557.86 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2021 | 4877.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ENA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM APH - ATENCAO PRE HOPITALAR SOCORRISTA MINISTRADA AOS SERVDORES DA SAUDE CONDUTORES DE AMBULANCIA E EQUIPE DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001730 | 09/07/2021 | 3523.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001731 | 09/07/2021 | 420.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001732 | 09/07/2021 | 6300.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001735 | 09/07/2021 | 4699.63 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001736 | 09/07/2021 | 6707.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2021 | 6000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO PELO DR. GILBERTO MENEGUESSO PARA O PACIENTE AMARILDO ARAUJO DE LIMA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001738 | 09/07/2021 | 4922.71 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2021 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO PARA PACIENTE CARENTE JOSE DE FARIAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2021 | 570.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COURVIN KROYAL DAKKARR ESPUMA D28 DESTINADOS A COBERTURA DAS CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001742 | 12/07/2021 | 2420.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUAROS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001740 | 12/07/2021 | 3199.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2021 | 2800.00 | 00003140624409 | EMANUNEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2021 | 530.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS DE UM RESFRIADOR DE AR LOCALIZADO NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001747 | 12/07/2021 | 1220.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 ESTABILIZADORES ENERGYLUX E 04 ROTEADORES 750MBPS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001746 | 12/07/2021 | 13485.32 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOTA DE BORRACHA BACIA SANITARIA COLHER P PEDREIRO DOBRADICA DE CHUMBAR COLA BRANCA TRINCHA OCULOS DE PROTECAO JOELHO TORNEIRS BOIA FACAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00122021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001749 | 13/07/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001748 | 13/07/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2021 | 200.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE A TE A CIDADE DE CABACEIRAS - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005871624499 | JOSE PAULO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2021 | 100.00 | 00000223706760 | INACIO TOMAZ DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM RAZAO DE TER SOFRIDO UM FURTO EM SUA RESIDENCI E O MESMO SE ENCONTRA COM MUITAS DIFICULDADES FINANCEIRAS NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2021 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2021 | 235.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO RECITAL JUNINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2021 | 462.16 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHA HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA DESTINADA AO RECITAL JUNINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/07/2021 | 80.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA REALIZAR VISTORIAS TRANSPORTE ESCOLA NO DETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00252021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA REALIZAR ATUALIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/07/2021 | 50.00 | 00010272472450 | ALESSANDRO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CONDUZIR VEICULO PERTENTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIAS JUNTO AO DETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/07/2021 | 4000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E URULOGIA - CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA DO PACIENTE MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001767 | 16/07/2021 | 390.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001768 | 16/07/2021 | 3551.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001769 | 16/07/2021 | 6531.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2021 | 120.00 | 00037596527434 | RODIMIR PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2021 | 150.00 | 00012601303476 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010349397422 | LUENE EMANUELE ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/07/2021 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA REALIZAR VISTORIAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/07/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/07/2021 | 380.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 E UM CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001766 | 16/07/2021 | 4760.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2021 | 100.00 | 00004095166436 | MARIA DO SOCORRO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2021 | 80.00 | 00076823814420 | FRANCINALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/07/2021 | 200.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/07/2021 | 150.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2021 | 1900.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO DA PACIENTE JOSINETE DE MACEDO RAMOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2021 | 120.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2021 | 120.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2021 | 575.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL VINIL ADESIVO E ADESIVOS CARTONADOS DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2021 | 2000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ONDE SERA CONSTRUIDA A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AO LADO DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0001786 | 21/07/2021 | 13000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ALUSIVO A LIVE I RECITAL JUNINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/07/2021 | 200.00 | 00012523370433 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2021 | 530.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO GRAVACAO E EDICAO DA LIVE DO I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2021 | 800.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DO I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012695869479 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2021 | 416.00 | 00005713231461 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 CAMISAS QUADRICULADAS PARA OS MUSICOS DA FILARMONICA NO I RECITAL JUNINO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSAS SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2021 | 800.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E MALHAS DECORATIVAS PARA O I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2021 | 500.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA UTILIZADOS NO I RECITAL JUNINO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001802 | 21/07/2021 | 2300.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE HP 416 WIFI DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001808 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO LUCAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2021 | 150.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/07/2021 | 200.00 | 00059169907404 | ALMANDINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009854151425 | ANTONIA VITORIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2021 | 120.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/07/2021 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE O ADIAMENTO O PREGAO ELETRONICO N 00252021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2021 | 1151.00 | 00008833235408 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA O RECITAL JUNINO BEM COMO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NECESSARIO PARA O I RECITAL JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001801 | 21/07/2021 | 9230.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MONITOR 19 LED BLUECASE NT DELL I 15 3584 A30 NOTE COMPAQ PC814 4GB 240 SSD E 02 IMPRESSORAS MULT BROTHER LASER MONO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/07/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/07/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/07/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2021 | 2205.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2021 | 50.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL DO TRAUMA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001806 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001807 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001809 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA QFY-3566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001829 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001830 | 21/07/2021 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/07/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDVA CUNHA DE OLIVEIRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001834 | 22/07/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/07/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00232021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/07/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001836 | 23/07/2021 | 18053.18 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FUBA ACUCAR FEIJAO CARIOCA ARROZ MACARRAO BISCOITO DOCE LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001837 | 23/07/2021 | 6790.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR REFINADO FUBA SARDINHA EM LATA MACARRAO LEITE EM PO ARROZ BISCOITO DOCE ACHOCOLATADO EM PO ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/07/2021 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NAPRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001843 | 23/07/2021 | 8990.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/07/2021 | 200.00 | 00059172177420 | ADEVAL NEPOMUCENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/07/2021 | 200.00 | 00070944125417 | JULIA DIONE SIMAO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL E DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001841 | 23/07/2021 | 385.97 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001842 | 23/07/2021 | 6315.83 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001844 | 23/07/2021 | 3613.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/07/2021 | 1000.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001848 | 23/07/2021 | 488.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2021 | 200.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001854 | 26/07/2021 | 520.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA M60GD DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001849 | 26/07/2021 | 4910.10 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DE MODULO CENTRAL DE CONTROLE E EMBUCHAMENTO DO EIXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001850 | 26/07/2021 | 7622.40 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DO MODULO CENTRAL DE CONTROLE E SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2021 | 1520.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL DO EXERCICIO DE 2019 E A ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DA CONTRIBUICAO PARA PISPASEP E DO COFINS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONSELHO ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO A FIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DA RESPECTIVA ESCOLA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2021 | 43157.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2021 | 7900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2021 | 2005.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2021 | 82611.43 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2021 | 34833.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2021 | 28784.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2021 | 19452.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2021 | 62221.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2021 | 17800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/07/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/07/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2021 | 49500.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2021 | 11200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2021 | 20666.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2021 | 21736.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2021 | 19230.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2021 | 5970.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001884 | 27/07/2021 | 1499.28 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001885 | 27/07/2021 | 2525.34 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001886 | 27/07/2021 | 4452.11 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001887 | 27/07/2021 | 965.13 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001888 | 27/07/2021 | 4849.08 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001889 | 27/07/2021 | 540.39 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001890 | 27/07/2021 | 332.79 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001891 | 27/07/2021 | 1875.70 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2021 | 1906.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2021 | 18180.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2021 | 11320.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2021 | 11120.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2021 | 36550.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001910 | 28/07/2021 | 297.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001908 | 28/07/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0001904 | 28/07/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2021 | 100.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE JUNTO AO MANICOMIO JUDICIARIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2021 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2021 | 670.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES E CARIMBOS PARA USO CONTINUO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E ADESIVOS PARA VEICULO DA FORTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2021 | 620.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 83A RECARGA DE TONER D111 RECARGA DE TONER HP 85A E RECARGA DE TONDER D116 DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS RECURSOS HUMANOSE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001913 | 28/07/2021 | 11122.65 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAIBRO MISTO CAL TUBO PVC VALVULA CLICK TINTA ESM SIFAO DUPLO LINHA MISTA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2021 | 1420.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PECA E RECARGA DE TONER MANUTENCAO DE DESKTOP E MANUTENCAO EM NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2021 | 550.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG CARTUCHOS DE TONER COMP. HP 2612 CILINDRO HP E CARTUCHO DE TONER COMP HP 353685 DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2021 | 1500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA 15.6 LCD PARA REPOSICAO EM NOTEBOOK E FON NOT LENOVO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001920 | 29/07/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001921 | 29/07/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2021 | 700.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK REPARO EM NOBREAK E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2021 | 3533.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS E TRATAMENTO REALIZADO NA PACIENTE ISABELLA SOUSA DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2021 | 3500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA COPOS DISPENSER COPO AGUA E BUFFET BANHO MARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001926 | 02/08/2021 | 561.09 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001927 | 02/08/2021 | 3220.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001928 | 02/08/2021 | 6300.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001942 | 02/08/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/08/2021 | 440.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EUTANASIA DE ANIMAIS NO CONTROLE DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2021 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2021 | 1600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS E MANGUEIRAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001947 | 02/08/2021 | 5357.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001948 | 02/08/2021 | 14838.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2021 | 8200.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 OCI MACULA -AO ANGIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS 01 OCI MACULA -AO NO PACIENTE ISAAC ALVES E 01 VIRECTOMIA VIA PARS PLANA CATARATA NA PACIENTE TEREZINHA ARAUJO DANTAS POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE A HOMOLOGACAO DOS PREGOES ELETRONICOS N°00232021 E N°00242021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001934 | 02/08/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2021 | 5670.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO EM CURSO PRESENCIAL DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PuBLICA - 16HA A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA PB PARA 6 SEIS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001931 | 02/08/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2021 | 1800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FORMATACAO ORGANIZACAO E ELABORACAO DA 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2021 | 120.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2021 | 100.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2021 | 100.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2021 | 100.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/08/2021 | 400.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2021 | 150.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001925 | 02/08/2021 | 10611.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001950 | 03/08/2021 | 2078.91 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 00022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2021 | 5800.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RESSECCAO DE DUCTOS PRINCIPAIS BILATERAIS NA PACIENTE MARIA NICIA ARAUJO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001955 | 04/08/2021 | 15240.96 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ANDREIA CORDEIRO DE BRITO MARQUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2021 | 4700.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIDROCELE BILATERAL NO PACIENTE EMANOEL GOMES PEREIRA CPF 031.406.244-09 POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESEPSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/08/2021 | 4500.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA A REALIZACAO DE TROCA DE LAMPADAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA TROCA DE LAMPADAS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/08/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/08/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2021 | 1350.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/08/2021 | 120.00 | 00003217674464 | MARCIA GERMANA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS MOMENTANEAMENTE PARA ACAR COM SUAS DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2021 | 100.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/08/2021 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001956 | 04/08/2021 | 2476.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTES JUNTO A SECRETERIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/08/2021 | 80.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A CARDIOCLIN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/08/2021 | 100.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/08/2021 | 100.00 | 00013604470404 | TARCYELLY FERNANDA PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/08/2021 | 470.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/08/2021 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ATE CLINICAS MEDICAS DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/08/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LUCIMARA BATISTA GUIMARAES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/08/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001985 | 06/08/2021 | 5971.30 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001986 | 06/08/2021 | 3225.01 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001987 | 06/08/2021 | 656.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001990 | 06/08/2021 | 2971.30 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001991 | 06/08/2021 | 2937.20 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/08/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM UM ESPECIALISTA EM RETINA NO PACIENTE ROBSON GOUVEIA ALVES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001994 | 06/08/2021 | 5322.10 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/08/2021 | 2640.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 COLONOSCOPIAS NOS PACIENTES MARCOS ANTONIO SANTOS INACIO RIBEIRO MARIA IOLANDA DE ARAUJO E VALERIANO MARCOS SILVA SOUZA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/08/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/08/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/08/2021 | 725.