de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000204/01/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000304/01/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000104/01/202176.8309123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S G DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000405/01/202118.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000506/01/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000607/01/202130.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000708/01/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000908/01/20214618.6500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N° 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001008/01/2021662.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000808/01/20218.0700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE N° 16.608-1.NULL1610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001111/01/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001211/01/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001312/01/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001413/01/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001515/01/2021200.0000070345639421FABIO JUNIOR AIRES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:QSJ-5A57 E QSI-4035, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003718/01/202123.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003818/01/2021221.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004118/01/2021981.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004218/01/2021191.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA E "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003918/01/20213171.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHOS, "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE, "ANDRESSA KAROLINE" DISTRITO RAMADA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001718/01/2021190.7700006778414421JOANA DARC COELHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, A PESSOA CARENTE,JOANA DAR'C COELHO MARTINS CPF:067.784.144-21 QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001818/01/202137.9100003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, CLEZIA ALVES DE QUEIROGA CPF:035.535.514-02, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEINº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001918/01/2021160.8700003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, CLEZIA ALVES DE QUEIROGA CPF:035.535.514-02, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEINº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003218/01/2021243.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001618/01/202119.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002618/01/202191.0333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1003, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002818/01/202182.7133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1003, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002318/01/202186.6833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002418/01/202192.9533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002518/01/202186.1933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003118/01/202158.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003618/01/20211554.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003018/01/202116715.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003318/01/2021247.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004318/01/202151.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO E MATADOURO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004418/01/2021439.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DULCINEIA ELIAS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004518/01/2021193.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SECRETARIA DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004618/01/20219068.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004718/01/2021225.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000046.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000002018/01/2021500.0016660436000147PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA), A FAVOR DA PACIENTE ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA SILVA, CPF:000.249.124-92, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000002118/01/2021150.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG ABDOME TOTAL COM DOPPLER) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE IRIS MARIA DANTAS BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000002218/01/20211800.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAMAS COM CONTRASTE), A FAVOR DO PACIENTE REGINALDO ZILMA MARRIA DA SILVA, CPF:070.543.164-95 DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003518/01/2021198.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000003418/01/202186.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000002718/01/202125.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000002918/01/202125.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000004018/01/2021308.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL "JOSE MARTINS LOPES (DEDE DE BURIDA)" DO DISTRITO RAMADA, "FRANCISCO ALVES XAVIER (CHICO BINA)" E GINASIO POLI ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES (ZE LOPES)" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004919/01/20212067.8036508740000180MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)TOKENS + EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004819/01/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005019/01/202160.6800002929785454FRANCISCO CASIMIRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, FRANCISCO CASIMIRO DE MELO CPF:029.297.854-54, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005320/01/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005420/01/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005720/01/2021240.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRRIAS NOS DIAS 20 E 21/01/2021 EM VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDIDADE.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005120/01/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005520/01/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005820/01/202160.0000010390072443LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORRAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERRENTE A 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 20/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000005220/01/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005620/01/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000006021/01/202162.6503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA REPAROS NO AMBIENTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000006121/01/20211900.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERRVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO, EM LIMPEZA GERAL DOS AR CONDICIONADOS, CARGAS DE GÁS, SUPORTES E MUDANÇAS DE ENDEREÇOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006321/01/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21/01/2021, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DER, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CAGEPA E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELA FINS DE CONSEGUIR BENEFICIOS AO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000005921/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000006221/01/20211798.00234844440001453F LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO CIVIL, PARA O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006722/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006822/01/202196.1709123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000007022/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA PARA O ANEXO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000007122/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000007222/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006522/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006422/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006622/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006922/01/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PREDIO MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000007625/01/2021450.0006929595000140BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTE ERINALDO JUSTINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF:021.999.524-95 DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMODE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007525/01/2021125.0000095201998453JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CAIXA DÁGUA E UMA PODAÇÃO DE UMA ARVORE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007925/01/20216143.5900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020. CONF. COMPROVENTE EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007325/01/202149.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007425/01/2021104.7500006711844408ELISANGELA MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, ELISANGELA MARTINS LOPES CPF:067.118.444-08, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007825/01/202181.8600008182465451LEIDIANE CECILIA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE EM FAVOR DE LEILIANE CECILIA GABRIEL CPF:081.824.654-51, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º V.BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ARRT.4ºITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000007725/01/20211353.0031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE ZÓIA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000008326/01/2021517.0007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EMEF "JOÃO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000008226/01/2021180.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000008626/01/2021150.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS PARA UTILIZAÇÃO PELO CIRURGIÃO DENTISTA NO ATENDENDIMENTO DE SAUDE BUCAL.), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAB.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008026/01/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008826/01/20211076.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N° 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009226/01/20213522.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N° 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000008426/01/2021160.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BLOCOS DE ORDENS DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000008526/01/2021150.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FICHAS DE TERRMOS DE DOAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008926/01/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009026/01/2021110.5800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009126/01/20212.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000008726/01/20211000.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO) REALIZADO(S) A FAVOR DA PACIENTE(S) PEDRO FREIRE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009326/01/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000008126/01/2021930.0009453565000107MERCADINHO S.AMARO-MARIA REJANE DE SA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. NOTA ANEXO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009927/01/2021349.2870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINDES, DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010527/01/20211199.3803025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS COMO QUEBRA CABEÇA PARA USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000010327/01/202160.5670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000010427/01/20211800.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAMAS COM CONTRASTE), A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009527/01/2021750.0000006451532495THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÕES DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000009627/01/20211100.0000006451532495THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000009727/01/2021500.0000006451532495THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000010027/01/2021175.5770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009427/01/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000010127/01/20211189.4870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000009827/01/20211560.1470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000010227/01/2021464.0370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO ENEM 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000011228/01/2021240.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL/TONER, PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000010728/01/2021887.0170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000010628/01/2021300.0002093155000145CENTRALMEDICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG MORFOLOGICA, DESTINADO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000010828/01/2021353.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA) REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000010928/01/2021300.0000000081350457RANIERE DANTAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000011028/01/2021353.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA) REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000011128/01/202180.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017429/01/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025329/01/2021693.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (LOT. 31 - PROC. GERAL).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011329/01/2021528.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DE TORTAS E SALGADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000012929/01/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E LOCATÁRIA MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER, INCRITA NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB Nº914.307.474-04 DE 04/01/2021 A 04/02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017629/01/20216862.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017729/01/20211501.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2021. (PRO-TEMPORE - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025829/01/20211756.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 51)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018029/01/20217976.5701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATURARIO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018729/01/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO DE REFORMAS DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025929/01/20211697.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028529/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLAGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000011429/01/20211300.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000011529/01/2021300.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DO CRANIO) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000011729/01/2021500.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011829/01/202180.0000005850075437ANELIO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 28/01/2021, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADE ESPECIALIZADA DA REFERIDA CIDADE CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000011929/01/2021800.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000012029/01/2021350.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (USG MORFOLOGICA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012129/01/2021400.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN E 1,0 DIARIA PARA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 13, 22, 26, 28 E 29/01/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012329/01/2021400.0000005654458477TARCISIO AURELIO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 06, 12, 13, 27 E 29/01/21. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012629/01/2021720.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 DIARIA PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 07, 14, 19, 20, 22, 25, 26, 27 E 28/01/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012729/01/2021400.0000007214873435JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 06, 07, 13, 19 E 29/01/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000013329/01/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000013729/01/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013929/01/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000014529/01/2021390.0010333643000100SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO EXAME DE USG MORFOLÓGICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº397/2017.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000014629/01/2021600.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº397/2017, E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000014929/01/2021300.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DO CRANIO) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE., CONF. LEI MUNICIPAL 397/2017, E COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000015029/01/2021550.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DO CRANIO C/CONTRASTE) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE., CONF. LEI MUNICIPAL 397/2017, E COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000015229/01/2021350.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000015829/01/20211000.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E SEIOS DA FACE) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018629/01/2021450.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DE PLACAS:QSB-8340 (FORD KÁ), NQC-2472 (AMBULÂNCIA SAMU), PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019229/01/202153982.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019629/01/202112889.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000022829/01/20211000.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000023629/01/20214255.8519300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA GLAUCOMA, COM ACOMPANHAMENTO (TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS) AOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DE ACORDO COM A PORTARIA N°292 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019, A QUAL HABILITA O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS - CODIGO 05.06 NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO OFTALMOLOGICA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000023829/01/2021500.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, (PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF.COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026029/01/202115266.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028629/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012429/01/20211100.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES NA SECRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A RESPECTIVA SECRETARIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012529/01/20211100.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A RESPECTIVA SECRETARIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000013129/01/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS EADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000013529/01/20211100.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MAO DE OBRA NA COLETA DE ENTULHOS E REJEITOS EM VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000014129/01/20211300.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME (IMP.AGRIC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS, 3" E 2" PARA CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000014229/01/20214674.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME (IMP.AGRIC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DISCOS DE ARADO PARA GRADE DE TRATOR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014329/01/2021141.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014429/01/2021410.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 23 ÁRVORES EM PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014729/01/20211100.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014829/01/20211100.0000070345662407JOÃO BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000015329/01/20219250.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA: EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS:CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000015429/01/20211375.0033519314000154FRANCISCO GILSON CASIMIRO 60238518434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE CARROÇÃO DE TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015529/01/2021550.0000007786057447FRANCISCO LUCIANO CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016329/01/20218136.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016429/01/202116534.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000016729/01/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018329/01/2021550.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM CALCAMENTO EM VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018429/01/20211000.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACENTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000018529/01/202110000.0000026810748865FLADISON PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM 04 TRATORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DE REVISÃO EM SISTEMAS HIDRAULICOS, REVISÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO DEBICOS INJETORESNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000022929/01/2021550.0000013682191445SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000023029/01/20211100.0000007912324410RAIMUNDO LUIZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ENTRADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000023229/01/20211100.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000023329/01/20211100.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ZONA URBANA E RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000023429/01/20211100.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000023729/01/20211080.0000031843518821ELISBERTO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO COM CONSERTO DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000023929/01/202192.4503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000024029/01/202122.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO GRAXA PARA O REPARO DO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000024129/01/2021376.0703336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PROPRIA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000024629/01/20212560.9524293755000190FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000024729/01/20212315.0030340602000159RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 BOMBAS SUB. 3MS 2/18 FF 1.0CV MONO 220V 60H E 01 RELE BIMETALICO-3US50-AJUST.-(8-12,5A)-1NA 1NF, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024929/01/2021451.5012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025529/01/20215181.0529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028829/01/20211380.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, REPARO DE GRADE, SOLDA, REPARO E TROCA DE CUBO DE CARROÇÃO EM TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO, ASSIM COMO REPARO DE MOTOR BOMBA LOCALIZADO NA GARAGEM DO MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029029/01/2021198.8203336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO DA PROPRIA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029129/01/20211065.7932782621000160JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029329/01/2021784.1601587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MARCA NEW HOLLAND TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000029529/01/2021350.0000000092830480FRANCISCO NILDOMAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO TIPO VAZAO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITORINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029729/01/20214080.7105922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000029829/01/2021950.0000006451532495THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS: RIACHO SECO, VITURINO, CACIMBINHA I, CACIMBINHA II E SÃO LUIZ.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029929/01/2021166.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000030029/01/2021910.0000006451532495THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E SITIOS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030129/01/2021527.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030229/01/202192.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030329/01/2021506.8803336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000030429/01/2021860.0000070897299400ERMESON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030529/01/2021148.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000030729/01/2021750.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000030829/01/2021500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000030929/01/20211100.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000031129/01/2021910.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E SITIOS ADJACENTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000031229/01/2021950.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS: RIACHO SECO, VITURINO, CACIMBINHA I,CACIMBINHA II E SÃO LUIZ.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000031529/01/2021534.3232782621000160JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TRATOR DE MARCA BUDNY MODELO BDY COR LARANJA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031629/01/202147.7024293755000190FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, TIPO CHAVE DE CORRENTE E PLASTUBOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031729/01/20211229.9410464399000115FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO QUE CORRESPONDE A TODAS AS ATIVIDADES QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032029/01/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032329/01/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032529/01/20211800.0000013660219401FERNANDO DE LUCENA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. (MATERIAL INCLUSO).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013629/01/20211500.0040097847000150MARILIA ELEOTERIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO PARA PREGOEIRO E EQUIPE APOIO, PARA TRES SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO PROFESSOR "JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA" LICENCIADO PELO ENAP PARA ESTA FINALIDADE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016529/01/20218017.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016629/01/20213594.1801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000018829/01/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019029/01/202168.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, AOS POLICIAIS QUE FICAM DE PLANTÃO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000022129/01/2021510.0000004709440484EDER CORDEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDRAÇARIA EM DOIS (02) SETORES, ÁREA INTERNA E ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000022629/01/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVA E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREDispensa por outros motivos000012021000022729/01/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LOGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇOES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000023529/01/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E PREGAO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBEM ATUAR EM EMISSAO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSAO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇOES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025429/01/20212438.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027429/01/2021574.6307486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL PRAÇA: LIBERDADE DIGITAL PRATA: LIBERDADE DIGITAL RAMADA E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027529/01/2021190.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000030629/01/202138.4433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031329/01/202116.4933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000012829/01/20212500.0040334406000125DAYANE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017129/01/20211490.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017229/01/20212838.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017329/01/20211916.1201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017529/01/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017929/01/2021958.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025229/01/20212772.8229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 52, GABINETE DO PREFEITO).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028429/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013029/01/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013829/01/20211025.0700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015129/01/20211400.0000036510696487MARTA ELEONORA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTÃO DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICIPIO DESÃO FRANCISCO-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MÊS JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016829/01/20215639.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017829/01/20213836.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024829/01/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025129/01/20212233.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 17 - 56)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028329/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000031429/01/20214000.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031829/01/20217621.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000012229/01/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PROTUÁRIO ELETRONICO - PEC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013229/01/20212000.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE DA VIGILÃNCIA SANITÁTIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000013429/01/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000014029/01/20211455.0038414915000116MAISMED - MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000015729/01/20211764.2208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF-8821, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340 E DOBLO MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000018929/01/2021800.0000012680054440MARIA NAIARA DE SOUSA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM - PLANTÕES AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE DE SAÚDE DR.JOÃO BOSCO GADELHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019129/01/2021372.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019329/01/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (AGENTES DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019429/01/20217802.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019529/01/20211204.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019729/01/20213947.9601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021129/01/20212910.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021229/01/20211245.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021429/01/202110695.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021529/01/20214000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021629/01/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021729/01/20212913.3901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021829/01/20214535.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021929/01/20218908.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. (ESTATUTARIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000022029/01/2021560.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAB.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000022529/01/20219000.0000006689237419JEFERSON VENICIUS ANDRADE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000023129/01/202112000.0010485989000124MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPÍDOS PARA COVID-19, UTILIZADOS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - APS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026129/01/20211870.8629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026229/01/20213157.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 20)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026329/01/20217031.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79 - 50 - 70)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026429/01/2021952.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026529/01/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028729/01/2021313.4507486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011629/01/2021275.0000080822568420JOAO QUEIROGA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 49º, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART 4ºI, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015629/01/2021500.0000012265175447ADRIANA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE VIAGEM INTERESTADUAL PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE MELHORIA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA E SOCIAL, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015929/01/2021103.2700010522669409VALDILENE ANANIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456/2017, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016029/01/2021150.0000006570268406MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456/2017, DANDODIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016129/01/202180.0000008074521494FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA NA FINALIDADE DE EMISSAO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456/2017, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016229/01/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016929/01/20217771.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017029/01/20215708.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024329/01/202180.0000007543349450MARIA FILHA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 12/02/2021, CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000024429/01/2021232.3510464399000115FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024529/01/2021512.7510464399000115FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025029/01/2021275.0000003951415401MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM PECÚNIA (DINHEIRO - AJUDA FINANCEIRA) A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4ºI.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025629/01/20212830.6929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 25 - 26)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025729/01/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 03 )NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027629/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027729/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029229/01/2021160.0000006227861480MARIA APARECIDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029429/01/2021250.0000009899454486DAVI QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031929/01/202142.1400002929785454FRANCISCO CASIMIRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ART. 51º V,BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032129/01/2021250.0000004570629407SEBASTIAO LOPES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°456 ART. 4° ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032429/01/2021147.8200003390825428JOSINEIDE DA SILVA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART. 4° ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000018129/01/20211800.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA ATIVIDADE/TAREFA DE MAO DE OBRA, EM 18 DIAS TRABALHADOS COMO PREDEIRO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAE ZOIA, NO DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000018229/01/2021900.0000070345131479BRUNO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, ONDE FOI TRABALHADO 18 DIÁRIAS, NA CRECHE MÂE ZOIA, NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019829/01/20218960.3801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019929/01/20213233.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020029/01/202114147.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.(FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020129/01/202143280.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020229/01/202127034.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020329/01/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020429/01/20214109.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021(FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020529/01/202115858.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020629/01/20214258.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 40% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020729/01/202111438.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020829/01/20216486.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020929/01/20212710.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021029/01/20215647.9201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021329/01/20216690.1801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 ( FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022229/01/2021160.0000002830899466EVANDRO CARLOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, REALIZADA NO MÊS EM CURSO, COM ALUNOS INSCRITOS NA PROVA IMPRESSA DO ENEM 2020, CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022329/01/2021160.0000007214873435JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, REALIZADA NO MÊS EM CURSO, COM ALUNOS INSCRITOS NA PROVA IMPRESSA DO ENEM 2020, CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000022429/01/2021425.0010464399000115FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000024229/01/2021107.5003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE ZOIA NESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026629/01/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 73)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026729/01/20211881.6829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 33)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026829/01/20212971.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 62)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026929/01/202115445.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 34 - 63 - 64)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027029/01/20219393.6129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 39 - 42 - 67 - 68 - 80)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027129/01/2021862.9429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT.37)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027229/01/20211186.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT.72)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027329/01/2021569.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT.70)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027829/01/2021276.8807486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A CRECHE MAE ZOI: CRECHE SIL SUCUPIRA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000027929/01/202136.5707486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ESCOLA JOÃO LOPES: ESCOLA Q.LUNGUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028029/01/2021250.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.CHICO COREA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028129/01/2021190.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CENTRO DE ROBOTICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000028229/01/2021261.2107486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000028929/01/20211067.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA-KFA2B61PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000029629/01/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS - RAFAEL CORDEIRO/RN, DA OPEREAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031029/01/202180.0000003070232493AURENI PATRICIO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000032229/01/2021270.0010464399000115FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032601/02/2021350.0000000092830480FRANCISCO NILDOMAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VASÃO DE POÇO ARTESIANO DA "ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000032701/02/2021120.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032901/02/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033201/02/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033301/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032801/02/2021160.0000002432763467GERLANE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERRENTE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS QUE IRA OCORRERR ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033001/02/2021160.0000004478640416FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033101/02/2021160.0000079835554404FRANCISCO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033502/02/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 02/02/2021, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA E PROTOCOLAR OFÍCIOS DO GABINETE NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL A FINS DE CONSEGUIR BENEFICIOS AO MUNICIPIO CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033602/02/202112000.0000008888478400FRANCISCO PEREIRA DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE SEU TRATOR COM ARADO, NO CORTE DE TERRAS NA PREPARAÇAO PARA PLANTIL DE LEGUMES A FAVOR DE AGRICULTORES E MEEIROS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033402/02/2021900.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033703/02/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034004/02/20210.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033804/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033904/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034105/02/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034205/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034308/02/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202020000034408/02/2021106.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES E AUXILIARES QUE REALIZARAM SERVIÇO DE MUDANÇA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034509/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034609/02/2021724.0000947659000150UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2021, COM AMPARO DE TERMO DE FILIAÇAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034710/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034910/02/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034810/02/20218896.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035011/02/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035311/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035411/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035511/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035111/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035211/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035611/02/2021310.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035711/02/202142.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035811/02/2021117.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000035911/02/2021180.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (DUAS0 REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000036011/02/20211764.2208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELS GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF-8821, FORD KA DE PLACA QSB-8330, FORD KA QSB-8340 E DOBLO MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036412/02/20212129.8563503007003242EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPRA DE LEITE MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº0807433-84.2020.8.15.0371. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036112/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036212/02/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000036312/02/2021207.3400662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000036512/02/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº0000134.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000036817/02/20211385.0008913824000598SOFAGRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 TENDAS GAZEBO 3X3M TUBO 25/20/-2CX, DESTINADO AS AÇOES ENVOLVIDAS AO ATENDIMENTO DO COVID-19 A FAVOR DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000037217/02/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000037317/02/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036717/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036917/02/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000037517/02/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037017/02/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000037117/02/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036617/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000037417/02/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037618/02/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037918/02/20212028.2530760428000101F A FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456/2017. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037818/02/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000038118/02/20211760.0024567649000157JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO CONFORME PORTARIA 1.857 DE 28/07/2020, QUE TRATA DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO COMBATE APANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000038218/02/20215185.0024567649000157JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037718/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000038018/02/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000038619/02/20211219.6503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA O CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL (SITIO RAMADA E SÍTIO DOIS RIACHOS), NESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000038819/02/2021236.0010445253000122VIAMED LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000039019/02/202117235.2322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE E ZONA RURAL (SITIO RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS) MOD.FORD KA, PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA:QSB 8330, RANGER PLACA QSD-4207, GOL PLACA OFF 8821, AMBULANCIA/RENAULT MASTER PLACA NQG 2472, AMBULANCIA/SAVERO PLACA QSO 1754, DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.CONT. 126 - NOVO CONT.01/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039319/02/20211960.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021. (RECURSOS DO SUS).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039419/02/20214010.8929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JANEIRO/2021. (LOT. 03-25-26)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000038719/02/2021907.3622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFA-2B61, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000038919/02/20211128.4022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QSI-5A57, OGA-9240, OEZ-9089, QSI-4035 E OFR-9589, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038319/02/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038419/02/2021903.7600000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS (FPM), Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039119/02/20214370.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039219/02/2021540.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038519/02/2021123.6500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃODO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP), Nº6795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039622/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000039522/02/2021778.8035570969001740F17 - LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CELULAR SAMSUNG A013M GALAXY A01 CORE DUOS 32 GB AZUL BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040923/02/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041023/02/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040423/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000040323/02/202120673.0722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA, TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT4030, NEW HOLLAND MOD. TL85, MASSEY FERGUSON MOD. 4285, BUDNY MOD. BDY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DEMOD. DR 406 E 416, ENCHEDEIRA HYNDAY MOD. HL 740-9S UMA MONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120K, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. LIC. 16/20.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040523/02/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000040723/02/2021362.7005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000040223/02/20216681.0010273955000176QUEIROGA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO E ARAME GALVANIZADO, PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039723/02/2021100.0000006492119444MARCOS ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°379/2017 ART. 49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º I. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039823/02/2021240.8000007224242489LUCIENE ROQUE DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO EM PECÚNIA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA (ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA), QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPALNº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º I. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039923/02/202183.6600019259924898ADEILDE GABRIELVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO EM PECÚNIA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA (ÁGUA), QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART.49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º I. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040023/02/2021250.0000010380218470ADILIANA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO EM PECÚNIA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º I. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040123/02/2021269.9100006386807430LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº397/2017 E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART. 49. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000040823/02/2021350.0030954612000184IARA LEITE FERNANDESVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES NAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000040623/02/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE CARGO E FUNÇÃO PARA FINS DE FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000041624/02/2021400.0002852277000178FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AOS DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA, DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000041824/02/20211.8010273955000176QUEIROGA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº402/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041324/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000041424/02/2021500.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, (TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF.COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041124/02/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041224/02/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000041524/02/202194.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000041724/02/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALORR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EMCONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044925/02/202151.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048125/02/2021300.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000049425/02/20215609.2529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA INERENTE A AJUSTES DE SALDOS DEVEDORES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DA COMPETENCIA DO MES 04 E 05/2020. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050225/02/20215705.2429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.14 - 15 - 17 - 31 - 56)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053825/02/20216426.6401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054425/02/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2021.CONF. CONTRATO Nº 19/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054825/02/20215324.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000042825/02/202124.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043225/02/2021942.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FAZER A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE GESTÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043825/02/20211920.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POSTO TELEFÔNICO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046225/02/2021358.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, AOS POLICIAIS QUE FICAM DE PLANTÃO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000047125/02/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000047225/02/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047325/02/2021576.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SÍTIO PRATA, DISTRITO RAMADA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047425/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DESTINADA À DELEGACIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000048725/02/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL DO CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. CONF. INXIGIBILIDADE Nº 01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000048925/02/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000049125/02/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021.CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053425/02/20216613.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053525/02/20214106.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000057225/02/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEV/2021. CONF. CONTRATO Nº007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000041925/02/20212500.0040334406000125DAYANE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048225/02/2021300.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048825/02/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050125/02/20212863.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48), GABINETE DO PREFEITO).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054125/02/20212592.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054225/02/20212838.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054325/02/20212204.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054625/02/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043725/02/2021185.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000044725/02/20212352.9409297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERERNTE A ENCARGOS HOSPITALARES COM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046625/02/2021400.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA CIDADE CITADA NOS DIAS 04, 05, 06, 09 E 26/02/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048525/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051025/02/202119268.0829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000053125/02/2021170.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DE PLACAS: QSO-1754 (AMBULÂNCIA), NQC-2472 (AMBULÂNCIA SAMU), PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056325/02/202157872.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056425/02/202115425.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057025/02/20218414.6401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000042325/02/2021600.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SOTERO E DEMAIS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000042625/02/202115203.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONF. LITAÇÃO HOMOLOGADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043325/02/2021153.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044325/02/202148.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044425/02/2021330.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS PRAÇAS "DR JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DULCINEIA ELIAS RAMOS", LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044525/02/2021222.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E AO CEMITÉTRIO PÚBLICO, RESPECTIVAMENTE LOCALIZADAS NA SEDE E NO DISTRIO RAMADA. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044625/02/20217940.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS D' ÁGUA PARA A ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045025/02/2021800.0000057011842420JOAO AVELINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000045325/02/2021117.5002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045525/02/2021300.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH2982, CONDUZINDO PNEUS PARA CONCERTOS, DA RETROESCAVADEIRA MODELO 740-9S E DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT4030, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045625/02/2021735.0000009623911408JOSE JUNIOR LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA MÃO DE OBRA, COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E CARROÇÃO PERTECENTES A SECRETARIA DE INF. URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000045825/02/2021241.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, ENGAJADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000046125/02/2021105.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA PARA O SÍTIO CHABOCÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046525/02/20211830.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, COLETANDO E TRANSPORTANDO ENTULHOS ENTRE OUTROS MATERIAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO E COMUNIDADES ADJACENTES.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046825/02/20211047.1101587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, 01 CABO DE CONTROLE REMOTO, DESTINADO O TRATOR MARCA MASSEY FERGUNSON 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048325/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049025/02/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2021.CONF. CONTRATO Nº023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000049325/02/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050325/02/20215701.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47 - INFRA ESTRUT.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052625/02/20218113.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053225/02/202118018.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000053625/02/2021768.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERV. PRES. DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND MOD. TL 85, SOLDA NO ENGATE DA GRADE DE CORTAR TERRA, SOLDA NA PLANTADEIRA, COMO TAMBÉM CONCERTOS DE CEBOLINHA DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND MOD. TT4030, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR MOD. 416E, CONCERTO DA MÁQUINA DE PULVERIZAR E REGULAGEM DA GRADE DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND MODELO TT4030, PERT. A SEC. DE INFRAESTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000053725/02/2021275.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO SÍTIO CACIMBINHA E A LAVANDERIA NO SÍTIO VITURINO, DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 05 DIAS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055125/02/2021990.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055225/02/2021770.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055425/02/2021825.0000013682191445SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055525/02/2021880.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055625/02/2021880.0000007912324410RAIMUNDO LUIZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055725/02/2021770.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055825/02/2021770.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055925/02/2021770.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000056025/02/20211540.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056225/02/20211017.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000058125/02/2021932.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT 4030, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000058425/02/2021150.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON, MODELO RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000058725/02/2021390.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON, MODELO RD 406, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000058925/02/2021300.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059525/02/20211380.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERV. PRES. DE TROCA DE ROLAMENTO DO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUNSON MODELO 4285, SOLDA E REPARO DE CARROÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO DE GRADE DO TRATOR DE MARCA BUDNY MODELO BDY, REPARO DE ENGATE DO TRATORDE MARCA NEW HOLLAND MODELO TT4030, TROCA DO CUBO E ROLAMENTO DO CARROÇÃO E DISCOS DO ARADOR, ASSIM COMO TAMBÉM REPARO DO MOTOR BOMBA DO LAVA JATO UTILIZADO NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS PERT. A SEC. DE INFRAESTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000042025/02/2021190.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL UTILIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA E.M.E.F FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000042225/02/202124.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000042725/02/2021872.8731860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043125/02/2021211.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044125/02/20211466.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044225/02/2021349.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE RAMADA E NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044825/02/20212000.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045125/02/2021136.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE GESTÃO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045225/02/2021102.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NAS CRECHES DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE GESTÃO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045425/02/2021280.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEZ-9089, QSI-5A57, OFA-9589 E OGA-9240 A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045725/02/2021447.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEZ-9089, QSI-5A57, OFA-9589 E OGA-9240 A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000045925/02/2021868.2527928280000159MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046025/02/2021911.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA DA ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000046725/02/2021300.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERRVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA ATIVIDADE/TAREFA DE MãO DE OBRA, EM 03 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MÃE ZOIA, NO DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIODE SÃO FRANCISCO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000046925/02/20211400.0000009030502428MARIA THAÍS DE OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047025/02/2021160.0000002830899466EVANDRO CARLOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSI5A57; OGA9240; OFA9589; OEZ9089 E QSI4035 NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 REALIZADA NO MÊS EM CURSO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O OBJETIVO DE REALIZAR CORRREÇÃO E A MANUTENÇÃO EM EQUIPADORAS E OFICINAS, COMO TAMBÉM A VISTORIA NO DETRAN/PB, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047725/02/2021162.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO E POR FIBRA ÓPTICA, RESPECTIVAMENTE DESTINADA AS CRECHES MÃE ZÓIA E SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047925/02/2021936.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUNGUINHO, CHICO COREA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048025/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000049525/02/20211400.0000095187197487FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000049625/02/20211200.0000076892921434IVÂNIA MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000049725/02/20211000.0000090443322449FRANCISCA EMIDIA DA COSTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051325/02/2021463.1729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.70)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051425/02/20211200.9529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.72)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051525/02/2021808.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.37)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051625/02/202110145.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.39 - 42 - 67 - 68 - 80)NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051925/02/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.73)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052025/02/202111181.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.34 - 63)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052125/02/20212090.3429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.33)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052225/02/20216455.8929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.64)NULL1114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052325/02/20212998.9529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.62)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055325/02/2021660.0000070345131479BRUNO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA ESTRUTURRA DA CRECHE MÂE ZOIA, NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059025/02/2021300.0000070345639421FABIO JUNIOR AIRES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA - 9240, OFA - 9589 E OEZ - 9089, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059725/02/20213852.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021(FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059825/02/202112924.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059925/02/20217708.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 40% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060025/02/202112580.