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOC ARIRI - PB REALIZADA DIA 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/08/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/08/2021 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DESTINADO A RESPONSAVEL PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/08/2021 | 1150.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE OS AVISOS DOS PREGOES ELETRONICOS N°00262021 E N°00272021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2021 | 530.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2021 | 530.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001984 | 06/08/2021 | 9886.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/08/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/08/2021 | 9230.50 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002024 | 09/08/2021 | 1609.65 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002023 | 09/08/2021 | 1533.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/08/2021 | 943.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/08/2021 | 5017.51 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/08/2021 | 43994.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2021 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/08/2021 | 120.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/08/2021 | 455.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/08/2021 | 2130.36 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002004 | 09/08/2021 | 2130.54 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002005 | 09/08/2021 | 639.86 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002006 | 09/08/2021 | 102.42 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002007 | 09/08/2021 | 277.78 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002008 | 09/08/2021 | 283.79 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002009 | 09/08/2021 | 4800.00 | 33380556000100 | GUILHERME RENZO PEREIRA MARTINS 02721626205 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.000 KITS TEST RAPIDOS IGG E IGM CONTRA O NOVO CORONAVIRUS PARA COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/08/2021 | 324.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFY-3566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA MNS-9578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002020 | 09/08/2021 | 3141.30 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002021 | 09/08/2021 | 2514.12 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002022 | 09/08/2021 | 2560.11 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2021 | 720.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE CONSULTAS DOS PACIENTES MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS PARA O NEFROPEDIATRA JOSE GUILHERME ALCANTRA PARA O CIRURGIAO PEDIATRA E LAURA ALMEIDA LUCAS PARA O NEFROPEDIATRA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002032 | 10/08/2021 | 3104.82 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUAROS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2021 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2021 | 15768.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2021 | 4038.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2021 | 4195.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2021 | 19151.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2021 | 960.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NOS PACIENTES ISRAEL A. SOUSA GIOVANE P. DANIEL E MARIA ALBANEIDE R. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2021 | 6000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE UM TUMOR DE BEXIGA REALIZADO PELO DR. GILBERTO MENEGUESSO PARA O PACIENTE AMARILDO ARAUJO DE LIMA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2021 | 150.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2021 | 120.00 | 00071558871454 | JONATHA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE E AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2021 | 120.00 | 00015858419437 | JEAN VICTOR SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2021 | 120.00 | 00016913751443 | CAMILA CUSTODIO DA SILVA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2021 | 806.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2021 | 37954.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2021 | 92.15 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002034 | 10/08/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002037 | 10/08/2021 | 756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR 18 4-34 TR-218 3034 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2021 | 640.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2021 | 5000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TROMPETE MICHAEL UM TROMPETE MICHAEL VARA E DOIS CLARINETES DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2021 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2021 | 13680.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2021 | 27785.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2021 | 10722.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2021 | 520.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2021 | 600.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002033 | 10/08/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2021 | 900.00 | 00010236950495 | ALEXSSANRO ARAUJO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS BADALO CAFUNDO URUCU CURRAL DO MEIO OLHO D'AGUA FLORESTA E ALAGAMAR LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002040 | 10/08/2021 | 8998.48 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BALDE PRETO CABO PARA CHIBANCA ENGATE FLEXIVEL JOELHO DE AGUA BROXA PARA CAL TRINCHA TE AGUA TE ESGOTO KIT DE REPARO REDUTOR PA DE BICO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2021 | 540.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS TULLE INVISIVEL BORDADO SARJA COTTON COURO LIGHT E FILO 9003 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2021 | 2800.00 | 00003140624409 | EMANUNEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2021 | 2840.00 | 00002117560407 | ROBERTO JACINTO PINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LEILOEIRO NO LEILAO 012021 DESTINADO A VENDA DE BENS MOVEIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRTATOS DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2021 | 852.10 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE COM COCO TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/08/2021 | 2850.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE RAPHAELA BARBOSA DE FARIAS RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/08/2021 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ROSENE MARIA DE MELO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/08/2021 | 150.00 | 00007755585409 | MARIZETE DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/08/2021 | 578.50 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/08/2021 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DAS REMESSAS E DOCTED DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002065 | 12/08/2021 | 5117.50 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FIO FLEXIVEL CAIXA MONOFASICA TOMADA REDONDA BOCAL COM RABICHO CABO FLEXIVEL DISJUNTOR INTERRUPTOR REDONDO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002078 | 13/08/2021 | 4159.17 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO SAL SARDINHA CARNE BOVINA FLOCOS DE MILHO FRANGO INTEIRO CARNE DE CHARQUE FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO SITIO SIRIEMA E JARAMATAIA REALIZADA PELO DER CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002073 | 13/08/2021 | 3200.67 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ LEITE EM PO MARGARINA FEIJAO PRETO ACHOCOLATADO EM PO FEIJAOMACASSAR CARNE BOVINA ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002072 | 13/08/2021 | 9154.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002075 | 13/08/2021 | 3757.85 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO QUEIJO MUSSARELA SAL FARINHA DE MANDIOCA ACUCAR SARDINHA ALMONDEGA FARINHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002074 | 13/08/2021 | 6597.02 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO EM PO MACARRAO ESPAGUETE FEIJAO CARIOQUINHA CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE VINAGRE SARDINHA SAL FEIJAO MACASSAR LINGUICA CALABRESA OLEO DE SOJA ETC. DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002070 | 13/08/2021 | 4253.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002071 | 13/08/2021 | 7656.44 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002076 | 13/08/2021 | 3166.32 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO FEIJAO MACASSAR FEIJAO CARIOQUINHA ACHOCOLATADO EM PO CARNE BOVINA FARINHA DE MANDIOCA LUINGUICA CALABRESA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002077 | 13/08/2021 | 3187.26 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA BISCOITO CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE CAFE EM PO ACUCAR SAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002079 | 13/08/2021 | 11850.19 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO PRETO ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR FLOCOS DE MILHO CAFE EM PO LEITE EM PO SARDINHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2021 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PASSAGEM NEFROSCOPIA DE CATETER DUPLO NA PACIENTE PETRONIA APARECIDA BATISTA AMORIM PELO PROFISSIONALRAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002081 | 16/08/2021 | 3335.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE KAREN DINIZ RAMOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/08/2021 | 530.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/08/2021 | 120.00 | 00012187462463 | ALINY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005543882432 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/08/2021 | 120.00 | 00009191549485 | EMILIA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/08/2021 | 120.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/08/2021 | 120.00 | 00013063584428 | JOSE LEUDSON DA SILVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/08/2021 | 100.00 | 00006099027416 | SUSIANE FARIAS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO TRANSLADO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/08/2021 | 200.00 | 00086195530700 | EDNALDO CANTALICE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/08/2021 | 200.00 | 00071465577408 | MARILIA BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005810614469 | ELVES ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/08/2021 | 120.00 | 00010596301413 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/08/2021 | 1200.00 | 26180761000166 | WISH SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE APARTAMENTO PARA CURTA TEMPORADA PARA SERVIDORES DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ENQUANTO OS MESMOS PARTICIPAM DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002095 | 16/08/2021 | 320.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/08/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00142021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/08/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/08/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0002104 | 17/08/2021 | 6500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM SAUDE MENTAL MINISTRADA AOS SERVDORES DA SAUDE TODA REDE DE ATENCAO AOS USUARIOS DO CAPS INCLUINDO EQUIPE DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAODO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0002105 | 17/08/2021 | 16500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FUMACE TIPO PICAPE COM UM TERMONEBULIZADOR DURANTE 03 DIAS PARA FAZER O SERVICO DE COMBATE A MOSQUITOS E PRINCIPALMENTE AO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DA DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/08/2021 | 240.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/08/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/08/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/08/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/08/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/08/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/08/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/08/2021 | 450.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/08/2021 | 240.00 | 00007619019499 | JOAO VICTOR CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/08/2021 | 240.00 | 00008992748469 | VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/08/2021 | 150.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/08/2021 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCTED EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/08/2021 | 117.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/08/2021 | 117.48 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/08/2021 | 74.72 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/08/2021 | 210.42 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/08/2021 | 149.23 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002130 | 18/08/2021 | 971.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/08/2021 | 230.49 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/08/2021 | 233.52 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/08/2021 | 231.92 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/08/2021 | 225.77 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/08/2021 | 234.53 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/08/2021 | 312.05 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002147 | 19/08/2021 | 720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR ARO 24 DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/08/2021 | 1150.00 | 00011659737400 | IGOR ENEAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE INTERNET DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/08/2021 | 120.00 | 00014860036484 | KAMILLY CRISLEY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/08/2021 | 120.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/08/2021 | 200.00 | 00071371923434 | EVALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/08/2021 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRATO BANCARIO DE CONTA PERTENTECENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002154 | 20/08/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2021 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ. DE DIARIASANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2021 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA QUE SOFREU VIOLENCIA DOMESTICA ATE O INSTITUTO MEDICO LEGAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DECORPO DELITO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2021 | 50.00 | 00010452882419 | JOAO PAULO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2021 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2021 | 50.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2021 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2021 | 50.00 | 00008206930493 | LEONARDO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE GURJAO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2021 | 50.00 | 00008206930493 | LEONARDO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA QUE SOFREU VIOLENCIA DOMESTICA ATE O IML PARA REALIZACAOO DE EXAMES DE CORPO DELITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2021 | 50.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA QUE SOFREU VIOLENCIA DOMESTICA ATE O IML PARA REALIZACAOO DE EXAMES DE CORPO DELITO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002150 | 20/08/2021 | 6055.33 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFD-4523 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002152 | 20/08/2021 | 4502.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002153 | 20/08/2021 | 6947.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2021 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CIRURGICO NA PACIENTE JOSELIA GONCALVES BATISTA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002155 | 20/08/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002163 | 20/08/2021 | 1600.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA PARTE ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6458 CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADAMENTO N 00142021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002151 | 20/08/2021 | 9376.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2021 | 215.00 | 00010621829447 | JOSE LEONARDO RAMOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS ARTESANAIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2021 | 1226.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDE DE CONES PEQUENOS BOLAS VOLEI SOFTPLAY E TRAFEU PIAZZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/08/2021 | 2870.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 07 INSTRUMENTOS MUSICAIS PRETENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002173 | 23/08/2021 | 3150.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002174 | 23/08/2021 | 370.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/08/2021 | 600.00 | 12408281000103 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A JOSE MIGUEL CORDEIRO SOUZA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2021 | 450.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESASTOALHAS TAMPOS ARRANJOS E CORTINAS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2021 | 1350.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2021 | 150.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2021 | 200.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2021 | 49911.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2021 | 11200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2021 | 20000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2021 | 6666.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2021 | 23737.47 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2021 | 18760.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2021 | 5970.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/08/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/08/2021 | 2864.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2021 | 19341.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2021 | 11520.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2021 | 12190.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2021 | 17859.31 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0002225 | 25/08/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/08/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/08/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/08/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/08/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/08/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2021 | 180.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/08/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 132021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2021 | 63103.74 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2021 | 17800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2021 | 2850.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/08/2021 | 43157.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/08/2021 | 8964.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/08/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/08/2021 | 2005.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/08/2021 | 83575.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/08/2021 | 34443.01 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOJULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/08/2021 | 28784.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2021 | 19452.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/08/2021 | 36200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADODA PARAIBA JUNTO E AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2021 | 2370.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO HOSPITALARDE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS PACIENTES EDILENE DE FARIAS LUCENA TC DE TORAX CCTC ABDOMEN TOTAL CC MARIA DO SOCORRO PAZ DA ANUNCIACAO TC DE TORAX CCTC DE ABDOMENSUPERIOR CCTC DE PELVE CC MANOEL CANTALICE TC DE TORAX CC TC ABDOMEN TOTAL CC POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002234 | 27/08/2021 | 6498.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002235 | 27/08/2021 | 4557.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2021 | 19078.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2021 | 4663.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2021 | 15764.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2021 | 3939.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2021 | 2041.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/08/2021 | 50000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/08/2021 | 100.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2021 | 150.00 | 00059169869472 | ROZALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2021 | 120.00 | 00011830435469 | JOSE MIROSMAR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DALEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002252 | 27/08/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2021 | 887.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002230 | 27/08/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2021 | 1328.30 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIOANADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2021 | 37881.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002231 | 27/08/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002240 | 27/08/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2021 | 950.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE OS AVISOS DA TOMADA DE PRECO N°00032021 N 0042021 E N°00052021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/08/2021 | 22099.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/08/2021 | 13866.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/08/2021 | 10945.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2021 | 390.00 | 00071332126413 | LUCAS DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MATUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2021 | 6044.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/08/2021 | 1342.00 | 24495624000195 | DARLEY ANTONINO DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA MANGUEIRAO F16 A 150 M3 BELGO DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO URUCU LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 292021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2021 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 032021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002233 | 27/08/2021 | 9793.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2021 | 4000.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 20 METROS DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO URUCU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/08/2021 | 400.00 | 39471821000141 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MODELAGEM EM 3D DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA GRANDE IMAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE ISABELLA DE SOUSA CRUZ CPF 088.159.484-90 POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002270 | 31/08/2021 | 723.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002271 | 31/08/2021 | 76.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2021 | 4650.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO MAPEADA PARA FACHADA DA IGREJA CRIACAO DE CONTEuDO E EDICAO DE IMAGENS E TRANSPORTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2021 | 4011.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 LONAS FAIXAS COM ACABAMENTO MEDINDO 60m x 080cm 03 LONAS FAIXAS COM ACABAMENTO MEDINDO 50m x 080cm 01 LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS MEDINDO 7m x 170m 01 LONA COM ACABAMENTO MEDINDO 5m x 30m 01 LONA COM ACABAMENTO MEDINDO 20m x 20m DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002282 | 01/09/2021 | 11710.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18.4-34 E 03 CAMARAS DE AR 18.4-30 3030 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002273 | 01/09/2021 | 9500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA E APROVACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E VIAS EM PARALELEPIPEDOS NA PLATAFORMA BRASIL E SUDEMA REFERENTE A CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1074763-352020 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002283 | 01/09/2021 | 3400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002277 | 01/09/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2021 | 1800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E DECORACAO DA SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NAS SALAS DE VIDEO QUARTO FEMININO SALA DE BRINQUEDOS E REFEITORIO TOTALIZANDO 6 AMBIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2021 | 3000.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM COLOCADAS EM CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2021 | 200.00 | 00005265620486 | WANDEMBERGUE CORDEIRO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2021 | 2800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR INACIO RIBEIRO MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/09/2021 | 6120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS SUPERKITS PRIMEIRA INFANCIA C 15 ACERVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002285 | 02/09/2021 | 1556.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18570R14 88T DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/09/2021 | 1200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICROMOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/09/2021 | 250.00 | 00006665173470 | DENNIS REGIS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES PARA AS PLACAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002284 | 02/09/2021 | 2139.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2021 | 300.00 | 34551016000104 | INAJA BORGES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 30 PECAS DE ESC. ANDAIMES DESTINADOS A REALIZACAO DE PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2021 | 300.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS - EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/09/2021 | 1800.00 | 00009541948456 | BRENDA BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002295 | 02/09/2021 | 9995.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS BOLA DE FUTEBOL BOLA DE VOLEI BOLA DE FUTSAL BOMBA DUPLA ACAO BANDEIRA PARA ARBITRAGEM CONE PARA SINALIZACAO APITO EM PLASTICO REDE PARA PING PONG REDE PARA TRAVE ETCDESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002301 | 03/09/2021 | 7462.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2021 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 142021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002310 | 03/09/2021 | 1762.95 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002304 | 03/09/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002311 | 03/09/2021 | 1456.35 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002299 | 03/09/2021 | 6442.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002300 | 03/09/2021 | 2853.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002302 | 03/09/2021 | 106.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002305 | 03/09/2021 | 5322.10 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002306 | 03/09/2021 | 2665.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002307 | 03/09/2021 | 2931.30 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002308 | 03/09/2021 | 2713.41 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002309 | 03/09/2021 | 2805.39 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002312 | 03/09/2021 | 3150.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2021 | 1500.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS BOLA DE MASSAGEM BOLA GINASTICA BOLA DE EXERCICIOS KIT EXTENSOR PARA DEDOS MINI BAND FORTE MINI BAND LEVE ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISIOTERAPEUTICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002314 | 06/09/2021 | 5500.52 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO PRETO ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR OLEO DE SOJA CAFE EM PO ACUCAR CRISTAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002319 | 06/09/2021 | 100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002320 | 06/09/2021 | 2500.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA BISCOITO CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE CAFE EM PO ACUCAR SAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002321 | 06/09/2021 | 1424.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE HOLTER 24 HORAS - 3 CANAIS - DIGITAL 7 E MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL - MAPA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POISOS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002322 | 06/09/2021 | 1691.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE HOLTER 24 HORAS - 3 CANAIS - DIGITAL 7 E MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL - MAPA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POISOS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002327 | 06/09/2021 | 2000.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CAFE EM PO FEIJAO MACASSAR FEIJAO CARIOQUINHA ACHOCOLATADO EM PO CARNE BOVINA FARINHA DE MANDIOCA OLEO DE SOJA FRANGO INTEIRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002316 | 06/09/2021 | 3500.53 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO EM PO SAL ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO CRNE DE CHARQUE FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO PRETO FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002315 | 06/09/2021 | 2500.81 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO QUEIJO MUSSARELA SAL FARINHA DE MANDIOCA AVEIA ALMONDEGAS MARGARINA FARINHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002317 | 06/09/2021 | 3500.67 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO SAL SARDINHA CARNE BOVINA FRANGO INTEIRO CARNE DE CHARQUE FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE PARARI - PB REALIZADA PELO DER CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002318 | 06/09/2021 | 1855.45 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002323 | 06/09/2021 | 24080.28 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ SARDINHA MACARRAO LEITE EM PO BISCOITO DOCE FUBA BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002324 | 06/09/2021 | 12065.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ SARDINHA MACARRAO LEITE EM PO BISCOITO DOCE FUBA ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002325 | 06/09/2021 | 2500.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA LINGUICA TOSCANA ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO MACARRAO FARIANHA DE TRIGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTES JUNTO A SECRETERIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/09/2021 | 2400.00 | 00007310037480 | MARISTELA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXPOSITORES DE QUADROS E TELAS UTILIZADOS NO PROJETO OS RETRATOS DO CARIRI REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/09/2021 | 640.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002341 | 08/09/2021 | 43711.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE FECHAMENTO BANHEIROS QUIMICOS PAINEL DE LED DE PEQUENO PORTE GRID DE ALUMINIO PARA PORTAIS COM UTILIZACAODURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/09/2021 | 1022.59 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002334 | 08/09/2021 | 778.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/09/2021 | 5807.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/09/2021 | 10581.05 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/09/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/09/2021 | 150.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/09/2021 | 2606.89 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002333 | 08/09/2021 | 6400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 PNEUS 22575R16C DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002337 | 08/09/2021 | 3042.10 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002338 | 08/09/2021 | 6982.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002343 | 09/09/2021 | 2339.39 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUAROS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002342 | 09/09/2021 | 2339.39 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2021 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2021 | 44112.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002346 | 09/09/2021 | 17000.00 | 12868975000115 | C ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BARRACAS EM ACO NAS SEGUINTES ESPECIFICACOES COLUNA COM ALTURA COMPRIMENTO E LARGURA DE 2 METROS CADA MATERIAL DA COLUNA EM METALON DE 40X40 NA 18 METALON DE 30X30 NA 16 PERFIL U NA 14MATERIAL DA COBERTURA COM CHAPA NA 18 E METALON 25X25 E COBERTURA DE LONA MEDINDO 2X2 METROS DESTINADAS A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2021 | 3480.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 TENDAS MEDINDO 06 METROS DE LARGURA POR 06 METROS DE CUMPRIMENTO COM 02 METROS DE ALTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI - PB DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2021 | 2800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MINI TRIO PROFISSIONAL COM TODO EQUIPAMENTO DE SOM E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0002349 | 10/09/2021 | 15000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEFVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIROORLESS FULL FRAME IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTEIRIZACAO E EDICAO DE 05 VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO DO PROJETO CIDADE DA FE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2021 | 1250.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA E CONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002352 | 10/09/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002351 | 10/09/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2021 | 200.00 | 00069530769415 | ROBERTO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2021 | 120.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002350 | 10/09/2021 | 22236.10 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2021 | 5250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2021 | 2535.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE ISABELLA SOUSA DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002361 | 10/09/2021 | 2971.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002363 | 13/09/2021 | 809.84 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002364 | 13/09/2021 | 6560.19 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002366 | 13/09/2021 | 2906.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/09/2021 | 4200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28 TATAMES DE 10MM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2021 | 100.00 | 00007363097488 | ISRAEL DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2021 | 100.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2021 | 100.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/09/2021 | 330.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO SOBRE A HOMOLOGACAO DA CHAMADA PUBLICA N 022021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/09/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS DECLARACOES DE DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF DOS EXERCICIOS DE 2019 A 2021 DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI – PB AFIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/09/2021 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002380 | 13/09/2021 | 3572.65 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002365 | 13/09/2021 | 5812.69 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/09/2021 | 530.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/09/2021 | 530.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NAPRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/09/2021 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LINDEMBERG CASTRO DE BRITO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REAL PORTUGUES CONFORME REQ.DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002400 | 14/09/2021 | 2691.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/09/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2021 | 274.99 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAO OS TRABALHADORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDONAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE PARARI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/09/2021 | 255.02 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAO OS TRABALHADORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDONAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE PARARI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/09/2021 | 254.33 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAO OS TRABALHADORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDONAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE PARARI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/09/2021 | 1026.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/09/2021 | 1032.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002385 | 14/09/2021 | 2433.75 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002386 | 14/09/2021 | 101.18 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002387 | 14/09/2021 | 669.20 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002388 | 14/09/2021 | 414.06 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002389 | 14/09/2021 | 2752.83 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002390 | 14/09/2021 | 590.37 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002391 | 14/09/2021 | 2814.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002392 | 14/09/2021 | 2930.23 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002393 | 14/09/2021 | 2938.66 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002394 | 14/09/2021 | 2448.50 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002395 | 14/09/2021 | 3504.36 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002396 | 14/09/2021 | 2842.78 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2021 | 100.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2021 | 150.00 | 00003378007400 | MARIA LUCINETE BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/09/2021 | 2112.91 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE RECOLHIMENTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DO IMOVEL - ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/09/2021 | 124.34 | 06248003000125 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS - ANOREG FARPEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE RECOLHIMENTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DO IMOVEL - ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/09/2021 | 841.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAVABO FOGUETE ARTE FLEX BELLA SABRINAIV ANNE STELLA 30X45 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE PARARI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002409 | 16/09/2021 | 1206.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 CALCAS EM BRIM COM ELASTANO 100 COM ESTAMPA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/09/2021 | 2947.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SONORIZACAO NAS CELEBRACOES DOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2021 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DO CONTRATO CT N° 001282021 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONVENIO DE CONSIGNACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ. DEDIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/09/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002411 | 17/09/2021 | 6522.16 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002412 | 17/09/2021 | 3392.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/09/2021 | 230.00 | 00075321556415 | EDVALDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA VILA DO ARTESAO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO RECITAL FESTIVO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADO NA DATA DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2021 | 890.00 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS VESTIMENTAS DAS BALIZAS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2021 | 430.00 | 00012695869479 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECEU NAS DATAS DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/09/2021 | 600.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA SEMANA DA JUVENTUDE E DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2021 | 1500.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO OFICIAL EM STUDIODO HINO REFERENTE AO PROJETO QUE ENTITULA SAO JOAO DO CARIRI - PB COMO SENDO A CIDADE DA FE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002410 | 17/09/2021 | 9585.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/09/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0002414 | 17/09/2021 | 6990.00 | 43150813000170 | JOAO PAULO MENDES DE SOUZA 11847637710 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE FAIXADAS DOS PREDIOS PUBLICOS TOMABDOS PELO IFAEP QUE APRESENTAM GRANDE RIQUEZA EM DETALHES ARQUITETONICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2021 | 430.00 | 00016146170747 | ALISSON SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DA PAREDE QUE COMPOE O PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002438 | 20/09/2021 | 1260.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DAGUA 1.000 LTS DESTINADAS A COLOCACAO NOS PONTOS DE ONIBUS INSTALADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002439 | 20/09/2021 | 17679.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ARAME GALV. CADEADO CILINDRO SILVANA CAP ESGOTO TINTA ESG TINTA FORTNIL CARRINHO DE MAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DOCARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002440 | 20/09/2021 | 17274.05 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRINCHA BOTA DE COURO CABO PARA CHIBANCA COLA PARA TUBO PVC DOBRADICA REGULADOR DE GAS TORNEIRA TE ESGOTO REGISTRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOSDO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002443 | 20/09/2021 | 1660.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SUBMERSIVEL BSC3500 DESTINADAS AOS POCOS LOCALIZADOS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS E O DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2021 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 292021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002434 | 20/09/2021 | 11102.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ TIPO 1 LEITE EM PO BISCOITO DOCE ACHOCOLATADO EM PO FEIJAO CARIOCA SARDINHA ACUCAR REFINADO MACARRAO ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002435 | 20/09/2021 | 15244.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ TIPO 1 LEITE EM PO BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO FUBA FEIJAO CARIOCA SARDINHA ACUCAR REFINADO MACARRAO ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2021 | 840.00 | 00008833235408 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONVITES PANFLETOS E PERSONALIZACAO DE TROFEUS UTILIZADOS NA SEMANA DA JUVENTUDE E CONFECCAO DE IMPRESSOES DE REPERTORIO PARA A BANDA FILARMONICA UTILIZADAS NAS APRESENTACOES DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/09/2021 | 550.