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060125/02/20218664.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060225/02/20212205.5401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060325/02/20215718.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060425/02/20216433.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 ( FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060525/02/20219954.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060625/02/20218709.8701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060725/02/202114280.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021.(FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060825/02/202144536.5701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060925/02/202130742.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061025/02/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021 (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043525/02/2021238.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FAZER A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE GESTÃO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043925/02/20212589.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046325/02/2021310.0033097381000128NAIARA ALVES GOMES 06573761405VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOB0298, DESTINADA AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046425/02/202150.0033097381000128NAIARA ALVES GOMES 06573761405VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA COM PLACA MOB0298, DESTINADA AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047825/02/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.0138771/2021-57 PARCELA 02 DE 12/2021.REFERENTE AO DIA 03/02/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048625/02/2021186.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000049225/02/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050625/02/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050725/02/20213157.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050825/02/20211598.8129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050925/02/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051125/02/20213298.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051225/02/20212358.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 50 - 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000053025/02/2021135.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. VEÍCULOS: GOL DE PLACA OFF8821, DOBLÔ DE PLACA MOM2264, KA DE PLACA QSB8340 E KA QSB8330, PERTECENTES A SEC. DESAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000053325/02/202125.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA OFY6350.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056525/02/20214558.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056625/02/20211204.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056725/02/20211539.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056825/02/20211481.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (CONTRATAÇAO POR EXCEP. INT. PUBLICO PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056925/02/20212089.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2020. (SAUDE BUCAL II - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057125/02/20211432.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000057325/02/20215756.7700006689237419JEFERSON VENICIUS ANDRADE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057425/02/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057525/02/20214303.9301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2020. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057625/02/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (AGENTES DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057725/02/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057825/02/20214000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)GRAFIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058225/02/2021435.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058325/02/20212257.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (CONTRATAÇAO POR EXCEP. INT. PUBLICO PSF II).GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058525/02/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2020. (SAUDE BUCAL II - ESTATUTARIOS)GRAFITICAÇAO PSF (ODONTOLOGO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059125/02/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2021 (PRO-TEM)GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059325/02/20212391.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2021 (PRO-TEM)GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059425/02/20217613.3901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000059625/02/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. CONTRATO Nº021/21, QUE VIGORÁ DE 04/01/21 A 04/07/21.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000042125/02/2021144.0033097381000128NAIARA ALVES GOMES 06573761405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) LAMPADA DO PISCA CG99/BICO FERRO, 01(UMA) BATERIA CRAL 6 AMP E 01(UM) PARAFUSO TAMPA LATERAL MOTOR TITAN DA MOTO DE PLACA:MOU-6477 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043025/02/2021320.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SUTERO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043425/02/2021102.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FAZER A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE GESTÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047525/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000092020000047625/02/2021300.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049825/02/20211207.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT. 03)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050425/02/20212760.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.25 - 26)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000051825/02/20215400.0000001033829412FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO, FORRO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052525/02/20215748.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052825/02/202185.0000006775182422FRANCISCO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 51. BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052925/02/2021122.7400016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA MANEIRA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º INCISO V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053925/02/20217914.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054025/02/20215228.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057925/02/202190.0000006911284805AZUIL GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART 4° V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058025/02/202196.2900004955716440MARIA HELAINE CRISTINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 E DECRETO N° 456 ART. 4° ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058625/02/2021116.5100013939873462HERVERTON SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDOCOM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART 4° V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058825/02/2021116.2500003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDOCOM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART 4° V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059225/02/202189.0000007468026416MARIA DO SOCORRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL A CIDADE DE QUIXELÔ-CE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART 4° V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054525/02/20214531.6101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049925/02/20211768.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000051725/02/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO DE REFORMAS DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000052425/02/20213500.0026743365000108FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO, FISCALIZAÇÃO E ACOMP. DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FED., EST. E MUN., SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA DENTRE OUTROS E CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB. REF. AO MÊS DE FEV/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054925/02/20218421.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATURARIO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042925/02/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000043625/02/2021196.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050525/02/20211804.8329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT.54 - 51)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054725/02/20216870.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056125/02/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000042425/02/202124.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000042525/02/202136.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000044025/02/2021330.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO RAMADA, AO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ESTÁDIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000048425/02/2021150.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050025/02/2021231.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2021. (LOT. 81) SEC. CULTURA E ESPORTE).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052725/02/202150.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE MEIO DIA DE TRABALHO COMO PEDREIRO NA REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055025/02/20211102.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000061326/02/20211000.0040785976000131JULIMAR SOARES DA SILVA 03625890461 - JC CCVALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇOES DA SAÚDE JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROSES PARA O ANO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000061426/02/2021380.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DO PSF, DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000061526/02/2021920.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, A DISPOSIÇAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000062426/02/20211737.5002991627000187JOAO MARTINS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DO TIPO DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SEDE E ZONA RURAL).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062826/02/20211250.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR) REALIZADO(S) A FAVOR DE(S) PACIENTE(S)DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO(S) ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000061226/02/202130.0000008000622483CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000062626/02/20211220.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA, RECARGA DE GÁS E RETIRADAS, TODOS OS SERVIÇOS FEITOS NOS AR CONDICIONADOS NAS CRECHES SILVANA FERREIRA SUCUPIRA E MÃE ZOIA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000063026/02/2021108.0012825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PLACA KFA-2B61/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATONº028/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092021000061826/02/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. DISPENSA Nº09/2021. CONT. DE Nº030/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062026/02/2021630.0000013660219401FERNANDO DE LUCENA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELICULAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062126/02/2021123.6500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.DESPESA DO EMPENHO ANULADO DE NUMERO 0000385.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062926/02/2021120.0000071423099460ALDAIR LUIZ SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE TRASEIRO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062726/02/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. COMP. FEVEREIRO/2021 CONTRATO N° 020/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061126/02/20212282.1800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061626/02/2021119.2700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061726/02/20211070.5700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000061926/02/20214000.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062226/02/2021903.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.DESPESA DO EMPENHO ANULADO DE NUMERO 0000384.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062326/02/2021338.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062526/02/20214000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS PÚBLICO (CASP) EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063101/03/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063201/03/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063701/03/202180.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA CIDADE CITADA NO (S) DIA (S) 02/03/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063301/03/20211075.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NA ENTRADA DA CIDADE E NA RUA ANA GOMES DO NASCIMENTO NESTA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063401/03/20217701.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, QUE BENEFICIARA 151 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102021000063501/03/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2021.CONF. DISPENSA DE Nº 10/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063601/03/20211200.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERRVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA, EM 12 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MÃE ZOIA, NO DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIODE SÃO FRANCISCO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000064202/03/202126210.5322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUST. ÓLEO DIESEL S10, GA, FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA, TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT4030, NEW HOLLAND MOD. TL85, MASSEY FERGUSON MOD. 4285, BUDNY MOD. BDY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE MOD. 416E E RANDON MOD. RD406, ENCHEDEIRA HYNDAY MOD. HL 740-9S, MONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120K (PERTENCENTES), MOTOCICLETA BROZ ES NXR DE PLACA OGF-7G08 (LOCADO), A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº16/20.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000063802/03/2021350.0018256627000173EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O (NEUROLOGISTA), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063902/03/2021600.0009336042000172JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE IMUNOTERAPIA AEROALERGENA SUBLINGUAL PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064002/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064102/03/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064403/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064503/03/202125.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFY6350, A CARGO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064603/03/202125.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO (S) À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. VEÍCULO (S): GOL DE PLACA OFF8821, PERTECENTE (S) A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000064703/03/20211000.0040785976000131JULIMAR SOARES DA SILVA 03625890461 - JC CCVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇOES DA SAÚDE, JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES PARA O ANO DE 2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000064803/03/20211737.5002991627000187JOAO MARTINS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DO TIPO DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLÍNICA, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SEDE E ZONA RURAL).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064303/03/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.028837/2021-87 PARCELA 03 DE 12/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064904/03/20213.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000065004/03/2021505.1770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000065105/03/2021350.0007284349000141UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZAÇÃO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000065205/03/2021300.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065408/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065608/03/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065808/03/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000066008/03/2021700.0000008407427462FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO SPIN DE PLACA ORY-8J69/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DA COMISSAO DE LICITAÇAO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ESTANDO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000065308/03/20211130.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000065508/03/2021140.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000065708/03/2021420.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000065908/03/20211100.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO TIPO IMPRESSORA DE MARCA/MODELO BROTHER 1212, PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022020000067609/03/20211028.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000067809/03/202127.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL "MARIA OLIVIA DANTAS" RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000067909/03/202124.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068309/03/202123.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NO DISTRITO DE RAMADA RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069209/03/2021256.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSE MARTINS LOPES (DEDE DE BURIDA)", GINÁSIO POLIESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES (ZE LOPES)" E ESTADIO "FRANCISCO ALVES XAVIER (CHICO BINA)" DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066509/03/202164.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS NO DIA 02/03/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068709/03/202181.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO SCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº02/2020. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066609/03/20211264.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.PARTE DA DESPESA É REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000191.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069109/03/20212753.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067409/03/202190.0000004327068446ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BASICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51º IV, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456/2017 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068409/03/2021436.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SUTERO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000066409/03/2021520.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DELIBERATIVO DA ESCOLA M.E.F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOAO LOPES DA SILVA", "QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA", CRECHES "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066709/03/2021896.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA DA ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A DESPESA DO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000460.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067509/03/2021700.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS PARA ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA "JOAO LOPES DA SILVA" NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068509/03/2021235.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069309/03/20211732.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069409/03/2021196.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA NA SEDE E CRECHE MÃE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066209/03/2021528.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS POLICIAIS QUE FICAM DE PLANTÃO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.PARTE DA DESPESA É REFERENTE AOS EMEPENHOS ANULADOS DE Nº 0000190 E 0000462.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068209/03/2021489.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068909/03/2021911.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A POSTO TELEFÔNICO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069009/03/20214468.2504196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO ANO 2018 E 2019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066809/03/202196.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066909/03/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067009/03/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067109/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067209/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067309/03/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 04, 05 e 08/03/21.CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000067709/03/2021350.0057754285000173ECOCLINICA S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068009/03/2021320.0000005654458477TARCISIO AURELIO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, 1,0 PATOS E 1,0 PAU DOS FERROS, CONDUZINDO COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 01, 02, 04,05 E 09/02/21. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068809/03/2021116.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000066109/03/2021330.0000003992724450NEURISMAR SUCUPIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EM CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES, NOS SITIOS PEREIRO BRANCO, VITURINO E CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066309/03/2021816.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADOS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA SEDE E SÍTIOS ADJACENTES, ASSIM COMO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.PARTE DA DESPESA É REFERENTE AOS EMPENHOS ANULADOS DE Nº 0000249 E 0000458.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068109/03/202116101.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000068609/03/2021278.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069509/03/202149.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069609/03/2021364.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS PRAÇAS DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069709/03/2021128.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000069809/03/20216266.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000070310/03/20219250.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000070410/03/2021110.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO (S) À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. VEÍCULO (S): GOL DE PLACAS: OFF-8821, DUBLO MOM-2264, FORD KA QSB-8340 E FORD KA QSB-8330,PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA EMPENHADA Nº646/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000070010/03/20212.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070210/03/20214142.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069910/03/2021586.0024218448000144VERA LUCIA MOREIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 397/2017 ART. 41° REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO N° 456 ART. 2°NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000070110/03/20213076.7408847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSB-8340 E FORD KA QSB-8330, DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORADO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000070811/03/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000070911/03/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070711/03/2021191.6000005866802414GERALDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART.51º IV, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART 4ºV. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071011/03/2021352.0012825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ÓLEO LUBRIFICANTE, REALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PLACA KFA-2B61-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº028/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070511/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21,540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070611/03/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071212/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21,540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071312/03/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000071712/03/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000072912/03/2021995.8622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, GOL OFF-8821, TODOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃOHOMOLOGADA, CONT.126 - NOVO CONT.01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071512/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000072712/03/20217800.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: RANGER DE PLACA QSD-4207, AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2472, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONT.126 - NOVO CONT.01/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000073012/03/20213000.0026696851000104CONSULTEC-CONSULTORIA E PREST. DE SERV. EM EDU. E SAU. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E REUTILIZAÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000071612/03/20211840.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ABASTECIMENTOS D´ÁGUA DOS SITIOS RIACHO SECO, RAMADA, SÃO LUIZ E VITURINO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000071812/03/2021910.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000072512/03/2021720.0000070897299400ERMESON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000072612/03/20211000.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE /TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INTALAÇAO DE PEÇAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000072812/03/20212794.7403385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000071412/03/2021693.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QSI-5A57, OGA-9240, OEZ-9089, QSI-4035 E OFR-9589, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000071912/03/2021750.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P.PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000072112/03/20211863.1603385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000073112/03/20211784.9122609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO O VEICULO DE PLACA KFA-2B61 ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONT. 126 - NOVO CONT.01/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000071112/03/2021292.2422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA NPY-1756, (PERTENCENTE) A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000072012/03/202118140.8222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE E ZONA RURAL (SITIO RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS) PLACA:DUBLO MOM-2264, FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, RANGER QSD-4207, GOL OFF-8821, AMB./SAVERO QSO-1754, DESTE MUNICIPIO. CONF. LIC.HOM. CONT. 126 - NOVO CONT.01/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000072412/03/20213200.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE E ZONA RURAL (SITIO RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS) PLACA:DUBLO MOM-2264, FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, GOL OFF-882, DESTE MUNICIPIO. CONF. LIC.HOM. CONT. 126 - NOVO CONT.01/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000072212/03/2021600.0008784917000136ROSIANE DANTAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DA PRAÇA DE ESPORTE DA RAMADA EM DUAS VIAS PARA SER ENVIADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E ARQUIVADO NA SECRETARIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000072312/03/20213500.0024703430000138S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MÊS DE FEV/2021. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COMRECURSOS PRÓPRIOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAISE MUNICIPAIS, SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA E OUTROS. CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073215/03/202110.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 48.388-5.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073715/03/2021120.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL (RAMADA E DOIS RIACHOS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073615/03/202183.3400012104943450FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART.51 V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073415/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073815/03/2021240.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 2,0 DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, 0,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE POMBAL - PB E 0,5 DIÁRIA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA (S) CIDADE (S) CITADA (S) NO(S) DIA(S) 02, 05, 06 E 08/03/21. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000073915/03/2021400.0000093786549400JANIA MIRTES PONTES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA (CALTERIZAÇAO) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073315/03/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21,540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073515/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074316/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074416/03/202128.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074016/03/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074216/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074116/03/202182.5600006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 49°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456 ART. 4º V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000074516/03/2021117.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 18/02 AO 28/02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074616/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000075717/03/2021300.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL TINTA EPSON T664120, T664220, T664320 E T664420, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074917/03/2021303.3500007927855417LINO LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL - PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º IV, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4ºIVNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000075617/03/2021110.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TONER BROTHER D 580/620 PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS LOCADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162020000075017/03/20216000.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:DUBLO MOM-2264, FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, GOL OFF-8821 E RANGE QSD-4207, A CARGO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF E DEMAIS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº016/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000075817/03/2021600.0000011696284430SILVIA LOHANA FELICIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLATONISTA NA UBS DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 13, 14, 16, 17, 20 E 28/02/2021. DESTE MUNICÍPIO.,NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075917/03/2021540.0000010053650409JOSÉ FELIX DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAÇANETAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076017/03/20211.4829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. (LOT. 18)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000506.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075117/03/20212373.2530115628000101DROGARIA POPULAR COMERCIO DEMEDICAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000074817/03/2021280.0003876012001306DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON MODELO RD 406, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000075317/03/20211090.8000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MANGUEIRAS E FILTRO DO TRATOR BUNDY MODELO BOY. SERVIÇO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO ENGATE DA GRADE DE CORTAR TERRA, COMO TAMBÉM CONCERTO DE COMPRESSOR, TROCA DE RETENTORES DO CILINDRO DA REFERIDA GRADE. DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CRUZETA E DO ALTERNADOR, TROCA DE RETENTORES DOS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406. SOLDA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, MARCA HYNDAI, MODELO 740-9S DA SEC. DE INFRAESTRURURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOPAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000075417/03/20215600.0007638122000157CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTEÇÃO ASFALTICA DE TODAS AS RUAS DA SEDE E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE TRÊS RUAS NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075517/03/2021550.