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONDUCAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ESPORTIVOS DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002436 | 20/09/2021 | 3360.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2021 | 1800.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COBERTURA E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS E SOFAS PERTENCENTES A SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/09/2021 | 2850.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2021 | 807.70 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE RECOLHIMENTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DO IMOVEL - ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2021 | 65.07 | 06248003000125 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS - ANOREG FARPEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE RECOLHIMENTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DO IMOVEL - ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2021 | 100.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2021 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2021 | 140.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2021 | 120.00 | 00006108485426 | GUILHERME FIRMINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/09/2021 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/09/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2021 | 840.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/09/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 152021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/09/2021 | 23.92 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/09/2021 | 67.03 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/09/2021 | 58.12 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2021 | 77.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2021 | 70.98 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2021 | 95.57 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002472 | 22/09/2021 | 6247.58 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRODUTO CABO RIGIDO BOCAL BASE PARA RELE CABO FLEXIVEL DISJUNTOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/09/2021 | 220.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00010621829447 | JOSE LEONARDO RAMOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TAMPOES EM MDF DESTINADOS AS BARRACAS DE FEIRA UTILIZADAS PELOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO NA FEIRA CENTRAL DE PLACAS ARTESANAIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/09/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 302021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/09/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/09/2021 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DO CONTRATO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2021 | 450.00 | 00090772598720 | JOSE MAILTON DANIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2021 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE REJANE GOUVEIA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002480 | 24/09/2021 | 6519.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010217471498 | SUARES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0002479 | 24/09/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/09/2021 | 1000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/09/2021 | 2680.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO E 03 GRADES DESTINADAS AO ANTIGO HOSPITAL VANDILO BRITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTE SERVICOS URBANOS E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2021 | 100.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2021 | 120.00 | 00090772598720 | JOSE MAILTON DANIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/09/2021 | 140.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/09/2021 | 120.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/09/2021 | 555.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/09/2021 | 2150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DANIELE DE MORAIS BATISTA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002494 | 27/09/2021 | 5207.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/09/2021 | 610.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA CYAN TINTA MAGENTA TINTA AMARELO TINTA BLACK ETC. DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/09/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 052021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/09/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0002482 | 27/09/2021 | 10300.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA DA PREFEITUA MUNICIPAL DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO DA FAIXADA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E EM DETALHES ARQUITETONICOS DO SOLAR DOS RAMOS DO SOLAR DOS ARABES DA TRAVESSA DA CAMARA MUNICIPAL TODOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002486 | 27/09/2021 | 5190.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/09/2021 | 1750.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO PARA APERFEICOAMENTO DE CONDUCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/09/2021 | 550.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESKTOPS NOTEBOOK E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/09/2021 | 1300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG CARTUCHOS DE TONER COMP. HP TINTAS BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW ETC. DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2021 | 43457.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2021 | 9000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2021 | 29140.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2021 | 2005.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2021 | 92572.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2021 | 23210.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2021 | 29860.61 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2021 | 39682.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2021 | 62550.08 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2021 | 17800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2021 | 4666.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2021 | 50815.26 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2021 | 11200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2021 | 20081.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2021 | 6666.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2021 | 22183.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2021 | 18940.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2021 | 7033.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2021 | 2900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2021 | 19380.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2021 | 10920.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2021 | 11100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2021 | 34250.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002544 | 28/09/2021 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UP DE PLACA QFY-3566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002545 | 28/09/2021 | 176.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002546 | 28/09/2021 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002547 | 28/09/2021 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002548 | 28/09/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002553 | 29/09/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002555 | 29/09/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2021 | 100.00 | 00067578268449 | EDINALDO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2021 | 100.00 | 00009607925467 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2021 | 400.00 | 00013021548423 | FELIPE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2021 | 120.00 | 00009820568420 | RAFAELA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO E A JOSE DE FARIAS OLIVEIRA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2021 | 11601.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2021 | 34567.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2021 | 11016.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002580 | 01/10/2021 | 1992.90 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 282021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002569 | 01/10/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002581 | 01/10/2021 | 1502.34 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2021 | 4960.00 | 00071465563440 | ANA CLARA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXXILIO FINANCEIRO BOLSA CONCEDIDO AOS MUSICOS QUE COMPOE ATUALMENTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2021 | 840.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2021 | 812.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2021 | 729.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2021 | 847.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002561 | 01/10/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2021 | 1200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA REALIZADAS NO PACIENTE RICARDO MAGNO DOS SANTOS SOUSA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2021 | 411.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2021 | 16642.98 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002571 | 01/10/2021 | 230.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/10/2021 | 411.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2021 | 411.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002579 | 01/10/2021 | 5457.20 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002582 | 01/10/2021 | 3909.15 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002583 | 01/10/2021 | 3832.50 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE VIRGINIA MARIA PIRES DE ARAUJO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002585 | 01/10/2021 | 2951.30 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002586 | 01/10/2021 | 2335.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2021 | 433.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002592 | 01/10/2021 | 4160.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2021 | 2800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCINETE DA SILVA ALVES MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002572 | 01/10/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2021 | 3619.50 | 02726356000132 | ARTEZA COOP DOS CURT E ARTESAO EM COURO DE RIBEIRA DE CAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRA FEMININA E CARTEIRA MASCULINA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002563 | 01/10/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2021 | 2268.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2021 | 1991.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2021 | 2074.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2021 | 2089.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002599 | 04/10/2021 | 2324.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-3588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2021 | 1300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICROMOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002598 | 04/10/2021 | 2321.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002600 | 04/10/2021 | 8260.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002601 | 04/10/2021 | 3500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002597 | 04/10/2021 | 2321.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002602 | 04/10/2021 | 2391.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002603 | 04/10/2021 | 2495.50 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002615 | 05/10/2021 | 3344.53 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PACAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/10/2021 | 72000.00 | 05126785000167 | NET REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO VIZINHO AO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ZONA URBANA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POSSUINDO AS SEGUINTES DESCRICOES 2.056.94 M² E UM PERIMETRO DE 18606 METROSMATRICULADO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS SOB O REGISTRO R.2 LIV. 2 E MATRICULA 3010. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002635 | 05/10/2021 | 1781.78 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/10/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/10/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/10/2021 | 5740.70 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO DESLOCAMENTO DOS MESMOS A CIDADE DE BRASILIA - DF ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO PARA BUSCAR ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/10/2021 | 3400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLCA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002611 | 05/10/2021 | 12205.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002614 | 05/10/2021 | 3570.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PACAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENOT PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NOS DIAS 04 09 E 13 DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2021 | 1750.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NOS DIAS 05 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2021 | 3750.00 | 00008692993441 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS TOALHAS CADEIRAS E MALHAS DECORATIVAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PARA A SEMANA DA JUVENTUDE 23 A 26 DE AGOSTO E PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2021 | 1850.00 | 00008421257447 | ALUISIO FERREIRA CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENOT PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NOS DIAS 06 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002604 | 05/10/2021 | 3251.90 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002605 | 05/10/2021 | 3141.30 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/10/2021 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRAS DE AGUA 540 ML COM TARJA ESTERIL 100 UNIDADES DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002608 | 05/10/2021 | 1042.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002609 | 05/10/2021 | 6858.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002610 | 05/10/2021 | 6307.19 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/10/2021 | 385.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 154 MBPS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2021 | 900.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 ELETROCARDIOGRAMAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2021 | 8348.26 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER FURGAO 2.3 16V JTD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002636 | 05/10/2021 | 4262.19 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/10/2021 | 2800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA GEILSA RIBEIRO DA SILVA MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2021 | 1350.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/10/2021 | 150.00 | 00087391007404 | MARIA JOSE QUEIROZ DOS SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/10/2021 | 615.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 246 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA A ALIMENTACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NAS DATAS 03 08 E13 DE SETEMBRO DE 2021 E DAS EQUIES PLANTONISTAS DOS POLICIAIS MILITARES E DO SAMU DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/10/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DAS PROPOSTAS DAS TP 032021 E TP 042021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/10/2021 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 180 MBPS PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/10/2021 | 37881.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/10/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/10/2021 | 806.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002637 | 06/10/2021 | 307.20 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002638 | 06/10/2021 | 20.39 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002639 | 06/10/2021 | 1811.83 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002640 | 06/10/2021 | 2972.07 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002641 | 06/10/2021 | 3155.77 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002642 | 06/10/2021 | 2454.30 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002643 | 06/10/2021 | 3915.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002644 | 06/10/2021 | 327.76 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002645 | 06/10/2021 | 1793.56 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002646 | 06/10/2021 | 6073.50 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002647 | 06/10/2021 | 6650.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/10/2021 | 18908.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/10/2021 | 4678.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/10/2021 | 3977.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/10/2021 | 15584.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/10/2021 | 1915.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/10/2021 | 300.00 | 34551016000104 | INAJA BORGES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 30 PECAS DE ESC. ANDAIMES DESTINADOS A TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002671 | 07/10/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/10/2021 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/10/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIA RELATIVAS AO CONVENIO PARA AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA SEDE DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA - EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002670 | 07/10/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002659 | 07/10/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/10/2021 | 8750.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSOES DE LIVES NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADAS ENTRE OS DIAS 03 A 13 DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/10/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/10/2021 | 10850.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 05 CIRURGIAS DE CATARATA 03 APLICACOES DE AVASTIN E 09 CIRURGIAS DE PTERIGEO DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/10/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/10/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/10/2021 | 44232.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESKTOP IMPRESSORAS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002673 | 08/10/2021 | 1500.12 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002674 | 08/10/2021 | 1394.57 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002672 | 08/10/2021 | 2520.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002678 | 11/10/2021 | 8415.57 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/10/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/10/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 152021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002679 | 11/10/2021 | 642.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002680 | 11/10/2021 | 3986.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002681 | 11/10/2021 | 6623.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/10/2021 | 300.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002675 | 11/10/2021 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002684 | 13/10/2021 | 89.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL - MAPA NA PACIENTE MARIA ADRIANA FARIAS GAUDENCIO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/10/2021 | 10000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE REFERENTE DE ANGIOPLASTIA CARDIACO DO PACIENTE EDVA CUNHA DE OLIVEIRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/10/2021 | 750.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM RELATIVAS A COPA CARIRI SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/10/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 302021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002688 | 14/10/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/10/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0002687 | 14/10/2021 | 16500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FUMACE TIPO PICAPE COM UM TERMONEBULIZADOR DURANTE 03 DIAS PARA FAZER O SERVICO DE COMBATE A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME DISPENSA N 312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002689 | 14/10/2021 | 8144.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002690 | 14/10/2021 | 474.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002691 | 14/10/2021 | 3263.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/10/2021 | 4500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA NO PACIENTE CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002693 | 14/10/2021 | 1913.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002694 | 14/10/2021 | 303.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002696 | 15/10/2021 | 2164.42 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002706 | 15/10/2021 | 666.55 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002707 | 15/10/2021 | 3886.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002708 | 15/10/2021 | 3307.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA NECESSITA REALIZAR POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/10/2021 | 200.00 | 00015182821484 | IGOR MARCELO BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/10/2021 | 180.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/10/2021 | 120.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/10/2021 | 100.00 | 00009871840403 | MARIA SABRINA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/10/2021 | 100.00 | 00012307517421 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/10/2021 | 120.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/10/2021 | 400.00 | 00016215370487 | NESTOR GONSALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NOA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NASFORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/10/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/10/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 032021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/10/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 052021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/10/2021 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VANDILO GOUVEIA CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL MARIA LUCINDA CONFORME REQ. DE DIARIASANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002705 | 15/10/2021 | 6260.83 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/10/2021 | 600.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PROFESSORES EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/10/2021 | 185.00 | 00003762409463 | UEDSON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/10/2021 | 10584.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002723 | 18/10/2021 | 13573.64 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOTA DE COURO LIXA DE FERRO CIMENTO BRITA OCULOS DE PROTECAO VALVULA PARA PIA REDUCAO ELETRODUTO PREGOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/10/2021 | 1326.00 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PORTAS LISA 070X210M E 04 PORTAS LISAS 210 X 060 M DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES E AO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO A SECRETARIA DE ESPORTESAGRICULTURA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/10/2021 | 1032.23 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2021 | 6265.27 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/10/2021 | 120.00 | 00006496629463 | ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO COTIDIANO DOMESTICO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/10/2021 | 200.00 | 00012695869479 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/10/2021 | 156.54 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/10/2021 | 255.69 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/10/2021 | 2678.79 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL AO COMERCIOLOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/10/2021 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE ISABELLA SOUZA DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/10/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS NA PACIENTE MARINA DE MORAIS RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002731 | 19/10/2021 | 4551.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ARROZ PARBOLIZADO ALHO LINGUICA CALABRESA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002732 | 19/10/2021 | 5149.58 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR FEIJAO CARIOQUINHA MACARRAO ALJO LINGUICA TOSCANA LINGUICA CALABRESA CARNE BOVINA QUEIJO ARROZ PARBOLIZADO CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002733 | 19/10/2021 | 16890.66 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/10/2021 | 120.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010177707437 | AMANDA BEATRIZ PEREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/10/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002735 | 20/10/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002744 | 20/10/2021 | 5551.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA CARNE BOVINA SARDINHA VINAGRE LINGUICA CALABRESA MACARRAO ARROZ PARBOLIZADO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002736 | 20/10/2021 | 7127.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO CARNE BOVINA PATINHO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO MACASSAR MUSSARELA LEITE EM PO ETC. DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2021 | 2620.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS ENTREGUES A POPULACAO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIOZADO PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2021 | 120.00 | 00010601586476 | LUCIENE DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009185938408 | FRANCICLECIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2021 | 120.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/10/2021 | 120.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/10/2021 | 150.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2021 | 47.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RX QUADRIL NO PACIENTE ADEMAR CARDOSO PINTO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002737 | 20/10/2021 | 1351.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LEITE EM PO BISCOITO ACUCAR SARDINHA ALHO ACHOCOLATADO EM PO MACARRAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19 DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002739 | 20/10/2021 | 4970.97 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO MUSSARELA AZEITONA BISCOITO CREAM CRACKER FIGADO BOVINO CARNE BOVIA VINAGRE SAL ARROZ PARBOLIZADO CREME DE LEITE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002741 | 20/10/2021 | 2835.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002742 | 20/10/2021 | 499.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2021 | 250.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA POS CIRURGICA COM ORTOPEDISTA DO PACIENTE ADEMAR CARDOSO PINTO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS PELA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DA ASSUNCAO C. DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS PELA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE JOSE MAILTON DANIEL DE ARAUJO POIS O MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PELA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DA ASSUNCAO C. DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PELA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE JOSE MAILTON DANIEL DE ARAUJO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002738 | 20/10/2021 | 2650.62 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AZEITONA BISCOITO CREAM CRACKER ACHOCOLATADO EM PO QUEIJO MUSSARELA LEITE EM PO BISCOITO MARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAE BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00005063342442 | JOSE NICACIO ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DOS MARES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/10/2021 | 2030.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO MAO 20 FLAUTAS SOPRANO GERMANICA E UMA CAPA BATERIA DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2021 | 2900.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/10/2021 | 430.00 | 00010621829447 | JOSE LEONARDO RAMOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TAMPOES EM MDF DESTINADOS AS BARRACAS DE FEIRA UTILIZADAS PELOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/10/2021 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/10/2021 | 50.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA REALIZAR ATENDIMENTO A CRIANCA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/10/2021 | 50.00 | 00008206930493 | LEONARDO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALIZAR ATENDIMENTO A CRIANCA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/10/2021 | 150.00 | 00007793797485 | VALDA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/10/2021 | 120.00 | 00009884952442 | AMANDA FARIAS QUEIROZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/10/2021 | 400.00 | 00012673073400 | GABRIELE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002764 | 22/10/2021 | 768.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002765 | 22/10/2021 | 4609.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002766 | 22/10/2021 | 3431.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002763 | 22/10/2021 | 7247.30 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/10/2021 | 208.68 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/10/2021 | 367.99 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/10/2021 | 326.40 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/10/2021 | 1200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DESLOCAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002801 | 25/10/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 242021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/10/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002800 | 25/10/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/10/2021 | 200.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/10/2021 | 120.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/10/2021 | 120.00 | 00002910548465 | JUSSARA VALESKA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/10/2021 | 150.00 | 00050207571449 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/10/2021 | 200.00 | 00010275961427 | RAISSA GEOVANA GAUDENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/10/2021 | 420.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM. DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/10/2021 | 120.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/10/2021 | 120.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/10/2021 | 250.00 | 00071465577408 | MARILIA BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002813 | 26/10/2021 | 100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0002804 | 26/10/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002808 | 26/10/2021 | 4875.98 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002809 | 26/10/2021 | 23101.12 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002812 | 26/10/2021 | 132.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002814 | 26/10/2021 | 14660.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 NOTEBOOKS ULTRA UB420 I3 4GB 120SSD PRATA WIN 10 E 02 IMPRESSORAS MULTF JATO DE TINTA COLORIDA ECOTANK DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO E A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 162021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002815 | 26/10/2021 | 1522.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/10/2021 | 2900.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DE UMA MAQUINA PC ESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE UMA AREA QUE DA ACESSO NO ACUDE DOS NAMORADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA RETIRADA DE AGUA EMCARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/10/2021 | 75.18 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/10/2021 | 68.71 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/10/2021 | 51.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/10/2021 | 71.99 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/10/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/10/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/10/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/10/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/10/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/10/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/10/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/10/2021 | 61794.94 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/10/2021 | 18050.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/10/2021 | 43949.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/10/2021 | 9000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/10/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/10/2021 | 2005.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/10/2021 | 291630.94 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/10/2021 | 22733.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/10/2021 | 41698.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/10/2021 | 960.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE DESKTOPS E NOTEBOOK FORMATACAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/10/2021 | 960.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG CARTUCHOS DE TONER COMP. HP TINTAS BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW ETC. DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/10/2021 | 29860.61 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/10/2021 | 50636.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/10/2021 | 12158.06 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/10/2021 | 20081.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/10/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/10/2021 | 21736.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/10/2021 | 19050.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/10/2021 | 9870.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/10/2021 | 34250.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/10/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/10/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/10/2021 | 2900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/10/2021 | 13380.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/10/2021 | 9780.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/10/2021 | 12120.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/10/2021 | 940.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOPS PRESTADOS EM SAUDE NA PARTE DE OFTAMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2021 | 1100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA CYAN TINTA UNIVERSAL CARTUCHO TONER KIT FOTOCONDUTOR ETC. DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/10/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/10/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/10/2021 | 1000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG PENDRIVE HUB USB ROTEADOR FONTE COMPAT ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/10/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/10/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/10/2021 | 150.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/10/2021 | 250.00 | 00008489290474 | JOSE EVANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/10/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/10/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/10/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/10/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/10/2021 | 638.70 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/10/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/10/2021 | 250.00 | 00015182821484 | IGOR MARCELO BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/10/2021 | 120.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002875 | 28/10/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002878 | 28/10/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCTED DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002879 | 28/10/2021 | 99730.10 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUCAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021. | 00102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/10/2021 | 1173.26 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ALTERACOES DAS PASSAGENS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO DESLOCAMENTO DOS MESMOS A CIDADE DE BRASILIA - DF ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA BUSCAR ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCTED EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2021 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2021 | 170.00 | 00003088396412 | SANTINA MARIA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002887 | 01/11/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002888 | 01/11/2021 | 580.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002889 | 01/11/2021 | 3795.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002890 | 01/11/2021 | 4869.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002891 | 01/11/2021 | 798.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002893 | 01/11/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002896 | 01/11/2021 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIA RELATIVAS AOS PROJETOS DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA URUCU E POCO DAS PEDRAS NA SEDE DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA - EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002894 | 01/11/2021 | 2238.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002897 | 01/11/2021 | 2507.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002892 | 01/11/2021 | 7914.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2021 | 2700.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2021 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2021 | 300.00 | 34551016000104 | INAJA BORGES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 30 PECAS DE ESC. ANDAIMES DESTINADOS A TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002924 | 03/11/2021 | 2882.04 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2021 | 650.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A HOMOLOGACAO DAS TP 052021 E TP 062021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002925 | 03/11/2021 | 3066.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2021 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2021 | 350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 35 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA DESTINADOS A MUNICIPES DE SAO JOAO DO CARIRI POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002921 | 03/11/2021 | 4235.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002922 | 03/11/2021 | 5652.10 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002923 | 03/11/2021 | 2008.23 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002926 | 03/11/2021 | 1533.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2021 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2021 | 120.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2021 | 100.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2021 | 120.00 | 00007755585409 | MARIZETE DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2021 | 120.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2021 | 630.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E PREPARACAO DO CORPO DA FALECIDA SANDRA TAVARES SANTOS MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A FAMILIA DA MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRANSLADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002916 | 03/11/2021 | 1483.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 E NQH-0569 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/11/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2021 | 730.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE E CONFECCAO DOS QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2021 | 120.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2021 | 120.00 | 00008550283436 | SELMA SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2021 | 250.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002934 | 04/11/2021 | 21814.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ABRACADEIRA PLAST ACIDO MURIATICO ASSENTO SANITARIO CAMARA DE AR CHAVE TESTE TUBO PVC LINHA MISTA TELHA CAL ARGAMASSA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002935 | 04/11/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002936 | 04/11/2021 | 1220.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSIVEL E UMA BOMBA ANAUGER DESTINADAS AOS POCOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002937 | 04/11/2021 | 8864.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS ALICATE BOIA ELETRICA ELETRODUTO EXTENSAO DISJUNTOR REFLETOR DE LED ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/11/2021 | 9401.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/11/2021 | 74303.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002952 | 05/11/2021 | 1796.29 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 OGD-6468 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002951 | 05/11/2021 | 7439.87 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISICAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/11/2021 | 2144.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOVICEL 30ML 15 DOSES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM SO PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/11/2021 | 700.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM RELATIVAS A COPA CARIRI SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2021 | 2125.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/11/2021 | 1043.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/11/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2021 | 120.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/11/2021 | 120.00 | 00067484859400 | LUIZ GONZAGA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/11/2021 | 120.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/11/2021 | 120.00 | 00007016057402 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE PECuNIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/11/2021 | 3418.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/11/2021 | 18604.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/11/2021 | 4000.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002949 | 05/11/2021 | 3066.20 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002953 | 05/11/2021 | 785.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002954 | 05/11/2021 | 4957.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIOMODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA E VACINACAO CONTRA A COVID-19 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002968 | 08/11/2021 | 3693.