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE 10 DIAS, NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074717/03/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000075217/03/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000076718/03/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, COM PISO NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000077618/03/2021463.5600033206224802MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 KIT´S CONTENDO SABONETE, HIDRATANTE ÁGUA DE COLÔNIA PARA SORTEIO EM ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ESSE EVENTO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA INTERNET.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000076418/03/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077418/03/202194.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000076118/03/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000076518/03/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. CONF. P. PRESENCIAL Nº019/2019.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000077018/03/202150.0033097381000128NAIARA ALVES GOMES 06573761405VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA COM PLACA MOB-0298, DESTINADA AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000077118/03/2021310.0033097381000128NAIARA ALVES GOMES 06573761405VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOB0298, DESTINADA AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077518/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076618/03/2021186.2009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, IPVA) DO VEICULO GOL DE PLACA OFF-8821, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000076818/03/2021791.5027928280000159MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADAS NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000076918/03/2021462.6027928280000159MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADAS NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000077218/03/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000076218/03/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000192019000076318/03/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077318/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000077719/03/2021300.0000002186353466THIAGO ANTONIO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000077919/03/2021880.0036104755000183ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA (S) ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA) A FAVOR DE PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE (S) E TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078019/03/2021795.8008791659000115CAVALCANTI E PRIMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-8330, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078119/03/2021420.0008791659000115CAVALCANTI E PRIMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-8330, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077819/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078219/03/20211148.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078422/03/20211593.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078622/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078722/03/20214.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000078822/03/20214000.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079522/03/20215.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.ESTE REGISTRO FAZ VALER O COMPLEMENTO PARA EMPENHO DE Nº0000623/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000079422/03/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/21, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000079822/03/20211100.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL 1212W, DESTINADO PARA A IMPLANTAÇAO DO SETOR DE COMPRAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000079922/03/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079722/03/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078522/03/2021600.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 7,0 DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 0,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA (S) CIDADE (S) CITADA (S) NO(S) DIA(S) 04, 07, 09, 10, 11, 12, 15 E 18/02/21. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079122/03/2021400.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 19,23,24,25, E 26/2021, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000079222/03/2021300.0000002215487429MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. COMPROVANTE (S) E TERMO (S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079322/03/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NO DIA 01/03/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078322/03/2021150.6400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000079622/03/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS IMEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº010/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000080022/03/2021208.0000028857710890FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO DE Nº053/2021, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080122/03/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092021000080222/03/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONF. CONT. DE Nº030/2021 E DISPENSA Nº09/21, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000152021000078922/03/20213164.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ADEQUAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENÇA Nº015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000079022/03/202129100.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 456/2017, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000122021000081123/03/20212376.4031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESQUADRARIAS, A SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA Nº 012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por outros motivos000152021000081323/03/20213164.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENÇA Nº015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082423/03/2021586.0024218448000144VERA LUCIA MOREIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 397/2017 ART. 41° REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO N° 456 ART. 2°.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000699.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000081023/03/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, QUE VIGORÁ DE 04/01/21 A 04/07/21.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000081423/03/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000081623/03/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081823/03/2021234.7709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO E IPVA) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-8330, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000082023/03/20214301.9627985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000082223/03/20214784.6027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000080523/03/20212000.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000122021000080923/03/20212376.4031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESQUADRARIAS, A SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA Nº 012/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080423/03/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº023/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000081523/03/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080723/03/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARRA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000081923/03/2021105.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONPROVANTE (S) E TERMMO (S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000082123/03/2021300.0009319013000100CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO (S) PRESTADO (S) EM CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000082323/03/2021170.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE (S) E TERMO (S) EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082523/03/20211250.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE., CONF. LEI MUNICIPAL 224/2007 ECOMPROVANTE EM ANEXO.REGISTRO DE DESPESA REF. AO EMPENHO ANULADO Nº628/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000080323/03/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000080623/03/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº007/2021, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080823/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000081223/03/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000081723/03/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO A LOCATÁRIA MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER, INCRITA NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB Nº914.307.474-04, CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000083424/03/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082624/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000083724/03/2021288.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICITAIS MILITARES QUE DESTACAM DESTE MUNICICPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000082724/03/20211000.0019300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PRESTADOS EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000082824/03/2021260.0000009255268430BRENDA ANTUNES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRATAMENTO EM 04(QUATRO) SESSÕES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000082924/03/2021488.2503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E ADAPTADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252020000083024/03/202110864.1503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, REATORES, RELÉS, BASES E SOQUETES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000083524/03/2021416.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000083824/03/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO PARA O MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000083324/03/20211920.0018640765000151FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO, FORRO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000083924/03/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083124/03/2021200.0000003951415401MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM PECÚNIA (DINHEIRO - AJUDA FINANCEIRA) A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4ºI.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083224/03/202192.8400008977724406SERGIO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000083624/03/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084425/03/2021111.9302558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE APARELHO CELULAR (988680574), PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084525/03/202115.6002558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE APARELHO CELULAR (981711050), PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODODE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084725/03/202184.8602558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE APARELHO CELULAR (988680568) PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084125/03/20213.9300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084325/03/2021184.1402558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981086514/981866869/999671992), PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000084025/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000084225/03/202151.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084825/03/2021379.8102558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981116905/981173141/981444709/981613589), PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084625/03/2021329.1402558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981643518/981744400) PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088326/03/20211155.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT. 81) SEC. CULTURA E ESPORTE).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090826/03/2021872.5024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS, LUBRIFICANTES, PELES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL "DR JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSDispensa por Valor000000000000090926/03/2021495.0024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 01 PRATO 10" KREST E 04 ESTANTES P/ PARTITURA, PARA COMPOR A ESTRUTURA DOS INTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093026/03/20215500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088426/03/20212034.1529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.24 - 51)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092526/03/20216862.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093526/03/20212824.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000085326/03/202183.6402558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARE (988751991), PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088226/03/20211527.9629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092926/03/20217275.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATURARIO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088126/03/20211106.8229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021. (LOT. 31 - PROC. GERAL).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092226/03/20215270.5701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000084926/03/2021199.9802558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085626/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000086226/03/20211208.9300000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086526/03/2021104.5000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088726/03/20212845.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.17 - 56)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091526/03/20217839.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092626/03/20215710.4301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088626/03/20213495.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021. (LOT. 14 - 15 - 16).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091326/03/20219245.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091426/03/20216300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093326/03/20211100.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000085026/03/2021199.9802558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000085126/03/2021691.4402558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981366848/981419203/988680570/988680575/999671991), DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000087826/03/2021101.6833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000087926/03/202195.1633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088926/03/20213709.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58), GABINETE DO PREFEITO).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091826/03/20212590.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091926/03/20212838.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092126/03/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092326/03/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092826/03/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000085226/03/2021210.1502558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981065283/988680573), PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000086926/03/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE MOTOCICLETA DE PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000087126/03/2021600.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 40 DIVISÓRIAS 51X92 CM EM CONCRETO ARMADO PARA SEREM INSTALADAS NO INTERIOR DOS TÚMULOS DO CEMITÉRIO SANTA MARIA NO DISTRITO DE RAMADA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088826/03/20215727.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47 - INFRA ESTRUT.)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000090126/03/20211831.5000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, COLETANDO E TRANSPORTANDO ENTULHOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091126/03/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091226/03/202118018.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093626/03/20211500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000072019000085426/03/2021570.2902558157000162VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHAS DE APARELHOS CELULARES (981117081/981117125/981367096/981515667/981691357/988680569/999678015) PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS REPARTIÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085526/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000086726/03/20211000.0041127678000117LEILANE GONZAGA DA SILVA 41065464851VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG), NO DIGISUS, DAS CONTAS DA SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086826/03/2021330.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087026/03/202140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO FORD KA DE PLACA QSB-8330 PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO DIA 19/03/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087226/03/2021160.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS NA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 11 E 12/03/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000087326/03/2021450.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089726/03/202121480.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093826/03/202156131.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094026/03/202116249.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095126/03/202118401.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089026/03/2021916.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.72)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089126/03/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.70)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089226/03/20211048.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.37)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089326/03/20219540.3929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.39 - 42 - 67 - 68 - 80)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090226/03/20211958.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.33)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090326/03/20213020.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.62)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090426/03/20212017.0329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.36)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090526/03/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.73)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090626/03/202118777.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.34 - 63 - 64)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092026/03/20214994.2401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021(MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092426/03/202111661.4601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092726/03/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093126/03/202112580.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093226/03/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093426/03/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093726/03/20214363.5801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021. (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094226/03/20216448.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2021 (MDE 25% - EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095726/03/20219324.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARRÇO/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095826/03/20219868.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095926/03/202114382.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.(FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096026/03/202145932.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096126/03/202133616.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096226/03/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096326/03/20219604.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. (FUNDEB 60% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000087626/03/20212218.8005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTO ME (FUNERARIA CAMINHO DO CEU)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO DE SOUSA-PB A PATOS-PB E DE PATOS A SÃO FRANCISCO-PB, COMO TAMBÉM DE URNA FUNERÁRIA, CONCEDIDO A FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI M. Nº397/2017 E ART. 45°DO DECRETO MUNICIPAL N° 456/2017, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. PREGÃO N°02/2021. CONTRATO N° 382021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000087726/03/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTO ME (FUNERARIA CAMINHO DO CEU)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE URNA FUNERÁRIA PARA FALECIDO DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 45º E DECRETO MUNICIPAL Nº456/2017 ART. 3º, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES)EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021, ASSIM COMO CONTRATO DE Nº 00038/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088026/03/20211411.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.03)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088526/03/20213637.2529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MARÇO/2021. (LOT.25 - 26)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091026/03/20216720.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091626/03/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091726/03/20218307.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085726/03/2021420.9709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-8330, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO REGISTRO DOEMPENHO ANULADO N° 818NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000085826/03/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085926/03/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021. RELATIVO A MARÇO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000086026/03/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021. RELATIVO A MARÇO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086126/03/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000086326/03/20211100.0000008728469461JOSÉ CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021. RELATIVO A MARÇO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086426/03/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000086626/03/2021640.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000087426/03/20212076.8027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000087526/03/20214081.8027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089426/03/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089526/03/20212239.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT. 50 - 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089626/03/20214460.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089826/03/20212158.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT.18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089926/03/20211694.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT.78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090026/03/20215257.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2021. (LOT.20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000090726/03/20211900.0036858669000166MTG PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA/AVALIAÇÃO, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ATENDENDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/21.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093926/03/202110277.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094126/03/202125034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. (AGENTES DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094326/03/20214408.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS)GRAFIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094426/03/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. (ESTATUTARIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094526/03/2021992.5401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094626/03/20211539.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094726/03/20212217.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS)GRAFIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094826/03/2021435.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (ESTATUTARIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094926/03/20212089.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2020. (SAUDE BUCAL II - ESTATUTARIOS)GRAFITICAÇAO PSF (ODONTOLOGO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095026/03/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2020. (SAUDE BUCAL II - ESTATUTARIOS)GRAFITICAÇAO PSF (ODONTOLOGO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095226/03/20215728.2401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095326/03/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 (PRO-TEM)GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095426/03/20216695.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 (PRO-TEM)GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095526/03/20218068.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095626/03/20213565.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096426/03/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)GRATIFICAÇAO PSF ODONTOLOGOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000097529/03/202184.4609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000097729/03/20212000.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO POR ARTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONFORMETERMO E PARECER SOCIAL EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096729/03/2021660.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096829/03/2021990.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096929/03/2021660.0000007912324410RAIMUNDO LUIZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097029/03/2021440.0000013682191445SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097129/03/2021770.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097229/03/20211210.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIDIDADE TAREFA DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097329/03/2021715.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OUTROS RESIDUOS DE HABITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000142021000097429/03/20211310.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 BATERIAS SENDO; 01 150AH DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR MOD. 416E E 01 BATERIA 105AH PARA CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097629/03/2021450.0000008594999445ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE TAREFA DE MAO-DE-OBRA DA PODAÇAO E REMOÇAO RAMOS DE ARVORES ORNAMENTAIS DE COMUNIDADES AJDACENTES DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096529/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096629/03/2021179.7200000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097830/03/20212807.2700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098030/03/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098130/03/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097930/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000098230/03/2021300.0002093155000145CENTRALMEDICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRONOMIA), DESTINADO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000099531/03/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101331/03/2021240.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) NO(S) DIA(S) 16, 17 E 18/03/21. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000101431/03/2021200.0019300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101631/03/2021480.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIA (S) 04 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA PATOR, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NAS CIDADES CITADAS NO(S) DIA(S) 11/12/15/17/22/24 E 29/03/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000102231/03/20215350.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, (IMAGINOLOGIA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S)EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098631/03/2021825.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE 15 DIAS, NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000098831/03/20211420.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SÍTIOS VITURINO, PRATA, RIACHO SECO, SÃO LUIZ E NO DISTRITO DE RAMADA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000098931/03/20212050.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SITIOS: SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA I E II, VITURINO, PEREIRO BRANCO, CARNAÚBA, DOIS RIACHOS, RIACHO DO MEIO E NO DISTRITO DE RAMADA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099131/03/2021770.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACIMBINHA I, DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES LABORAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099331/03/20211430.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PEDREIRO, ENCANAMENTO E DESENTUPIMENTO EM CAIXAS DE REDES DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO/21NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000100731/03/2021827.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERV. PRES. EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON MODELO RD-406, NOS TRATORES DE MARCA NEW HOLLAND MODELOS TT-4030 E TL-85, NO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUNSON MOD. 4285, NA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR MODELO 120K E NA GRADE DE CORTAR TERRA, PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA URB. E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ASSIM COMO NA MOTOCICLETA HONDA DE MODELO NXR 150 BROS DE PLACA OGF7G08 LOCADA A SEC. JÁ CITADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000101931/03/2021831.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000102331/03/2021860.0000070897299400ERMESON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000102831/03/202119786.5622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA, TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT4030, NEW HOLLAND MOD. TL85, MASSEY FERGUSON MOD. 4285, BUDNY MOD. BDY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE MOD. 416E ERANDON MOD. RD406, ENCHEDEIRA HYNDAY MOD. HL 740-9S, CARRO PIPA DE MARCA INTERNATIONAL, MODELO DURASTAR, MOTOCICLETA BROZ ES NXR DE PLACA OGF-7G08 (LOCADO), A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000103231/03/2021480.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 835.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000103331/03/20216000.0041354245000102GIRNALLY GONCALVES SARMENTO 06249999477VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MODELAGEM DE BUSTO EM FIBRA DE VIDRO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PARA PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252020000104231/03/20213619.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, REATORES, RELÉS, BASES E SOQUETES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00025/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098331/03/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098431/03/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000100431/03/2021144.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000102031/03/202119.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104131/03/20214208.2800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000099231/03/20212559.9522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA QQT2B44, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021, TAL COMO, CONTRATO DE Nº 00073/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099731/03/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000101231/03/202180.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000100231/03/202178.2202938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000100331/03/2021102.4302938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000100631/03/2021210.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000099631/03/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000099831/03/2021688.7522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO O VEICULO DE PLACA KFA-2B61 ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONTRATO Nº 0073/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000099931/03/20211250.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, PDDE, PNAE E PNATE A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000103531/03/2021467.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO N° 082021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000103631/03/2021467.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021, ASSIM COMO CONTRATO DE Nº 00074/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000142021000103931/03/20212240.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS ELÉTRICAS, COM Nº DA ONU 2794 CLASSE O8, DE 150Ah PARA OS ÔNIBUS, COM AS PLACAS OEZ-9089 E OGA-9240, PERTECENTES AO MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000104031/03/2021132.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021, ASSIM COMO CONTRATO DE Nº 00074/2021.REGISTRO DESTA DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº0001036.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000100931/03/202125.