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002973 | 08/11/2021 | 2078.16 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/11/2021 | 1300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICROMOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002978 | 08/11/2021 | 165.60 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002979 | 08/11/2021 | 231.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/11/2021 | 150.00 | 00048436984404 | PATRICIO MARACAJA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/11/2021 | 120.00 | 00005261179408 | MARIA DO SOCORRO DA FONSECA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2021 | 150.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2021 | 120.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/11/2021 | 120.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE A TE A CIDADE DE CABACEIRAS - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2021 | 100.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE ATUALIZACOES JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002974 | 08/11/2021 | 1552.16 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/11/2021 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO PARA ATUALIZACOES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002980 | 08/11/2021 | 264.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002981 | 08/11/2021 | 369.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/11/2021 | 1340.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA PREGOEIRA DO MUNICIPIO NO CURSO DE PLANEJAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002982 | 08/11/2021 | 270.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002983 | 08/11/2021 | 210.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/11/2021 | 1002.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ORGANZA NATALINA CEDRO BRIM PESADO JUTA NATURAL VELUDO E DAMASCO KOINE DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2021 | 9862.21 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENEFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E EM PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002967 | 08/11/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/11/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTERIEAS DE IDENTIDADE CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIASANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/11/2021 | 11844.56 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/11/2021 | 1023.36 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/11/2021 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/11/2021 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/11/2021 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/11/2021 | 11016.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003006 | 09/11/2021 | 4951.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 PLACAS EM LONA 32 BANNERS 100 X 90 CM 33 BANNERS 120 X 90 CM E 34 BANNERS 80 X 60 CM COM A IDENTIFICACAO DOS NOMES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESAO JOAO DO CARIRI - PB UTILIZADOS NO PERIODO DE AVALIACOES DO INTEGRA EDUCACAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002994 | 09/11/2021 | 5010.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27580R 22.5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002997 | 09/11/2021 | 4120.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/11/2021 | 6950.99 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/11/2021 | 37806.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2021 | 44366.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2021 | 1014.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002984 | 09/11/2021 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO SUBSTITUICAO DE VELAS DE IGNICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002985 | 09/11/2021 | 295.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/11/2021 | 3039.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2021 | 840.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2021 | 1014.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00008545943458 | GEUVANES DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/11/2021 | 1957.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/11/2021 | 14387.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003007 | 09/11/2021 | 2622.50 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003008 | 09/11/2021 | 2971.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003009 | 09/11/2021 | 7875.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2021 | 7086.05 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003018 | 11/11/2021 | 4856.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE EM PO FEIJAO CARIOQUINHA ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBOLIZADO CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003022 | 11/11/2021 | 835.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003023 | 11/11/2021 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E TROCA E FILTRO E DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DO VEICULO DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/11/2021 | 4500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A 4 PAAFS DA TIREOIDE PARA PACIENTES REFERENTE A 10 PAAFS ANATOMO PATOLOGICO DA TIREOIDE PARA PACIENTES TEREZA RIBEIRO MARIA G. GOUVEIA EDUARDO DE LIMA ROSIELENE A. DE SOUZA OLIVEIRA JOANA DE S. COSTA MARIA DO SOCORRO CANTALICE JUCICLEIDE U. DE SOUSA VIRGINIA MARIA P. DE ARAuJO GILVANIA Y. DE GOUVEIA MARIA DE FATIMA CANTALICE POIS AS MESMAS NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003026 | 11/11/2021 | 3818.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003027 | 11/11/2021 | 5433.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003028 | 11/11/2021 | 1644.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003029 | 11/11/2021 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003035 | 11/11/2021 | 1898.15 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA DE PALHA SABONETE LIQUIDO INFANTIL PASTA SANITARIA ALCOOL 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008762203401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2021 | 130.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DA IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003030 | 11/11/2021 | 1930.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LENCOS UMEDECIDOS E SHAMPOO INFANTIL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003031 | 11/11/2021 | 143.65 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR MEDIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003032 | 11/11/2021 | 610.78 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR MEDIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA TINTA GUACHE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003034 | 11/11/2021 | 1221.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADRO MEDIO PASTA TRILHO PAPEL JORNAL PASTA SUSPENSA MARMORIZADA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/11/2021 | 150.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2021 | 809.89 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO 2021 DOS SERVIDORES JOAO VICTOR CANTALICE E JOSEILMA DE SOUZA SILVA PERIODO EM QUE OPS MESMOS REALIZARAO UM CURSO DE APRIMORAMENTO RELATIVO A NOVA LEI DE LICITACOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE NOVA PALMEIRA - PB PARA REALIZAR CAPACITACAO DA II FASE DO E-SOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003025 | 11/11/2021 | 8779.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2021 | 400.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM BOLO E DOCES PARA CONFRATERNIZACAO DE 19 ANOS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2021 | 1490.00 | 00010627705448 | HARRISON GABRIEL SILVANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O DIA DE CONFRATERNIZACAO DE 19 ANOS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003033 | 11/11/2021 | 2266.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVA HIGIENICA PA P LIXO CONDICIONADOR INFANTIL ALCOOL 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003020 | 11/11/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003019 | 11/11/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/11/2021 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/11/2021 | 630.00 | 00004533774407 | JOSE BEZERRA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO BOTAFOGO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/11/2021 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITLARES PRESTADAS AO PACIENTE NILTON DE SOUSA ARRUDA PELO PROCEDIMENTO DE UMA AGIOPLASTIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003043 | 16/11/2021 | 17436.12 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2021 | 150.00 | 00001005105588 | LUIZ CARLOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2021 | 120.00 | 00009248268439 | TATIANE BEZERRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/11/2021 | 400.00 | 00073913677453 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2021 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 162021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/11/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003044 | 16/11/2021 | 2300.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003051 | 17/11/2021 | 13928.82 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOTINA DE RASPA MONODENSIDADE COM ELASTICO CIMENTO 50KG PA DE BICO VASSOURAO TIJOLO 8 FUROS ESQUADRO LIXA DE MADEIRA TRENA COM TRAVA COLHER PPEDREIRO RALO SINFONADO QUADRADO ENGATE FLEXIVEL TESOURA PARA PODAR JARDIM BRITA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003052 | 17/11/2021 | 6653.92 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA TRIFASICA CABO RIGIDO CAIXA MONOFASICA FIO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL TOMADA BARRA COM 2 ENTRADAS CABO MULTIPLEX MADA REDONDA DE SOBREPOR LAMPADA LED 100W ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003048 | 17/11/2021 | 37507.45 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO DE PEQUENO PORTE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE GRID DE ALUMINIO LOCACAO DE METROS DE ALUMINIO PARA PORTAL LOCACAO DE METRO DE PLACAS DE LEDPARA O TRADICIONAL ENCONTRO DOS EVANGELICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 15 16171819 E 20 DE NOVEMBRO DDO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003053 | 17/11/2021 | 2233.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003218109450 | MARIA EDIVANI GOUVEIA MARCILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2021 | 120.00 | 00015460943426 | DANIELLE DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/11/2021 | 2340.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLUXOMETRO MORIYA OXIGENIO UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML REGULADOR OXIG MEDICINAL COM FLUXOMETRO TUBO DE SILICONE M DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM PARA COMBATE DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/11/2021 | 4430.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MED GAS - CAP 11 CILINDROS OXIGENIO MED GAS - CAP 20 CILINDROS OIGENIO MED GAS - CAP 6 CILINDROS DESTINADOS AO SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003057 | 18/11/2021 | 1074.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003058 | 18/11/2021 | 235.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/11/2021 | 1034.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS SUPORTE P BALAO BISNAGA PRATO BALAO SACOLA PAPEL POTE ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ASSINAR CONTRATO DO GARANTIA SAFRA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E VISITAS AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00075321491453 | FRANCISCO JOAQUIM DE LUCENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO VICE-PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E VISITAS AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003073 | 19/11/2021 | 2998.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2021 | 1311.60 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE COM COCO TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003064 | 19/11/2021 | 4555.37 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003065 | 19/11/2021 | 3641.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003067 | 19/11/2021 | 6299.17 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003071 | 19/11/2021 | 7079.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003075 | 19/11/2021 | 2625.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2021 | 250.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/11/2021 | 400.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COROAS DE ROSA CHAMPANHE E VERMELHA DESTINADAS AO VELORIO DO MUNICIPE JOSE DE FARIAS OLIVEIRA UMA ULTIMA HOMENAGEM PELOS EXIMIOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/11/2021 | 1440.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DO MUNICIPE JOSE DE FARIAS OLIVEIRA UMA ULTIMA HOMENAGEM PELOS EXIMIOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009820568420 | RAFAELA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003072 | 19/11/2021 | 2989.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011845206401 | VALERIA RAYLA FARIAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PLANEJAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/11/2021 | 160.00 | 00007619019499 | JOAO VICTOR CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PLANEJAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/11/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/11/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/11/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/11/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2021 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/11/2021 | 4428.40 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/11/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/11/2021 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DA HABILITACAO DA TP 062021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004639465459 | GLEIDSON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR USUARIO ATE A UNIDADE DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/11/2021 | 120.00 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003104 | 22/11/2021 | 7965.04 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2021 | 330.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/11/2021 | 330.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | S U D E M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIADA NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/11/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/11/2021 | 277.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE COLETA ATIVADOR DE COAGULO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/11/2021 | 225.06 | 33000118001221 | T E L E M A R NORTE LESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FATURAS DO TELEFONE FIXO 3355-1035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/11/2021 | 299.41 | 33000118001221 | T E L E M A R NORTE LESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA 3355-1054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/11/2021 | 15.85 | 33000118001221 | T E L E M A R NORTE LESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA 3355-1040 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/11/2021 | 726.68 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL PERTENTECE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/11/2021 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCTED EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003117 | 24/11/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/11/2021 | 150.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHDADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA AO PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO URUCU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2021 | 1500.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSOES DE LIVES DOS CULTOS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA CULTURA EVANGELICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2021 | 300.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2021 | 550.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONDUCAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ESPORTIVOS DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00004249349497 | LUIS GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PALESTRAS DURANTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/11/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/11/2021 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA E CARTERIEAS DE IDENTIDADE JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00005591978452 | VERA LUCIA DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/11/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO E A JOSE DE FARIAS OLIVEIRA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/11/2021 | 860.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TP 062021 EXTRATO DE ADITIVO DA TP N 022001 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO N 252021REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRATO BANCARIO DE CONTA PERTENTECENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/11/2021 | 2250.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 DO SHOW TEATRAL MUSICAL DE NATAL A SER REALIZADO NO DIA 11122021 NA PRACA PuBLICA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/11/2021 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/11/2021 | 150.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANÇA JUNOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE 9CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2021 | 190.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DO MUNICIPIO DURANTE SUA PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/11/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/11/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/11/2021 | 1500.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO E ASSESSORIA PARA A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003186 | 29/11/2021 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-3588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/11/2021 | 2000.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003190 | 29/11/2021 | 1414.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/11/2021 | 120.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003180 | 29/11/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2021 | 17502.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003181 | 29/11/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003192 | 29/11/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2021 | 47096.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2021 | 12300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2021 | 20081.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2021 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2021 | 22769.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2021 | 18720.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2021 | 10470.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/11/2021 | 2900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/11/2021 | 13380.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2021 | 10130.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2021 | 11520.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2021 | 25850.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003184 | 29/11/2021 | 1080.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003187 | 29/11/2021 | 760.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003189 | 29/11/2021 | 7166.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QFY-3566 QSE-4704 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/11/2021 | 3120.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA VIA ABDOMINAL ANEXOCECTOMIA DA PACIENTE TEREZINA MARIA QUEIROZ POIS A MESMA SE SENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/11/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2021 | 59964.21 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2021 | 17800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2021 | 43953.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2021 | 9000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2021 | 28509.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2021 | 6112.22 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2021 | 72783.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2021 | 22733.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2021 | 43637.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2021 | 54680.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003185 | 29/11/2021 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003191 | 29/11/2021 | 1873.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/11/2021 | 59439.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/11/2021 | 41280.17 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/11/2021 | 21344.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2021 | 2519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2021 | 6875.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003182 | 29/11/2021 | 5010.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27580R22 PIRELLI ANTEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2021 | 1930.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONTE GT 250W KIT FOTOCONDUTOR COMP. CARTUCHOS DE TONER COMP. SAMSUNG TINTAS BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003203 | 30/11/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2021 | 2215.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONT NOT LENOVO TINTA CYAN TINTA MAGENTA TINTA UNIVERSAL CARTUCHO TONER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003201 | 30/11/2021 | 7115.