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DO TIPO VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO VW - GOL DE PLACA OFF-8821 A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000101531/03/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000101731/03/202145.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:OFY-6350 A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA VISA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000102431/03/2021304.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0000866.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000102531/03/20218697.3022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:DUBLO MOM-2264, FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, GOL OFF-8821, AMBULÂNCIA/SAVEIRO PLACA QSO 1754, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA FAMÍLIA DA SEDE E ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000103831/03/202110968.9922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA: RANGER PLACA QSD-4207, FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, GOL OFF-8821, FIAT UNO PLACA OFY-6350, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE E ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000098531/03/2021220.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONNER BROTHER 1060 PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000099031/03/20211783.7422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA NPY-1756, (PERTENCENTE) A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSIM COMO O VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QFF-8665 DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021, TAL COMO, CONTRATO DE Nº 00073/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099431/03/2021209.0700008016288499MARIA LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º INCISO V, BEMCOMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 456/2017 ART. 4º INCISO V. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100031/03/2021204.3200008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017 ART. 51º INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456/2017 ART. 4º INCISO V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100131/03/2021286.4600006227861480MARIA APARECIDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPALNº456 ART. 4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082021000100831/03/2021523.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PREDIO DA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADAPREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000101131/03/2021909.9321806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ART. 41º REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 456 ART. 2º. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. NOS DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021 ASSIM COMO CONTRATO DE Nº 00057/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000101831/03/2021698.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PREDIO DA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000103031/03/202135.0032042543000168ANA MARIA DE MELOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, A CARGO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103131/03/202163.0900004499480485AURILENE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103431/03/202183.6800003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART 4° V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000103731/03/202164.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO.REGISTRO DE DESPESA REFERENTE AO EMPNHO DE Nº0000665.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000100531/03/202180.0007730841000101DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DO PROJETO DA QUADRA DO SITIO DOIS RIACHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000102631/03/20213500.0024703430000138S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAISE MUNICIPAIS, SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA E OUTROS. CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB. REF. AO MÊS DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000102731/03/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000098731/03/2021270.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB E ESTABILIZADOR 1000VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000101031/03/202137.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000102131/03/2021158.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000102931/03/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108901/04/20214968.6012104222000133ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EQUIPE ESPORTIVAS DA CATEGORIA DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E VOLEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000106801/04/2021200.0270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000108001/04/20211500.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104701/04/202182.4500006570268406MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º INCISO V, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104801/04/2021109.7900006951030405MARIA GERLANE XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 51º INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000105201/04/2021727.5005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MOUSES E 04 ESTABILIZADORES PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107201/04/2021300.0000071323546472RAIMUNDO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107301/04/2021300.0000006109661899JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107401/04/2021300.0000006778414421JOANA DARC COELHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107501/04/2021300.0000009648891451MARIA RANIELLA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107601/04/2021300.0000008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107701/04/2021300.0000007263783487FRANCISCO TEODOSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO AO COMERCIANTE (ACIMA CITADO) QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS E TEVE SEU ESTABELECIMENTO (BAR/RESTAURANTE) FECHADO POR MEDIDA DO DECRETO MUNICIPAL 688/2021, QUE DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇAO AO CONTAGIO DO COVID-19, COM AMPARO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº467/2021. CONF. DECLARAÇAO E DOCUMENTOS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000105001/04/2021510.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS, VULCANIZAÇÃO DE PNEU E DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS. SERVIÇO REALIZADO NOS VEICULOS DE MODELO E PLACA: FORD KA QSB 8340, FORD KA QSB 8330, VW GOL OFF 8821, DOBLÔ MOM 2264, SAVEIRO QFO 1754, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000105801/04/2021472.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA MOM-2264, E OS DOIS FORD KA COM AS PLACAS QSB-8340 E QSB-8330, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000106001/04/20212002.7603680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264 E VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000106301/04/2021500.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONETES MECÂNICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA), 02 FORD KA, FIAT DOBLÔ E VW GOL, COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QFO-1754, QSB-8340, QSB-8330, MOM-2264 E OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000106401/04/20213828.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE REFERÊNCIA 185/70-14, DESTINADOS AO FORD KA COM PLACA QSB-8330, ASSIM COMO 04 PNEUS DE REFRÊNCIA 175/70-14 DESTINADOS AO VW GOL DE PLACA OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000106601/04/2021859.0007840219000148SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107901/04/20217940.6227985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000108801/04/2021460.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000109101/04/2021312.0007840219000148SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORDKA DE PLACA QSB-8340, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000109401/04/20213360.7570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GARRAFAS PARA ÁGUA, TUBOS PARA ÁLCOOL E OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNCÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000104901/04/2021295.2007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SILVANA FERREIRA SUCUPIRA, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000105101/04/20212490.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEZ-9089, QSJ-5A57, OFA-9589, OGA-9240 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 022/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000105301/04/20216073.6909600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEZ-9089, QSJ-5A57, OFA-9589, OGA-9240 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 022/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000105501/04/20211799.1670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000109001/04/20211150.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000109301/04/2021760.0000004364991422KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA), DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000109701/04/20211500.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E DESMONTAGEM DE MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-1860 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER SOBRE PROBLEMASMECÂNICOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000109801/04/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SELEDON PEREIRA LOPES , DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000105901/04/2021439.1870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000106201/04/2021299.0011058784000125PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000108501/04/202179.5633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000108601/04/2021143.1233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000104401/04/20212500.0040334406000125DAYANE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000104501/04/20211085.0531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS (COPO), PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000104601/04/2021558.1231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000109201/04/2021460.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000104301/04/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE ABR/2021.CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108201/04/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000108301/04/20211291.6070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000105401/04/2021260.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH2982, CONDUZINDO PNEUS PARA CONCERTOS, DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CARTERPILLAR, MODELO 416E E DOS TRATORES DE MARCA E MODELO NEW HOLLAND TL85E BUDNY BDY PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000105601/04/20211375.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000105701/04/20211435.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, TIPO FILTROS DE AR E DE OLÉO DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000106101/04/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000106501/04/20211050.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE TRATOR NEWHOLLAND NO PERCURSO DE DOIS RIACHOS(ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO)COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA CONSERTO. TRATOR PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106701/04/2021129.7724293755000190FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106901/04/2021474.6024293755000190FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LÂMPADAS PARA REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000107001/04/202110160.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS REFERÊNCIA 275/80-22,5 PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, ASSIM COMO 02 PNEUS REFERÊNCIA 12.4 R-28 PARA TRATOR BUNDY BDY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANAE RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000108101/04/2021400.0000007731133478JOSE HONORIO DE QUEIROGA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) COM PLACA LWL-4247, COM TRANSLADO DE RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA-PB, PARA REALIZAR CONCERTOE REPARO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000108401/04/202141600.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6601, 02 PNEUS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON MODELO 4285, 02 PNEUS PARA TRATOR NEW HOLLAND TT4030 E 02 PNEUS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000108701/04/2021620.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS ANTÔNIO COSTA FIGUEIREDO, ANTÔNIO CASIMIRO DA SILVA E LUIZ CASIMIRO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000109601/04/2021400.0000008770716404MANOEL MILITAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, RECOLHENDO ENTULHOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000107101/04/20211110.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000107801/04/20212169.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PREGÃO 010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000109501/04/2021710.0032042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEÍCULO (S) DE PLACAS: NQG-2472, QSO-1754, OFY-6350, MOB-0298, MOM-2264, QSB-8340, QSB-8330, E QSD-4207, ESTANDO À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, A CARGODA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110005/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000109905/04/2021720.0000096559136434JOSEMAR AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE PEDREIRO NA MUNUTENÇÃO E REPAROS DE TELHADOS, COBERTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE ALVENARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110105/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000110205/04/2021462.5604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000110406/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000112206/04/20211150.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000110506/04/2021680.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME (IMP.AGRIC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PULVERIZADOR PARA USO EM PULVERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO DO PERIMETRO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO DISTRITO DE RAMADA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000110606/04/2021680.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME (IMP.AGRIC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 CONTACTORES 32A, 220W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110306/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000142021000111006/04/2021280.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE MODELO E PLACA: FIAT UNO OFY-6350NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111106/04/2021320.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) NO(S) DIA(S) 25, 26, 29 E 30/03/21. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAE COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111206/04/202180.0000005850075437ANELIO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/04/2021, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111306/04/202180.0000005654458477TARCISIO AURELIO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO DIA 08/04/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111406/04/2021160.0000007214873435JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 05 E 06/04/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000110806/04/20211600.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS DE PLACA OGF-1860, COM PROBLEMAS MECÂNICOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA O CONSERTO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa por Valor000000000000110706/04/2021408.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME (IMP.AGRIC)VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO NAS AÇÕES DE EMFRENTAMENTO A COVID REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000111506/04/2021312.0007840219000148SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORDKA DE PLACA QSD-8340, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000111606/04/20211389.0027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000111706/04/20215222.4627985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000111906/04/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112006/04/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112106/04/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000110906/04/2021426.0724293755000190FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111806/04/2021275.0000071742517498LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ACORDO COM LEI 397/2017 NO ART. 51° IV, BEM COMO REGUMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 694/2021 ART 4° IV. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000112307/04/20211300.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, PDDE, PNAE E PNATE A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO.REGISTRO DESTA DESPESA É REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000999.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000112608/04/2021784.0000011150024496JANYNE BATISTA LUNGUINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112508/04/202137.9000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112408/04/202110.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112709/04/20214648.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113109/04/2021350.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRUBUIÇOES TRIBUTARIAS DO DARF PASEP DESTE MUNICIPIO EM DEBITO JUNTO A UNIAO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112909/04/2021250.0000054919975449MARIA LUCIA ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DESINTOMETRIA OSSEA), EM UNIDADES DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAOFRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113009/04/2021300.0000070897731409PEDRO HENRIQUE FREIRE DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEOROLOGICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DR. AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000113509/04/2021173.7570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLÍNICA, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112809/04/20216.5300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000242021000113409/04/20215500.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAID), ÁREA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00024/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000113709/04/20214200.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 60 SUPORTES PARA REFLETORES DE LED, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS ÁRVORES DA ENTRADA DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000113209/04/2021120.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER BROTHER D580/620 PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AS FAMÍLIAS (PAIF), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000113309/04/202130.0032042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A CARGO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000113609/04/20212765.3008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSB-8340 E FORD KA QSB-8330, DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORADO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114012/04/20211995.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (RECURSOS DO SUS).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000115112/04/20211132.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE DE PLACAS: FORD KA-QSB-8340, FORD KA-QSB-8330, GOL OFF-8821 E DOBLÔ MOM-2264 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115312/04/20212606.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114712/04/2021423.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SÍTIO SUTERO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117412/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117512/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118012/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118312/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114112/04/20211127.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114812/04/2021179.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115612/04/20212012.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115812/04/202161.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA NA SEDE E CRECHE MÃE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSADE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116412/04/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000116912/04/2021400.2109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117012/04/2021248.1909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117312/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117712/04/2021277.7409123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117812/04/202184.5909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118212/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114412/04/202116318.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114912/04/2021154.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000115512/04/20212160.3522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, MOTONIVELADORA, CARRO PIPA, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000116012/04/202148.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000116312/04/2021372.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000116512/04/2021211.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO NO SÍTIO RAMADA E A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000116612/04/20216447.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117212/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO PARA O MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118112/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO PARA O MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113912/04/2021520.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115012/04/2021141.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116212/04/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117112/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PREDIO MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117912/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PREDIO MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113812/04/20219224.5329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115712/04/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000116112/04/2021114.6600000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114512/04/2021364.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115212/04/20212013.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PPOSTO TELEFÔNICO, PREFEITURA MUNICIPAL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000116712/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000116812/04/2021192.3409123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000117612/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118412/04/202184.2609123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115912/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114212/04/202124.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114312/04/202124.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000114612/04/202123.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por outros motivos000022020000115412/04/2021285.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO RAMADA, AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE E O GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. DISPENSADE LICITAÇÃO 00002/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118513/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118713/04/20215.8200000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118613/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdesão a Registro de Preço000012021000118914/04/2021100633.4821997155000114VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 58 TABLETES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO SUPORTE DE SUAS ATIVIDADES E AULAS REMOTAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNIICPIO. CONF.ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº01/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119014/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000119614/04/20212215.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000119714/04/20212055.0800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000119814/04/20212205.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000119914/04/20211870.0000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM LEI N° 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. CHAMADAPÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000120014/04/20211337.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000120114/04/20212079.8400093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000120214/04/20211337.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000120314/04/20212055.0800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000042021000119414/04/2021390.0010485989000124VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE SILICONE PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE SANGUE NA TESTAGEM DE COVID-19, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO. DISPENSA Nº04/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119514/04/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.048355/2021-43 PARCELA 04 DE 12.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118814/04/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119114/04/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119214/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119314/04/2021720.0000003653694469EDINALDO JOSE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por outros motivos000222021000120514/04/20216419.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120414/04/20213329.1201587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DO TIPO: ROLAMENTO DO COLAR DA EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM E PLATÔ DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO TRATOR MARCA NEW HOLLAND TL85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252020000120615/04/2021111.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, REATORES, RELÉS, BASES E SOQUETES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00025/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000120815/04/2021385.0000070345714490ZILDEILSON CASSEMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DE ROÇO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121015/04/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000121115/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120715/04/2021162.4100001413348432FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120915/04/202170.0000007468026416MARIA DO SOCORRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL A CIDADE DE QUIXELÔ-CE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021 ART 4° V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121216/04/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000121316/04/2021350.0007284349000141UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZAÇÃO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121919/04/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000122019/04/20211272.5503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D´ÁGUA DOS SITIOS DOIS RIACHOS E CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121419/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.147-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121819/04/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121519/04/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121619/04/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121719/04/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000122520/04/20212000.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000124120/04/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000125320/04/202185.0009123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A EMEF FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (ESCOLA Dr. CHICO COREA). RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000123520/04/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123420/04/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021. RELATIVO A ABRIL DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123620/04/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À OANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIODA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000123820/04/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, QUE VIGORÁ DE 04/01/21 A 04/07/21.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124220/04/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021. RELATIVO AO PERÍODO 18/04 À 18/05/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124320/04/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/06/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124420/04/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124520/04/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/06/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124620/04/20211100.0000008728469461JOSÉ CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021. RELATIVO A ABRIL DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124720/04/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021. RELATIVO A ABRIL DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000124920/04/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125220/04/20210.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021. (LOT. 20).REGISTRO DE DESPESA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 900.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000122120/04/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000122220/04/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000122620/04/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº007/2021, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000123120/04/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122820/04/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123020/04/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000124020/04/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125020/04/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000125420/04/20214000.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125520/04/2021159.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.REGISTRO DE DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001041.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126020/04/2021843.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126120/04/202135.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.REGISTRO DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1138/21NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000122320/04/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº023/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000122420/04/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº0471/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000122720/04/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº010/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123220/04/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000123920/04/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000124820/04/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000122920/04/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARRA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125120/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000125620/04/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125820/04/2021450.0000007054316495ZILMA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (MASTOLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (GENTIL PAIVA MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125920/04/2021300.0000082823278168FRANCISCA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDEDE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000125720/04/202150.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO FOTOCONDUTOR BROTHER D580/620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000123320/04/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO A LOCATÁRIA MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER, INCRITA NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB Nº914.307.474-04, CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000123720/04/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126222/04/202110.0000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126323/04/2021224.5300000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126423/04/20212023.5400000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128123/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129523/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131023/04/20212991.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133823/04/20218719.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135023/04/20215525.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139223/04/20212660.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128223/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129623/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130523/04/20213425.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134223/04/20212590.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134323/04/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134423/04/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134823/04/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135123/04/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIRL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138423/04/2021745.3801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138723/04/2021741.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139623/04/2021890.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127323/04/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127523/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128723/04/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128923/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130923/04/20213546.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133523/04/20219669.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133723/04/20217216.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138023/04/20214834.5701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000126623/04/2021300.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (USG OBSTRÉTICA C/DOPPLER), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000126723/04/20212935.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOM. COMP. ABD. TOTAL; TOM. COMP. COL. DORSAL; USG OBST. MORFOLÓGICA; USG PRÓSTATA; USG APARELHO URINÁRIO; TOM. COMP. CRÂNIO; USG CERVICAL; TOM. COMP. TORÁX) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128523/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129923/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000130123/04/20218296.6536238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DISPENSADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000130223/04/202110573.0736238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DISPENSADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000130323/04/202115455.7936238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DISPENSADOS PARA CRIANÇAS MENORES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) EMANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131223/04/202120463.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000140823/04/2021294.0024154119000187CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S)(ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO(S) A FAVOR DO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140923/04/2021200.0000012433456835JURANDIR DA SILVA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CLÍNICA ROCHA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000126523/04/2021444.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO E VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128323/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129723/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131123/04/20216433.5829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133123/04/20218853.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133323/04/20212416.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133423/04/202119365.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137723/04/20219682.9301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (INFRA-ESTRUTURA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000140723/04/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, DE POTABILIDADE D' ÁGUA, DA OPERAÇÃO CARRRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128623/04/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000130023/04/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130623/04/20211186.0329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT.76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130823/04/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT.44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131523/04/20213767.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT.49-75-79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132023/04/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132323/04/20211644.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132523/04/20213734.6929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. (LOT. 20-82)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134623/04/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135323/04/202150957.9101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2020. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135723/04/202116234.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135923/04/202117654.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136423/04/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136823/04/20214633.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137023/04/20211974.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137123/04/20215647.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137323/04/202127362.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137423/04/20217830.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137523/04/202111333.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137623/04/20211550.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137923/04/20213888.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138323/04/202125466.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138623/04/20217517.1601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138823/04/20214507.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139123/04/20214529.3501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139323/04/2021987.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139423/04/20212823.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126823/04/202187.6600001496064437MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 379/2017, ART. 51º, INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, ART. 4º INCISO V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126923/04/2021274.9400004086116421DEOCLECIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017, ART. 51º, INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETOMUNICIPAL Nº 694, ART. 4º INCISO V, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127023/04/202190.0000006775182422FRANCISCO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 51º, INCISO V. BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694 ART. 4º V. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000127123/04/20211039.9221806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ART. 41º REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 456 ART. 2º. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127223/04/2021151.9400035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPALN° 694 ART 4° ITEM V. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127623/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127723/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129023/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129123/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131323/04/20213793.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT.25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131423/04/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133023/04/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133923/04/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134123/04/20219021.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138123/04/20214524.9301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127823/04/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127923/04/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128023/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129223/04/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129323/04/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129423/04/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131823/04/202110020.5829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 39 - 42 - 67 - 68 - 80).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131923/04/20211048.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 37).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132123/04/2021916.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 72).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132223/04/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 70).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132423/04/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 73).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132623/04/20213176.6929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 36).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132723/04/202119352.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 34 - 63 - 64).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132823/04/20211958.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 33).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132923/04/20212421.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 62).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134023/04/20214994.2401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRL/2021(MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134523/04/20219066.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134923/04/202110611.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135523/04/202112580.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135623/04/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (FUNDEB 25% ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135823/04/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136023/04/20214363.5801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136123/04/202110524.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136223/04/202110182.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136323/04/202113132.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.(FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136523/04/202154095.7201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136623/04/202137076.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136723/04/20218247.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (MDE 25% - EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136923/04/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137223/04/202117327.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. (FUNDEB 60% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138223/04/20214662.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138523/04/20212155.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138923/04/20217180.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021.(FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139523/04/202124247.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139823/04/202116738.2301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021. (FUNDEB 60% - ESNINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139923/04/20212497.1201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021.(CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140023/04/20213233.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021 (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140123/04/20214845.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. ( ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140223/04/20216290.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140323/04/20213493.1301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140423/04/2021677.6101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140523/04/20212181.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140623/04/20212509.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130423/04/20211845.1529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT.24 - 51).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133223/04/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133623/04/20217062.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)RECURSOS DO ENCREMENTO DAS ACOES P/ COMBATE A COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137823/04/20213531.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)RECURSOS DO ENCREMENTO DAS ACOES P/ COMBATE AO COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128423/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000129823/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131623/04/20211527.9629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 61).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135223/04/20217275.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRRIL/2021. (ESTATURARIO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139723/04/2021887.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. PLANEJAMENTO (ESTATURARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131723/04/20211155.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2021. (LOT. 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135423/04/20215500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000127423/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000128823/04/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130723/04/20211055.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134723/04/20215024.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139023/04/2021790.2901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO ANO 2021. PROCURADORIA (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141226/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141526/04/2021275.0000000823371441JOAO XAVIER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000141626/04/2021351.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141726/04/2021500.0000003557533409LINDOMAR MARIA AUGUSTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS PARA REPARAR DANOS DE ACIDENTE ELÉTRICO EM SUA RESIDENCIA, CONF. REGISTRO FOTOGRÁFICO EM ANEXO, ESTA DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART.4ºIII.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000141826/04/2021104.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TONNER PARA IMPRESSORA 1060 BROTHER, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141326/04/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141026/04/202149.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141126/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141426/04/202177.1003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141927/04/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142127/04/202120.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000142327/04/202160.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 REFIL DE TINTA PRETO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000143727/04/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000143827/04/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000144627/04/2021195.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL COM TN 1060 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000142627/04/2021212.4000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142227/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000143227/04/2021420.0032042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEÍCULO (S) DE PLACAS: OFF-8821, OFY-6350, MOB-0298, MOM-2264, QSB-8340, QSB-8330 E QSO-1754, ESTANDO À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, A CARGO DA SEC. DESAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142827/04/20211000.0000009656364457RICARDO TRAJANO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RERFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA,COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000143627/04/20212390.5003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, INSUMOS E CONPONETES ELÉTRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000143927/04/20212280.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE /TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO INTALAÇAO DE PEÇAS NO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6601, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144227/04/2021154.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144427/04/2021134.5500008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE, TORTA DOCE E SALGADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF. DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000144527/04/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTO ME (FUNERARIA CAMINHO DO CEU)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE URNA FUNERÁRIA PARA FALECIDO DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 45º E DECRETO MUNICIPAL Nº694/2017 ART. 3º, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES)EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145027/04/2021600.0000010522669409VALDILENE ANANIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE TELHADO (TELHAS), CONCEDIDO ATRAVÉS DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 49º, PREVISTO NO DECRETOMUNICIPAL Nº694/2021 ART 4º INCISO III, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142027/04/202110.0000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.591-6NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000143427/04/20217900.0007314245000132JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓTIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000042021000144827/04/20214500.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DO TIPO TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E DO TIPO PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00004/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000144927/04/2021500.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA), DE PLACA DFO-1754. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000142427/04/20214060.0038407218000138MARCIA ANGELA DA SILVA 04486319460VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 580 NECESSAIRES BOX 17X10X10, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000142727/04/2021410.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA O ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000143027/04/20212184.0570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER E REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CON. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000143127/04/20211399.8570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CON. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000143527/04/20214914.8270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000144027/04/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000144727/04/2021190.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142021000142527/04/20212171.6070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA 89 CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000142927/04/2021150.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA PLENO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000143327/04/20211176.1670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REALIZAÇÃO DE PINTURAS NOS ENXOVAIS DAS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000144127/04/20211100.0033104730000191TAMIRES TRAJANO DIAS 11774404400VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA EXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSOS DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº062/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144327/04/20211057.8800033206224802MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES INSCRITAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145228/04/202160.0000070346211441FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145328/04/202160.0000011415904413FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145428/04/202160.0000070345674413HERCULES PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145528/04/202160.0000012935819411FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145628/04/202160.0000070345063457SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145728/04/202160.0000070897614445LUCAS ALVES INOJOSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145828/04/202160.0000011362519448FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145928/04/202160.0000070345048490RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146028/04/202160.0000070345445490EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146128/04/202160.0000070345080467RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146228/04/202160.0000070345335473LUAN FRANK DE OLIVEIRA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146328/04/202160.0000071742517498LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146428/04/202160.0000070345267451MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146528/04/202160.0000070345985419RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146628/04/202160.0000070345249470JOAO ALVES DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146728/04/202160.0000010925833436JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146828/04/202160.0000007517910400MOISES DANTAS PEREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147028/04/202160.0000016320264497APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147128/04/202160.0000070345129490JOSE KENNEDY DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147228/04/202160.0000071575323443TAYNA DE FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147328/04/202160.0000011362501409GUILHERME DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147428/04/202160.0000017579018411WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147728/04/202160.0000071582710481ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000147828/04/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2021. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145128/04/20214.7800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000147528/04/2021600.0002314156000172ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COFECÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO NO TAMANHO DE 4,0 X 2,5 EM TECIDO PARA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147628/04/2021400.0000007731133478JOSE HONORIO DE QUEIROGA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) COM PLACA LWL-4247, COM TRANSLADO DE AREIA PARA USO NA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147928/04/2021205.0000006116802460ENIDES DANTAS SILVIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), COM MÉDICO ESPECIALISTA (Dr. VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000146928/04/20210.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148229/04/2021101.4700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148429/04/2021144.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149329/04/20212974.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000148529/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DOESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000149229/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000192021000148029/04/202148000.0010754828000199COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT MOBI O KM, DE PASSEIO, COR BRANCA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR 1.0 FLEX, 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL DE NO MINIMO CINCO MARCHAS, COM AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LT, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº019/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000148729/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000148929/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000148829/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000149129/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148329/04/202110.4560746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000148629/04/2021151.4509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000149029/04/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148129/04/202160.0000016674947407JANIELLY DO NASCIMENTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) E DA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149930/04/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000149430/04/202119.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL PARA USG A SER UTILIZADO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000149730/04/20211150.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000150030/04/20212923.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000150230/04/20213700.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÁSCARA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000151130/04/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000150430/04/2021400.0031484987000190JOSE HONORIO DE QUEIROGA JUNIOR 07731133478VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) COM PLACA LWL-4247, COM TRANSLADO DE AREIA PARA USO NA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000151030/04/202167.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO VITURINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149530/04/202162.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000150930/04/20211800.0000005152431408GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A A SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149630/04/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149830/04/202172.0000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150130/04/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150330/04/20212974.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150530/04/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.REFERENTE AO DIA 28 DE ABRIL DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150630/04/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.REFERENTE AO DIA 29 DE ABRIL DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150730/04/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150830/04/20213829.9100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REMANESCENTE DA RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000151303/05/2021406.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151403/05/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151603/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151803/05/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000153803/05/202190.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000153903/05/2021240.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151503/05/2021960.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 06, 07, 09, 12, 15, 19, 24 E 29/04/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151703/05/2021240.0000005850075437ANELIO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO (S) DIA (S) 20 E 29/04/2021, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151903/05/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 (UMA) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) NO(S) DIA(S) 28/03/21. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152103/05/2021200.0000007214873435JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 27 E 29/04/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000152703/05/2021220.0002093155000145CENTRALMEDICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MIE, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000152803/05/2021300.0002093155000145CENTRALMEDICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000152903/05/2021900.0002093155000145CENTRALMEDICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000153003/05/20211300.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES (02 USG MORFOLOGICO, USG VENOSO MIE, E OBSTRÉTICA C/DOPPLER), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000152003/05/2021850.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS,SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152203/05/2021950.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS,SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152303/05/2021650.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS, SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152603/05/20212400.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PEDREIRO, NA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA E MOLDAGENS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153403/05/20211600.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS, SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153503/05/20212800.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA E MOLDAGENS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153603/05/20211670.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO, PINTURA E MONTAGEM DE DOIS PERGOLADOS EM LINHA DE MADEIRAS E PINTURA DE BANCOS NA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SEC. DE INFRRAESTRUTURRA DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154003/05/20211900.0000018593798420RONALDO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000154103/05/2021600.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153103/05/2021148.9600010286806436FRANCISCA MARILHA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATARSO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51ºINCISO V, ASSIM COMO DECRETO DENº694 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153203/05/202140.6400058535918191MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4º INCISO V. DADA ASITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153303/05/202189.2900027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51º, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694ART 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153703/05/2021275.0000012132002452PAULO IRINEU DE SOUSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017ART.51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000152403/05/2021445.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151203/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000152503/05/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO Nº048/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155704/05/202190.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000154704/05/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155404/05/202190.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155504/05/202145.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000155604/05/2021440.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TERMOS DE CONCESSÃO) PARA EXERCER AS ATIVIDADES EXISTENTES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154804/05/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.065784/2021-85 PARCELA 05 DE 12.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000154904/05/20212550.0040188626000198DIGITALTEC PRESTACOES DE SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE PONTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE RAMADA E SÍTIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000155204/05/20213580.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXERCER AS ATIVIDADES EXISTENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000154504/05/20211000.0000009899454486DAVI QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS, SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156004/05/20211469.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM REFORMA E VITALIZAÇÃO DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000156104/05/2021705.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLARR 416E, PERTECENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000392020000156204/05/2021230.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155304/05/2021135.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000154404/05/2021276.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA EQUIPE DE POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIACIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000155004/05/2021396.4804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154304/05/20212096.4404953021000182FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREA COM ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 13/05/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155804/05/2021135.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000154204/05/2021364.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154604/05/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000155104/05/202114100.0009123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DE FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOSTOS SANITARIOS PENDENTES ATE OUTUBRO DE 2019, A EMPRESA EM FACE. CONF. ACORDADO ENTRE AMBAS AS PARTES.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000155904/05/2021135.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156305/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156405/05/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156805/05/202148.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000156505/05/20211500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SITIOS: SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, VITURINO, DOIS RIACHOS, RIACHO SECO E NO DISTRITO DE RAMADA MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000156605/05/20211000.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SÍTIOS: CACIMBINHA I, DOIS RIACHOS E VITURINO PERTECENTES AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000157005/05/2021550.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE GUIAS,SARGETAS E ROÇO DO PERIMETRO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000157105/05/2021550.