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003205 | 30/11/2021 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003202 | 30/11/2021 | 715.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003204 | 30/11/2021 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003209 | 01/12/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMAS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2021 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2021 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2021 | 300.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ.DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2021 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO 1 FORUM DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003240 | 01/12/2021 | 4240.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ULTRA UB422 I3 4GB E 01 IMPRESSORA MULTF EPSON ECOTANK DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003241 | 01/12/2021 | 4240.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ULTRA UB422 I3 4GB E 01 IMPRESSORA MULTF EPSON ECOTANK DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003242 | 01/12/2021 | 4240.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ULTRA 14 UB422 I3 4GB E 01 IMPRESSORA MULTF EPSON ECOTANK DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003222 | 01/12/2021 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003223 | 01/12/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2021 | 750.00 | 00009487009477 | JEZABEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CIDADE DE SOLEDADE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PARA SER DISTRIBUIDO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2021 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2021 | 1600.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00312021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003207 | 01/12/2021 | 1847.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA PARTE ELETRICA REALIZADOS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MNS-9578 E AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003220 | 01/12/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003221 | 01/12/2021 | 5570.91 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE IRIS RAQUEL ALVES GONCALVES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2021 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAOE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003206 | 01/12/2021 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COLETOR PARA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003216 | 01/12/2021 | 2279.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2021 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2021 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003217 | 01/12/2021 | 2954.82 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E BATATA DOCE DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003243 | 01/12/2021 | 114590.69 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 042021. | 19102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2021 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2021 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2021 | 2900.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003208 | 01/12/2021 | 6440.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE INAUGURACAO DO PROJETO NATAL ENCANTADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003245 | 02/12/2021 | 5956.12 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS FRANGO E BATATA DOCE PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/12/2021 | 12506.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/12/2021 | 62087.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003244 | 02/12/2021 | 8480.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK E 02 NOTEBOOKS ULTRA 14 I3 5005U 4GB UB422 PRATA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 122021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003246 | 02/12/2021 | 3512.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003247 | 02/12/2021 | 2621.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003253 | 02/12/2021 | 19636.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003254 | 02/12/2021 | 10122.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADEPREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003255 | 02/12/2021 | 1178.60 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2021 | 80.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/12/2021 | 120.00 | 00013428348443 | CLEYTON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/12/2021 | 120.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2021 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/12/2021 | 1940.00 | 75315333027902 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS BENEFICARIOS DO PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELAS COMEMORACOES NATALINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/12/2021 | 150.00 | 00004095166436 | MARIA DO SOCORRO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003269 | 03/12/2021 | 1437.42 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/12/2021 | 350.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/12/2021 | 120.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003275 | 03/12/2021 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003258 | 03/12/2021 | 1229.04 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003259 | 03/12/2021 | 405.82 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/12/2021 | 840.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/12/2021 | 230.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DE BUZINA DO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003265 | 03/12/2021 | 3320.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003266 | 03/12/2021 | 3461.70 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003270 | 03/12/2021 | 7631.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003271 | 03/12/2021 | 146.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00000849253454 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PALESTRAS DURANTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ENTRE OS DIAS 15 16 E 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2021 | 130.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA ENCILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/12/2021 | 945.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA INSTALACAO DE FAROIS E INSTALACAO DE SIRENE SINALIZADORA DE RE DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0003278 | 06/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 242021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003284 | 06/12/2021 | 15228.88 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ SARDINHA MACARRAO LEITE EM PO BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/12/2021 | 530.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003287 | 06/12/2021 | 4026.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO CARIOCA ACUCAR ARROZ SARDINHA MACARRAO LEITE EM PO BISCOITO DOCE FUBA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003288 | 06/12/2021 | 1856.33 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/12/2021 | 16000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO L5-S1EQUIPE MEDICA E DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE GERUSA MARIA CAVALCANTE DE FARIAS OLIVEIRA REALIZADA PELO DR. RODRIGOAMORIM NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/12/2021 | 1300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA HOSPITALAR EM FAVOR DO PACIENTE JOAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/12/2021 | 512.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/12/2021 | 100.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/12/2021 | 120.00 | 00071465609458 | ANA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/12/2021 | 440.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 02 BOLOS PERSONALIZADOS OUTUBRO ROSA E DIA DO IDOSO PARA REUNIOES REALIZADAS PELO CRAS E PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/12/2021 | 640.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES DIGITAIS XEROX IMPRESSOES E ENCADERNACOES REALIZADOS PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/12/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/12/2021 | 990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/12/2021 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/12/2021 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/12/2021 | 100.00 | 00013063584428 | JOSE LEUDSON DA SILVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/12/2021 | 120.00 | 00006014961402 | EVA CARLA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/12/2021 | 2250.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE 50 DO SHOW TEATRAL MUSICAL DE NATAL A SER REALIZADO NO DIA 11122021 NA PRACA PuBLICA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/12/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/12/2021 | 935.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/12/2021 | 120.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003289 | 07/12/2021 | 5262.30 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003292 | 07/12/2021 | 2836.40 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003317 | 07/12/2021 | 3004.68 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/12/2021 | 3418.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/12/2021 | 3931.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/12/2021 | 18164.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003324 | 07/12/2021 | 2652.09 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003327 | 07/12/2021 | 2495.50 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003328 | 07/12/2021 | 3564.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GELAGUAS DESTINADOS AS CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS LOCALIZADAS NA SEDE E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003316 | 07/12/2021 | 4001.13 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003291 | 07/12/2021 | 4139.10 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/12/2021 | 4000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEFVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIROORLESS FULL FRAME IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTEIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/12/2021 | 1270.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TORNEIOS E PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/12/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003330 | 08/12/2021 | 7060.86 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PEITO DE FRANGO E BATATA DOCE PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003329 | 08/12/2021 | 2975.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PBCONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003331 | 08/12/2021 | 2380.39 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/12/2021 | 3270.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/12/2021 | 7086.05 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003332 | 08/12/2021 | 1235.62 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A COTA PARTE DO FPM 1 DEZEMBRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003337 | 09/12/2021 | 2971.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003338 | 09/12/2021 | 978.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003339 | 09/12/2021 | 6450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 PNEUS 90020PL G8 G E 05 CAMARAS DE AR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003344 | 09/12/2021 | 7552.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 PLACAS EM ACRILICO TAMANHOS VARIADOS 29 APOSTILAS COM 50 PAGINAS ENCADERNACOES 30 APOSTILAS COM 70 PAGINAS ENCADERNACOES E 41 BOTTONS 100 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB UTILIZADOS NO PERIODO DE AVALIACOES DO INTEGRA EDUCACAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003341 | 09/12/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003343 | 09/12/2021 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003342 | 09/12/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003340 | 09/12/2021 | 3340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PNEU 18 4-30 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2021 | 1248.73 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2021 | 3375.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003410 | 10/12/2021 | 3640.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/12/2021 | 2391.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2021 | 2719.81 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2021 | 1647.71 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2021 | 12264.66 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003365 | 10/12/2021 | 15067.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA OFD-4668 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2021 | 29285.44 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2021 | 8716.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2021 | 120.42 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2021 | 108.07 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/12/2021 | 1748.49 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2021 | 1039.37 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2021 | 21518.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2021 | 4496.31 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2021 | 14440.12 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2021 | 198.44 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2021 | 23610.69 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2021 | 10259.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2021 | 7404.21 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES ESCOLARES - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2021 | 11234.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2021 | 19356.77 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2021 | 8624.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2021 | 3781.82 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003414 | 10/12/2021 | 15228.88 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ TIPO 1 LEITE EM PO BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO FUBA FEIJAO CARIOCA SARDINHA ACUCAR REFINADO MACARRAO ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2021 | 3488.74 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003362 | 10/12/2021 | 6500.34 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA MACARRAO CAFE EM PO SAL OLEO DE SOJA ARROZ PARBOLIZADO ALHO BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2021 | 23257.31 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2021 | 5903.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2021 | 10041.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2021 | 3005.73 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2021 | 7533.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2021 | 9629.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2021 | 3831.31 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2021 | 504.17 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2021 | 840.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2021 | 715.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2021 | 1356.22 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2021 | 3483.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2021 | 3558.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2021 | 3567.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2021 | 1100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003415 | 10/12/2021 | 4800.21 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ALHO AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOLIZADO CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA AZEITONAS CREME DE LEITE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2021 | 44527.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2021 | 2714.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003359 | 10/12/2021 | 5300.02 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CRISTAL ALHO ACHOCOLATADO FEIJAO PRETO MACARRAO LEITE EM PO FEIJAO MACASSAR BISCOITO MARIA ARROZ PARBOLIZADO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/12/2021 | 7494.73 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003361 | 10/12/2021 | 5501.93 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR MACARRAO ESPAGUETE ALHO BISCOITO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2021 | 8350.79 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2021 | 8517.27 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2021 | 150.00 | 00086195530700 | EDNALDO CANTALICE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003218087465 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPALN 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003363 | 10/12/2021 | 6801.24 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FARINHA DE MANDIOCA OLEO DE SOJA SAL BISCOITO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER ALHO MACARRAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2021 | 1941.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2021 | 4736.06 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2021 | 3029.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2021 | 557.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2021 | 2291.70 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2021 | 825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2021 | 217.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2021 | 1358.05 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2021 | 100.00 | 00067578233491 | EDVAR MATEUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/12/2021 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/12/2021 | 120.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003420 | 13/12/2021 | 2746.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003421 | 13/12/2021 | 5792.49 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003422 | 13/12/2021 | 8874.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342021 | 0003418 | 13/12/2021 | 17500.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ESCORREGADORES PEQUENOS 03 ECORREGADORES GRANDES 01 TUNEL LUDICO CENTOPEIA E 01 PLAYGROUND MATERNAL 4 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N342021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/12/2021 | 4700.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM MDF BRANCO MED. 220M X 140M X 055M 01 BANCADA EM GRANITO SEVILLA MED. 200M X 060M E 01 PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SEVILLA MED. 120M X 050M DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0003426 | 13/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 242021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003427 | 13/12/2021 | 908.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003428 | 13/12/2021 | 8930.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-0569 OGD-6468 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003419 | 13/12/2021 | 6080.45 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MNN-8617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003423 | 13/12/2021 | 14994.39 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003430 | 14/12/2021 | 44982.55 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUCAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021. | 00102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0003431 | 14/12/2021 | 8200.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE GASTRONOMIA - ELABORACAO DE CEIA NATALINA COMERCIAL PARA CAPACITACAO DOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI - PB PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA CONFORME DISPENSA N 352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0003432 | 14/12/2021 | 7500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCAO DE DOCES FINOS COM 25H PARA CAPACITACAO DAS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM A FINALIDADE DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA CONFORME DISPENSA N 352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003429 | 14/12/2021 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS DE LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/12/2021 | 37696.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003441 | 15/12/2021 | 1450.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROGRAMASSERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO E NA ORIENTACAO PARA AS EQUIPES QUE COMPOEM O SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2021 | 180.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA TORTA PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003448 | 15/12/2021 | 6483.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS COLETE PARA TREINO UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL LUVA PARA GOLEIRO TROFEU EM ACRILICO BOLA DE FUTEBOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003433 | 15/12/2021 | 12625.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO FICHA DE REGULACAO MEDICA BLOCO TERMO DE VIGILANCIA SANITARIA BLOCO RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTIVETORIAL BLOCO RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO AGENDAS PERSONALIZADAS PLACA EM LONA BANNERS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 27 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/12/2021 | 16199.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/12/2021 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE POLISSONOGAFIA COMPLETA NA PACIENTE MARIA ADRIANA FARIAS GAUDENCIO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2021 | 700.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/12/2021 | 11016.