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000157305/05/20211000.0000003057228402FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000157405/05/20215674.3507508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAQÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA E CALÇADAS ARRREDORES, NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000156705/05/2021940.6531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PREDIO DA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000156905/05/2021314.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PRÉDIO DA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000157205/05/2021112.4000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE GESTANTES DO PAIF, ATRAVÉS DAA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000158206/05/20211116.8670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157606/05/2021119.1900008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51 V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART.4º ITEM V. CONF. TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000157906/05/202172.9503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000158006/05/2021720.7503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000158606/05/2021875.0031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000158106/05/20213500.0040005409000115CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM 50 PLACAS DE RUAS INDICATIVA COM O BRASÃO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000158306/05/2021250.0000070608521400MATEUS DA NOBREGA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERRVIÇOS PRETADOS NO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157706/05/2021250.0000096559845400RITA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DESINTROMETRIA ÓSSEA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE IMAGEM Dr.PÉRICLES NEVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157806/05/2021300.0000004462824482MARIA LUCIANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC SOUSA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158406/05/2021650.0000010854669493FRANCIELIO VIEIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSICOLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000158506/05/20216141.3419300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS DE USO CONTINUO PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE GLAUCOMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158706/05/2021300.0000017653472460MILENA YASMIN GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000158906/05/2021105.4533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000159006/05/2021123.0733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000158806/05/2021364.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001542.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157506/05/202114.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159207/05/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000159407/05/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000159107/05/20213846.0001587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DO TIPO: ANEL ORING DO FREIO MENOR E MAIOR, DISCO DE FREIO LINHA TL E PISTÃO DE AÇO FREIO, DESTINADOS AO TRATOR MARCA NEW HOLLAND TL85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000159307/05/20212560.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 18.4-30 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, 02 CÂMARRA DE AR PARA PNEUS 12.4-24 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON E 02 CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 12.4-28 PARRA TRATOR BUDNY BDY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000159507/05/2021126.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159810/05/202176.5300005293493450MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2021 ART. 51º INCISO V, ASSIM COMO NO DECRETO Nº 694 ART. 4ºINCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159910/05/2021187.4800005866802414GERALDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART.51º INCISO V, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000160110/05/20212910.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE 30 (TRINTA) CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000160410/05/2021234.0000070345784430MYLENA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA LIVE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, POR MEIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160510/05/2021189.5409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF8665, PERTECENTE AO CONSELHO DO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000161310/05/20213949.5322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VW/GOL 1.0 DE PLACA NPY-1756, CHEV/SPIN DE PLACA QFF-8665 E MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA MOU-6477. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000160010/05/20214500.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDES AOS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000161510/05/202180.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 VALVULAS PARA PNEUS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY6350 E VW SAVEIRO DE PLACA QFO1754 (AMBULÂNCIA) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000161610/05/2021210.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NOS VEICULOS DE MODELO E PLACA: FORD KA OFF 8340, FIAT UNO MILLE PLACA OFY 6350, VW SAVEIRO QFO 1754, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000161810/05/20215204.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS FORD KA - PLACA OFF-8340, FIAT UNO MILLE PLACA OFY 6350 E SAVEIRO PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DENº00012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000163010/05/202116428.0522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: DOBLÔ PLACA MOM-2264, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, GOL OFF8821, RANGER QSD-4207 FIAT UNO OFY-6350 A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000163110/05/202115144.4522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA QFO-1754, RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) PLACA NDG-2472, SIENA QFB-6A29 E MOTOCICLETA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092021000159610/05/202116950.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS, PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092021000159710/05/20212355.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS, PARA TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082021000161410/05/20217975.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRILDE 2020. PREGÃO 08/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000162410/05/2021335.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000162610/05/20211315.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000160210/05/20217838.4431024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO LINHAS DE MADEIRA PARA 2(DOIS)PERGOLADOS NA PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 015/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000160610/05/2021121.8003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000160710/05/2021957.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC P/ ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000160810/05/2021315.4003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000160910/05/2021438.7003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCOS CERÂMICOS, BRITA, E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000161010/05/20213244.1503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO LUMINÁRIAS, DIJUNTORES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000161110/05/20211000.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000162210/05/2021476.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162010/05/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000162110/05/2021876.8531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 08/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000162310/05/20212993.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. PREGÃO 10/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000192021000162910/05/202148000.0010754828000199COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT MOBI O KM, DE PASSEIO, COR BRANCA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR 1.0 FLEX, 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL DE NO MINIMO CINCO MARCHAS, COM AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LT, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº019/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163210/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000161710/05/20211339.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000161910/05/2021590.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000162510/05/202190.1433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163310/05/20216238.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REMANESCENTE DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000161210/05/202117557.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE 181 (CENTO E OITENTA E UMA) CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000160310/05/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000162710/05/202137.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000162810/05/202173.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163811/05/2021230.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTA DOCE PARA ATENDER EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163411/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163711/05/20212.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000163911/05/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000164011/05/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000164311/05/20212414.4922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA QQT2B44CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163511/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000163611/05/2021275.0000012523538474FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DOIS RIACHOS E PONTA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000164211/05/2021302.5000008977724406SERGIO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000164411/05/202132607.1022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES: NEW HOLLAND TT4030, NEW HOLLAND TL85, MASSEY FERGUNSON 4285, BUDNY BDY, RETROESCAVADEIRA CATERPELLAR 416E, RANDON RD 406, ENCHEDEIRA HYNDAI HL 740-9S, MOTONIVELADORA CATERPELLAR 120K E CASE 865B E CAÇAMBA POWERED BY MAN ADUANTECH 26280. QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000164811/05/20211000.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001611.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000165011/05/2021700.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM PARA SINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000164111/05/2021150.0000070345131479BRUNO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRRESTADOS POR 03 (TRES) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MÂE ZOIA, NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000165111/05/2021180.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 CARIMBOS, DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000165211/05/20211135.7022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO O VEICULO DE PLACA KFA-2B61 ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONTRATO Nº 0073/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000165311/05/2021624.4022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO OS ÔNIBUS DE PLACAS - QSJ-5A57, OGA-9240 E OFA-9589, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONTRATO Nº 0073/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000164611/05/20211030.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, FORD KA DE PLACA QSD-8330, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000392020000164711/05/2021200.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA/ELÉTRICA PRESTADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264, FORD KA DE PLACA QSD-8330, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0039/2020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164511/05/202195.0000001238357474TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 E DECRETO N° 694/2021 ART 4° V . CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164911/05/202195.0000008111141475JAILMA CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART.4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000165512/05/2021160.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165712/05/2021481.0032443578000109JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165412/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165612/05/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166913/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166013/05/202162.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165813/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172021000166313/05/20213900.0018569658000184FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED DA 1° ETAPA DE MODENIZAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. PREGÃO 17/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000166413/05/2021350.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172021000166613/05/202161596.0018569658000184FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 60 LUMINÁRIAS LED DA 1° ETAPA DE MODERNIZAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. PREGÃO 17/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165913/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000166513/05/2021590.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA (S) REALIZAÇÃO (ÕES) DE EXAME (S) (01 USG C/DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000166113/05/202135.0000070345639421FABIO JUNIOR AIRES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA -2B61 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000166213/05/202160.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS 21X30, PARA ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NESSE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000166713/05/20213303.0027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000166813/05/2021767.0027985664000103EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000167013/05/20212668.4608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: RANGER PLACA QSD4207, FORD KA PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA QSB-8330, DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM VIAGEMCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000167314/05/20211500.0000008045332450MARIA DO SOCORRO AUGUSTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS DE TECIDO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO FRANCISCO. ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182021000167714/05/202115350.0036346785000104TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TOTENS DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS(COVID 19), DISPONIBILIZADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRINCIPAIS COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO. PREGÃO 018/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000168214/05/20217650.0000010306695464JAMILLE PEDROSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A)NA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE NO PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS FINS DE SEMANA (AOS SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000167814/05/20211200.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000167614/05/2021316.0000011150024496JANYNE BATISTA LUNGUINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168014/05/2021200.0000026229102404REGINA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG OMBRO ESQUERDO), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CLÍNICA ROCHA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000167514/05/2021558.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 31 (TRINTA E UMA) ÁRVORES NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000167914/05/2021860.0000070897299400ERMESON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000168314/05/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA / FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167114/05/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167214/05/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000167414/05/2021105.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORRA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000168114/05/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000169017/05/20213500.0024703430000138S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAISE MUNICIPAIS, SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA E OUTROS. CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB. REF. AO MÊS DE ABR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000169517/05/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000169617/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000169117/05/2021460.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PRAÇA DICINEIA ELIAS RAMOS, SUPORTES DOS REFLETORES PARA PORTA BANDEIRA DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA, SEIS PROTETORES DE REFLETORES E A TAMPA DO MOTOR DOCHAFARIZ, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000169717/05/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000169217/05/20211287.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA DISTRIBUIÇÃO DO 2º KIT DA MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000169317/05/2021396.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA DISTRIBUIÇÃO DO 2º KIT DA MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000169817/05/2021180.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS CRECHES "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000169917/05/2021234.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS ESCOLAS "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000168517/05/20211908.5012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169417/05/2021189.5409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO 2021 (IPVA E LICENCIAMENTO) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000252021000168417/05/202116105.5015175600000168JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS EM CESTAS BASICAS (JEJUM)PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENÇA DE Nº25/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168617/05/202195.0000001568082428MARIA DAS GRAÇAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA ASITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168717/05/202147.8100006227863424ROSIANA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4°ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000168817/05/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE SOM EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE LIVE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168917/05/202195.0000003554853461FRANCISCA GOMES XAVIER DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA, ONDE SE ENCOTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170318/05/202165.2100003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° INCISO V E DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART 4° INCISO V E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170618/05/2021128.4400052024571549JOAO FREIRE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2(DUAS) FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000170918/05/2021117.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE TRANSLADO DE ENTE QUERIDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE SOUSA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 45º E DECRETO MUNICIPAL Nº694/2017 ART. 3º,EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000171418/05/202154.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172118/05/2021309.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000171118/05/2021800.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172618/05/20212880.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172218/05/2021190.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172818/05/20211785.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000170418/05/2021480.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000170818/05/202130.0032042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SIENA PLACA QFB 6A29 A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000171018/05/202135.0032042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULÂNCIA/SAVEIRO PLACA QSO 1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000171218/05/2021162.2500008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA A RESPEITO DO MAIO LARANJA - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171318/05/2021300.0000003560382467RAIMUNDO LEONARDO DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171818/05/2021440.0000017192201405ANTNHONY GAEL SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172418/05/2021127.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170518/05/20215000.0000008888478400FRANCISCO PEREIRA DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM FAVOR DE AGRICULTORES E MEEIROS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000171718/05/202115145.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172318/05/2021127.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000170018/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000170118/05/20212.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170218/05/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1, REF. AO MÊS DE MAIO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000171918/05/2021129.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172518/05/20211810.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000170718/05/2021440.0024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) FLAUTAS DOCES GERMÂNICAS DA MARCA YAMAHA PARA USO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000171518/05/202124.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000171618/05/202125.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172018/05/202177.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172718/05/2021334.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173519/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173419/05/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000173019/05/202148.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000173119/05/2021403.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRAÇA DR.JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000173219/05/2021243.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CEMITÉRIO PÚBLICO E O PREDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000173319/05/20216608.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS ABASTECIMENTOS DÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000174019/05/20214080.0018569658000184FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E SERVIÇOS DE MUCK PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL LUMINOSO E OUTROS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000174119/05/20213600.0018569658000184FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MONTAGEM DA BANDEIRA NA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" E SERVIÇOS DE MUCK PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES E PALMEIRAS NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000174219/05/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, COLETANDO E TRANSPORTANDO ENTULHOS E RAMOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000174319/05/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173619/05/2021300.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO(S) VEICULO(S): SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA QSO-1754; RANGER PLACA QSD-4207; SIENA PLACA QFB6A29; MASTER (AMBULÂNCIA) PLACA NQG-2472; UNO PLACA OFY-6350; KA PLACA QSB-8340 E DOBLÔ PLACA MOM-2264 ADISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173719/05/2021300.0000002060245419JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG COM DOPPLER DE ARTÉRIAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CLINICA ESPAÇO VIDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDEDE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173819/05/2021380.0000015876387460SAMUEL DEIVISON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000174519/05/20214500.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 18 (DEZOISTO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000174619/05/20218400.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 35 (TRINTA E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000172919/05/2021216.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000173919/05/202190.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTA DOCE PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA A RESPEITO DO MANEJO CLÍNICO PARA PACIENTES DO COVID-19 MINISTRADO PELA 10ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000174419/05/2021180.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS, DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000176220/05/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000176520/05/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021. RELATIVO A MAIO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000176720/05/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE O MES DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177120/05/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021. RELATIVO AO PERÍODO 18/05 À 18/06/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000177420/05/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, QUE VIGORÁ DE 04/01/21 A 04/07/21.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177520/05/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021. RELATIVO A MAIO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177720/05/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178620/05/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021. RELATIVO A MAIO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178820/05/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178920/05/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179020/05/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180620/05/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181520/05/20212174.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175320/05/202170.0000006775182422FRANCISCO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 51º, INCISO IV, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021 ART. 4º IV. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175520/05/202189.3600009276958479JOSEFA EDVANIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2(DUAS) FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000175620/05/2021300.0000005131122430JOCILDO BEZERRA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES" NOS DIAS 18 E 20 DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175920/05/202169.5000002929785454FRANCISCO CASIMIRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ART. 51º V,BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000177620/05/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180420/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180520/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021, CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000181820/05/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000174820/05/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000174920/05/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000175420/05/202130.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA - 2B61, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000178020/05/20212000.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000178720/05/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180020/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180120/05/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180320/05/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181220/05/2021140.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181320/05/2021356.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000182020/05/20211460.2500085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM LEI N° 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000182220/05/20211870.0000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM LEI N° 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000182320/05/20211460.2500085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM LEI N° 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000175120/05/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por outros motivos000222021000175820/05/202110859.2706091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.CONF. CONTRATO Nº0086/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177820/05/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARRA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179120/05/2021250.0000096559845400RITA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DESINTROMETRIA ÓSSEA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212021000179220/05/20211218.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA NA POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179920/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000180820/05/20211030.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264 E FORD KA DE PLACA QSD-8330, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 1646.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000392020000180920/05/2021200.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ELÉTRICA, PRESTADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEÍDULOS FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264 E FORD KA DE PLACA QSD-8330, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0039/2020.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001647.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181420/05/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181620/05/2021250.0000002849648400MARIA DOS REMEDIOS DE FREITAS CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE POLIPECTOMIA, EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000175720/05/2021105.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON MODELO RD-406, PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000176320/05/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000176420/05/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº010/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177320/05/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178320/05/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº023/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000178520/05/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179820/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000175020/05/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175220/05/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000177220/05/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179720/05/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181120/05/20214506.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000181720/05/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181920/05/2021931.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REMANESCENTE DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000174720/05/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000176020/05/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000176920/05/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000177020/05/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000177920/05/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº007/2021, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000178420/05/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179520/05/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179620/05/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000180220/05/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM DECORRENCIA DAS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO Nº068/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 A 19/05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176620/05/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179320/05/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000182120/05/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000176120/05/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000178120/05/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000178220/05/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181020/05/2021352.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000176820/05/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000180720/05/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000179420/05/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000182721/05/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO A LOCATÁRIA MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER, INCRITA NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB Nº914.307.474-04, CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000182421/05/20212.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000182521/05/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182621/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000183421/05/20212700.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (UROLOGISTA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000183521/05/202140.0019300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA (EXAME DE CAMPIMETRIA) PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000182821/05/2021258.9500005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 28/02/21.