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003440 | 15/12/2021 | 25440.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 NOTEBOOKS ULTRA INTEL CORE I3 4GB 1TB E 06 MULTIFUNCIONAL TANQUE HP DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 122021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003444 | 15/12/2021 | 1924.15 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA PA P LIXO PASTILHA SANITARIA LENCOS UMEDECIDOS ALCOOL LIQUIDO 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2021 | 950.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003442 | 15/12/2021 | 15273.50 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS BOCAL COMUM ALICATE BOMBA CABO FLEXIVEL CAIXA TRIFASICA FIO FLEXIVEL CAIXA MONOFASICALAMPADA LED ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003443 | 15/12/2021 | 11416.78 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESCADA DE ALUMINIO CORDA CIMENTO COLA SILICONE BOTINA DE RASPA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003435 | 15/12/2021 | 4991.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO PLACA EM LONA BANNER 100CMX90CM BANNER 120CMX90CM BANNER 80CMX60CM E PLOTTER 12 UNIDADES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003434 | 15/12/2021 | 2312.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM LONA 15M² BANNER 100CMX90CM BANNER 120CMX90CM BANNER 80CMX60CM E PLOTTER 13 UNIDADES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/12/2021 | 630.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TORNEIOS E PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2021 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REAL PORTUGUES CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003457 | 16/12/2021 | 8995.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2021 | 50.00 | 00010272472450 | ALESSANDRO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CONDUZIR VEICULO PERTENTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISTORIAS JUNTO AO CIRETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/12/2021 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA REALIZAR VISTORIAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO AO CIRETRAN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003453 | 16/12/2021 | 2580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 90020 PIRELLI E 02 CAMARAS DE AR 900X20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003454 | 16/12/2021 | 6680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 90020 PIRELLI E 02 CAMARAS DE AR 900X20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-0163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003455 | 16/12/2021 | 6680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 27580R22 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003456 | 16/12/2021 | 2421.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-0569 OGD-6468 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTOLICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/12/2021 | 7600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS BACIA PLASTICA BALDE CESTO CALDEIRAO PRETO CALHEIRA COLHER PARA ARROZ CUSCUZEIRA CONCHA ALUMINIO POTE PLASTICO ESCUMADEIRA GARFO PASSADOR ESCORREDOR ASSADEIRA RALADOR FRIGIDEIRA BANDEJA RASA PANELAO JARRA PLASTICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/12/2021 | 1175.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 1060 HP 83A HP 85A SAMSUNG D101 E SAMSUNG D11 E MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PECA PARA RECARGA DE TINTA EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/12/2021 | 390.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER E KIT FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/12/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003458 | 16/12/2021 | 2965.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003459 | 16/12/2021 | 3924.82 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003461 | 16/12/2021 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/12/2021 | 33640.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/12/2021 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006364193471 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/12/2021 | 120.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/12/2021 | 100.00 | 00003378007400 | MARIA LUCINETE BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/12/2021 | 864.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/12/2021 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/12/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A JOSEFA DAS NEVES SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/12/2021 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSEILTON PEREIRA DE ARAUJO POR SUA INTERNACAO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003479 | 17/12/2021 | 5303.97 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003480 | 17/12/2021 | 4605.32 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003481 | 17/12/2021 | 978.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/12/2021 | 28346.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/12/2021 | 14102.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/12/2021 | 10655.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/12/2021 | 3974.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/12/2021 | 1817.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/12/2021 | 923.70 | 23063318000117 | VAREJAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOL ELASTICO TOALHA DE MESA E TOALHA DE BANHO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS E CHRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003466 | 17/12/2021 | 1690.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003467 | 17/12/2021 | 763.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/12/2021 | 10723.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/12/2021 | 28394.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/12/2021 | 10996.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/12/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 332021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003468 | 17/12/2021 | 1522.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/12/2021 | 369.88 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/12/2021 | 322.79 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003478 | 17/12/2021 | 9955.15 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003498 | 20/12/2021 | 3989.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 092021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003501 | 20/12/2021 | 3768.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 092021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003507 | 20/12/2021 | 7623.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 PNEUS 18570R14 04 PNEUS 22575R16 E 02 PNEUS 20575R16 DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 E VAN IVECO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 022021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003509 | 20/12/2021 | 5886.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PEITO DE FRANGO E CARNE SEM OSSO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003500 | 20/12/2021 | 3045.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2021 | 1441.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003505 | 20/12/2021 | 2842.10 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2021 | 5000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA PLEUROSCOPIA POR VIDEO BIOPSIA PLEURODESE QUIMICA TORACOSTOMIA COM DRENAGEM FECHADA E CIRURGIAO AUXILIAR INSTRUMENTADORA ANESTESIOLOGISTA NO PACIENTE JOSEILTON PEREIRA DE ARUAJO CPF N 582.503.364-53 POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2021 | 669.90 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS BALAO PRATO MINAPLAST CAIXA TERMICA GARFO DESC. CROMUS SACO PRESENT ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003499 | 20/12/2021 | 21922.88 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO FEIJAO CARIOCA SARDINHA ACUCAR RAPADURA OLEO DE SOJA FUBA SAL FARINHA DE MANDIOCA MARGARINA ARROZ ETC. DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 322021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003504 | 20/12/2021 | 2657.90 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2021 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2021 | 4458.29 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003497 | 20/12/2021 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESKTOP IMPRESSORAS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESKTOP IMPRESSORAS E TONERS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/12/2021 | 120.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/12/2021 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA GRINALDA DE FLORES MEDIA DESTINADA AO VELORIO DO MUNICIPE JOSE FARIAS DE OLIVEIRA COMO HOMENAGEM DA PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELOS SERVICOS QUE O MESMO PRESTOUAO MUNICIPIO EM VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/12/2021 | 765.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/12/2021 | 2300.90 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE COM COCO TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003522 | 21/12/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003525 | 21/12/2021 | 2210.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/12/2021 | 16622.63 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003513 | 21/12/2021 | 2254.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DE GANJA ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESKTOP IMPRESSORAS E TONERS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003519 | 21/12/2021 | 21859.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CADERNOS PARA PLANEJAMENTO PLACAS EM ACRILICO 35M² 50 APOSTILAS 50 PAGINASENCADERNACOES 50 APOSTILAS 70 PAGINASENCADERNACAO 100 APOSTILAS 100 PAGINASENCADERNACAO 200 SERIGRAFIAS EM CADERNOS 500 CADERNOS DE 10 MATERIAS 300 CADERNOS 1 MATERIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/12/2021 | 3560.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 COLCHOES LIGHT D23 LISO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/12/2021 | 6750.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM OCRRECAO DE VAZAMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES CRECHE ROSANGELA DE FARIAS MEDEIROS ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA E NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO LOCALIZADAS NA SEDE DISTRITO DE MALHADA DA ROCA SITIO URUCU E SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003527 | 21/12/2021 | 2500.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/12/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 172021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DO VESTIARIO MUNICIPAL E FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003533 | 23/12/2021 | 27919.55 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MNN-8617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003530 | 23/12/2021 | 2517.60 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003531 | 23/12/2021 | 2312.10 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DESERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003532 | 23/12/2021 | 4872.50 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003534 | 23/12/2021 | 2122.50 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003536 | 24/12/2021 | 4929.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/12/2021 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO N 001522021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003540 | 24/12/2021 | 7500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003539 | 24/12/2021 | 12570.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 FERROS ELETRICOS A VAPOR 02 FREEZERS HORIZINTAIS 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS E 06 SMARTPHONES DUAL CHIP DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003535 | 24/12/2021 | 9578.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRATRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/12/2021 | 1188.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/12/2021 | 6910.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/12/2021 | 3400.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA A ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2021 | 4932.62 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/12/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/12/2021 | 4600.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE DOCSTEDS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2021 | 42621.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2021 | 5700.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003589 | 27/12/2021 | 50908.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 BEBEDOUROS 03 FREEZES HORIZONTAIS 419L 02 FREEZERS FROST FREE 275L 02 FREZZERS FROST FREE 375L 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 2L 04 LIQUIDIFICADORES PULSAR 02 MAQUINAS DE LAVAR ROUPA 11KG E 10 TVS 40P LED SMART WIFI DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003593 | 27/12/2021 | 3168.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 MICROONDAS 32L PAINEL DIGITAL DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003594 | 27/12/2021 | 8160.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 202021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003595 | 27/12/2021 | 4738.00 | 28360435000166 | DKSA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE SOM LL AUDIO E 06 MICROFONES SEM FIO DE MAO DUPLO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003596 | 27/12/2021 | 123374.10 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 042021. | 19102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003599 | 27/12/2021 | 3440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS 21575R-175 E NA COBERTURA DE 04 PNEUS 75016 10 LONAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/12/2021 | 29584.23 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/12/2021 | 26033.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003610 | 27/12/2021 | 102914.94 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOES EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DA MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 052021. | 28102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003611 | 27/12/2021 | 4940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 01 PNEU 900-20 E NA COBERTURA DE 07 PNEUS 27580R DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-6458 E NQH-0569 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 062021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/12/2021 | 308836.43 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/12/2021 | 167111.33 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/12/2021 | 47557.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL - DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/12/2021 | 155116.62 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/12/2021 | 291316.36 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/12/2021 | 107562.62 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL - DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/12/2021 | 219658.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/12/2021 | 10015.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/12/2021 | 11685.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/12/2021 | 62577.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/12/2021 | 17800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003584 | 27/12/2021 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003587 | 27/12/2021 | 24493.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES TUBO ESGOTO ARGAMASSA SIFAO DUPLO EXTENSAO 5M TELHAS CABO CORFIL CAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003597 | 27/12/2021 | 18734.48 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JOELHO ESG CABO PARA ENXADA REGISTRO JOELHO DE AGUA REDUCAO CABO PARA CHIBANCA JOELHO DE AGUA LUVA SOLDAVEL VERGALHAO BOTINA DE RASPA CIMENTO BRITA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2021 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM O GOVERNO FEDERAL JUNTO A EMPRESA PARAIBA DE CONVENIOS EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 072021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2021 | 630.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DA TOMADA DE PRECO N 072021 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO N 062021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2021 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2021 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003583 | 27/12/2021 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/12/2021 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/12/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003545 | 27/12/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/12/2021 | 1204.75 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRATO BANCARIO DE CONTA PERTENTECENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2021 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/12/2021 | 38221.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/12/2021 | 690.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2021 | 16689.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2021 | 16983.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA A ALIMENTACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/12/2021 | 676.20 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/12/2021 | 120.00 | 00011830435469 | JOSE MIROSMAR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/12/2021 | 120.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/12/2021 | 250.00 | 00071465577408 | MARILIA BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/12/2021 | 3883.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/12/2021 | 9825.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/12/2021 | 5975.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/12/2021 | 1115.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/12/2021 | 5500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/12/2021 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/12/2021 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/12/2021 | 1037.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003624 | 27/12/2021 | 7500.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR ARROZ BRANCO AALHO AVEIA BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CARNE BOVINA CREME DE LEITE FARINHA FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/12/2021 | 1532.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/12/2021 | 450.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/12/2021 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE JOSE JOZA BEZERRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003554 | 27/12/2021 | 1779.62 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/12/2021 | 6666.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2021 | 17620.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/12/2021 | 1680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/12/2021 | 2900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/12/2021 | 13380.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/12/2021 | 2200.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2021 | 10120.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/12/2021 | 1911.32 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2021 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/12/2021 | 49559.59 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/12/2021 | 12796.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/12/2021 | 20748.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/12/2021 | 22416.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/12/2021 | 10870.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/12/2021 | 1430.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/12/2021 | 10730.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/12/2021 | 3400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE ISABELLA SOUZA DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/12/2021 | 39300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/12/2021 | 3700.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003625 | 27/12/2021 | 2200.11 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR ALHO ARROZ BRANCO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CARNE BOVINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003626 | 27/12/2021 | 6300.13 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR ALHO ALMONDEGAS ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE EXTRATO DE TOMATE CREME DE LEITE FARINHA FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/12/2021 | 20917.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/12/2021 | 15766.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2021 | 1957.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2021 | 3572.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2021 | 12100.62 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO CONSULTAS DE DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA OTORRINO REMOCAO DE CERUME TESTE DA LINGUINHA TESTE DA ORELHINHA RAIOS X COLPOSCOPIA CIRURGIA DE DERMATOLOGIA CONSULTAS DE REUMATOLOGIA ETC DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2021 | 10.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2021 | 28435.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/12/2021 | 7885.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DA SOBRA DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA IMPLANTACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA NO MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3635
Última atualização: 11/06/2024