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000182921/05/20212175.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000183621/05/202186.6909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A EMEF FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (ESCOLA Dr. CHICO COREA). RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000183721/05/20212055.0800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000183821/05/20212055.0800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000183921/05/20212079.8400093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184021/05/20211926.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMÃO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DEABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184121/05/20212244.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184221/05/20211875.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184321/05/20211875.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184421/05/2021577.7100007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184521/05/20211875.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000184621/05/20212215.0000007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO SECO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000183021/05/2021258.9500005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 28/02/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000183121/05/20212175.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000183221/05/2021320.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E REPARO DO KIT FUSOR DE IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000183321/05/2021290.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184724/05/2021290.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO E REPARO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185524/05/202166.7700006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRRICA EM ATRASO, A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 49°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694 ART. 4º I.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000185624/05/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DESAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185224/05/2021350.0000017664768489MARINA DANTAS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMATOLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃOFRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185424/05/2021280.0000003560382467RAIMUNDO LEONARDO DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDICA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000184924/05/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 26/2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000185024/05/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185324/05/2021183.6500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185124/05/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000184824/05/2021672.2508329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DO PLANO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA (PRAD) DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000186825/05/202135.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000186925/05/2021270.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187725/05/2021600.0000008322232470VITOR QUEIROGA ANTUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CINCO (05) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA REALIZAR VISTORIA E ANÁLISES DO IMÓVEL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ESCRITÓRIO PARA TRATAR SOBRE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA NOMUNICÍPIO NO DIA 13/05/2021, ASSIM COMO, PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO PARAIBANO NO PERIODO 18 A 22 DE MAIO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000186525/05/2021415.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS, DOCES E SALGADOS) PARA ALUNOS INSCRITOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO - DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185825/05/202149.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000186725/05/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO EM REDES SITES E MIDIAS SOCIAIS .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000192021000188125/05/202148000.0010754828000199COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT MOBI O KM, DE PASSEIO, COR BRANCA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR 1.0 FLEX, 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL DE NO MINIMO CINCO MARCHAS, COM AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 LT, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº019/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185725/05/20211045.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000187925/05/20211036.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTONIVELADORA, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000188025/05/20212008.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212021000185925/05/20211218.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA) REALIZADA NA POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000186425/05/2021117.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000187025/05/2021234.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000187125/05/20216500.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGIA E EXAME DE ENDOSCOPIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 26(VINTE E SEIS) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187225/05/2021120.0000009187414406ANNIELY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA (01) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À IMPLATAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE SÃO FRANCISCO, EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212021000187525/05/20214620.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 21(VINTE E UM) PACIENTES DO MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187625/05/2021350.0000007432242488AURELIANO FERREIRA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187825/05/2021400.0000051873915420LUCIANO CASIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA TÉCNICA CIRURGICA (CAPSULOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000186025/05/2021280.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE VIDROS ELÉTRICOS DA FORD RANGER DE PLACA QSD4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000186125/05/20211226.3024280828000109SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000187325/05/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000187425/05/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000186225/05/202188.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186325/05/20211000.0000001122715455JUCILENE DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51ºINCISO V, ASSIM COMO DECRETO DE Nº694 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000186625/05/202185.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº22/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000188426/05/20211330.0041259492000111DEBORA RAFAELA GOMES DA SILVA 07505225421VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DEPÓSITOS DE LANCHES, DEPÓSITOS DE ÁLCOOL E LACRES COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, PARA SACOLAS DAS MÁSCARAS DISTRIBUÍDAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000188526/05/2021129.1003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188226/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188326/05/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188727/05/2021228.3000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188827/05/20211304.8700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188927/05/202162.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189127/05/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191927/05/20213344.4429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195127/05/202110461.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196227/05/20215464.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000190227/05/202198.8233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192127/05/20213425.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195427/05/20212590.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195527/05/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195627/05/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196027/05/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196427/05/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000190327/05/202185.2633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192027/05/20213584.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194927/05/20219669.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195027/05/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189027/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000189527/05/2021250.0000041464540420MARIA LAURA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DR. JOSÉ REINALDO DE M. COELHO) CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190427/05/2021117.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001864.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190527/05/2021234.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001870.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190627/05/202170.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190727/05/20211200.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,9 (NOVE) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 1,0 (UMA) PARA NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NAS CIDADES CITADA NO(S) DIA(S) 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 25 E 27/05/21. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000191027/05/202145.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192327/05/202121505.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196127/05/202154718.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196327/05/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197027/05/202119640.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189327/05/2021880.0000008977724406SERGIO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS PRATA E SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189427/05/2021880.0000012523538474FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PRATA E SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000189627/05/2021316.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RAMADA, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000189727/05/20211081.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO VITURINO, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000189827/05/2021764.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAÇAMBA PLACA NQE-6601, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189927/05/20216.1400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.,NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000190027/05/2021844.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONECTORES E ELÉTRICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CACIMBINHA II, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000190127/05/20211350.0000082941904468EDMILSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAFARIZ EM CIMENTO PARA JARDIM, COM 2,74 METROS DE ALTURA E TRÊS (03) PRATOS E FIGURA DE PEIXE, PARA PRAÇA PÚBLICA "CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000190827/05/20212910.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) MOTOR BOMBA TRIFÁSICO 5781 KV/4-A7 Z 3CV TRIF 22/38 IR3 W*, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VITURINO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000190927/05/20212370.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) MOTOR BOMBA TRIFÁSICO KV/III 2,0 CV 380V, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBINHA II.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALEnergiaEnergia ElétricaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOEXPANSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇAO URBANA E RURALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000182021000191527/05/202117585.0023206982000178ARTHUR QUEIROGA MORENO ME - ELETRO MUNCKVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SUBESTAÇAO AEREA DE 30KVA, INCLUINDO ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO, MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A UBS DO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº018/2021.000120211001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191827/05/20216433.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por outros motivos000282021000193927/05/20219400.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE LETREIRO ORNAMENTAL EM PLACAS DE ACM,INSTALADO NA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000194227/05/2021144.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM POLICARBONATO 4MM PARA SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000194327/05/20212400.0000005189383440ABIMAEL KLEBER DE MEDEIROSVALO QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA, COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194727/05/20217423.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194827/05/202121527.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (INFRA-ESTRUTURA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195927/05/20211683.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193027/05/20219885.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193127/05/2021808.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193227/05/20211510.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193327/05/2021533.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193427/05/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193527/05/20218901.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 84 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193627/05/20211958.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 83).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193727/05/20212421.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193827/05/202114034.3929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 85 - 90).NULL1114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198427/05/20213852.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A MAIO/2021, (FUNDEB ESTATUTARIOS - CRECHE 60%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198527/05/202110079.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. ( ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198627/05/202112207.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198727/05/202112780.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198827/05/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198927/05/20212539.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199027/05/20217191.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199127/05/20215019.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199227/05/20219924.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199327/05/20218913.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199427/05/202118127.6401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199527/05/202112332.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199627/05/202152302.8201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)RECURSOS DA COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199727/05/202135076.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199827/05/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191127/05/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191727/05/20213851.3329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194427/05/20212810.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194627/05/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195227/05/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195327/05/20219326.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192227/05/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192427/05/20213661.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2021. (LOT. 49- 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192527/05/20211186.0329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. (LOT. 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192627/05/2021390.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. (LOT. 82)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192727/05/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192827/05/20213157.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. (LOT. 20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192927/05/20211694.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194027/05/2021350.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194127/05/20211500.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSD-4207, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD KA PLACA QSB-8340 E VW GOL PLACA OFF-8821 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ATIVIDADES/TAREFAS DESTEMUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196527/05/20215058.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196727/05/20212639.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196927/05/20212302.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197127/05/20212924.3501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197227/05/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197327/05/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197427/05/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197527/05/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197627/05/20214000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A MÊS DE MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197727/05/2021435.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).RECURSOS DO SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197927/05/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198027/05/20216695.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198127/05/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198227/05/20218068.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198327/05/20212376.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188627/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191627/05/20212058.9729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT.24 - 51).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194527/05/20217163.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)RECURSOS DAS AÇOES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195727/05/20212640.9201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000189227/05/202129264.5528536867000185LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA REFERENTES AOS CONVÊNIOS FEDERAIS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE (CR 1063332-59-886791), IMPLATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAMADA (MI 879696/2018) E A 2ª ETAPA DA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAMADA (CR 1064713-52/2019-88524) NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191327/05/20211155.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 61).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196627/05/20215500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. PLANEJAMENTO (ESTATURARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191427/05/2021877.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196827/05/20214180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191227/05/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195827/05/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021. PROCURADORIA (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000201128/05/20210.5008329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DO PLANO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA (PRAD) DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.REGISTRO DE DESPESA REF. A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº0001848.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201228/05/2021260.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200428/05/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000200928/05/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA - 2B61, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000201028/05/20210.2009123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A ESCOLA (CHICO CORÊA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.REGISTRO DE DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0001836.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200328/05/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200528/05/2021240.0000005654458477TARCISIO AURELIO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO(S) DIA(S) 05 E 13/05/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200628/05/2021360.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO(S) DIA(S) 11, 21 E 25 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200728/05/2021120.0000007214873435JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO(S) DIA(S) 14/05/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200828/05/2021320.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 05, 06, 13 E 19/05/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199928/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200028/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200128/05/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200228/05/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201328/05/20213004.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REMANESCENTE DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202131/05/20211730.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202231/05/2021391.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000332020000201631/05/20213340.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RAIO X TORRÁX; TOM. COMP. COM CONTRASTE; RAIO X ANTEBRAÇO; RAIO X PÉ ESQUERDO; TOM. COMP. LOMB. SACRA; RAIO X JOELHO AP-LAT/AXIAL; USG OBST. MORF E TOM.COMP. CRÂNIO) REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201831/05/2021300.0000004857201402JOSINA MARIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000202031/05/20216480.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 54 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGICAS) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL 21/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202331/05/2021300.0000006130581432SANDRA DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA) EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CASA DE SAUDE BOM JESUS), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000201731/05/2021500.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDO E RODIZIO COM CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000201431/05/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000201931/05/2021350.0000005131122430JOCILDO BEZERRA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEÍCULO DE PLACA OGG-7450, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DAS AÇÕES EM COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), ADOTADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE 7,0 HORAS EM TODO O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000201531/05/2021110.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA E 01 BANNER EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.NULL1390Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000202501/06/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202801/06/20211813.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO SABADO E MOTORISTA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000202401/06/2021406.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000202901/06/2021235.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO(S) VEICULO(S): FORD KA PLACA-QSB-8340, RANGER FORD PLACA:QSD-4207, DOBLÔ/FIAT PLACA: MOM-2264, AMBULÂNCIA/RENAULT PLACA:NQG-2472, E AMBULANCIA/VOLSWAGEM PLACA:QFO-1754, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DASECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202701/06/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000203001/06/2021528.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202601/06/2021160.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DUAS (2,0) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO "ORLANDO BEZERRA DE MENEZES", PARA REALIZAR VIAJEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10/05 E 13/05/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203102/06/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS (2,0) DIARIA (S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE (S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NAS CIDADE(S) CITADA NO(S) DIA(S) 31/05/2021 E 01/06/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203202/06/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA-OFF-8821 A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203304/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203404/06/2021500.0000009206093410VALCLÉA SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA DE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICOÁNALISE EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000204307/06/20219888.1636238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE DISPENSADOS PARA CRIANÇAS MENORES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000204407/06/202130944.2236238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000204507/06/20215708.2936238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000204607/06/20212969.9236238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204707/06/2021200.0000070345111443HEVELLY VITORIA DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204807/06/2021230.0000070345081439JESSICA OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (GINECOLÓGICA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000205207/06/2021754.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UBS DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000205407/06/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000205907/06/20211320.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, GEL E LIQUIDO PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO COM DISPENSADORES (TOTENS) NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DEMAIS AMBIENTES DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000206007/06/20213068.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO/UBS SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DENº 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000206207/06/202180.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER COMPATIVEIS PARA IMPRESSORA DA UBS DO DISTRITO RAMADA, NOA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000206407/06/2021165.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE NOBREAK PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, USADO NO COMPUTADOR DO PEC.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000203507/06/2021715.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000203707/06/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, COLETANDO E TRANSPORTANDO ENTULHOS E RAMOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000203807/06/20211790.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000204107/06/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000205007/06/202116755.3822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES: RETROESCAVADEIRA CATERPELLAR, MOTONIVELADORA CATERPELLAR CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, CAÇAMBA VWNQE-6601. QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000205107/06/20215289.4422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E TRATOR BUDNY, QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE SILAGEM DE PLANTAS FORRAGEIRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000206107/06/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000207307/06/2021389.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000207707/06/20212620.4422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-3195 E MOTO HONDA BROS OGF7G08. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000207207/06/2021400.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS RREPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000207507/06/20212336.6722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA QQT2B44CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000207807/06/2021990.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS RREPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000204907/06/2021100.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER COMPATIVEIS COM TN 1060 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000205507/06/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000207407/06/202199.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000207107/06/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204007/06/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.080789/2021-38, PARCELA MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000205307/06/202124985.9622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM/DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIAT DOBLÔ PLACA: MOM-2264, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472 VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT GRAN SIENA QFB-6A29, MOTO HONDA CG 125, MOB-0298 E MOTO HONDA BROS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203607/06/2021148.3500004499480485AURILENE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203907/06/202195.0000007870171409MARLENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000204207/06/2021750.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000206807/06/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000206907/06/2021692.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000207007/06/2021290.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000205607/06/20211300.5222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA:QFA-2861, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONTRATO Nº 0073/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000205707/06/2021217.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:QSI-4035, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA, CONTRATO Nº 0073/2021.CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000206507/06/2021240.5005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIS DE TINTA PARRA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000206607/06/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000206707/06/2021137.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008//2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000205807/06/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000206307/06/202193.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000207607/06/202128.3231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000207908/06/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000208908/06/2021200.0007730841000101DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS EM 10 FOLHAS TAMANHO A1 DA PISTA DE CAMINHADA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208108/06/202180.0000007543349450MARIA FILHA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,1 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE PARA OITIVA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA E PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO NO NUMOL DIA 04/06/2021, CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000208808/06/20219900.0000010306695464JAMILLE PEDROSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A)NA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE NO PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA, TERÇA E QUINTAS-FEIRAS E AOS FINS DE SEMANA (AOS SÁBADOS - DIURNO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000209008/06/2021980.0001939442000160VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA COM REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR A CARGO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000208208/06/20211359.6822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA:OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000208008/06/202175.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS TIPO MONTAGEM, VULGANIZAÇÃO NA CAÇAMBA POWERED BY MAN ADUANTECH 26.280, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000208308/06/2021950.0000009899454486DAVI QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000208408/06/2021375.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000208508/06/20211000.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000208608/06/20211000.0000003057228402FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000208708/06/20211045.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DE GUIAS, SARJETAS E DEMAIS ATIVIDADES LABORRAIS DE TITULARIDADE DESTE SETOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000209108/06/2021800.0001939442000160VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO EXTERNA DE TUBULAÇÃO DE COBRE, PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DA COVID-19. A CARGO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209409/06/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000209509/06/2021170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: DOBLO FIAT PLACA:MOM-2264, AMBULÂNCIA/RENAULT PLACA:NQG-2472, FORD KA PLACA:QSB-8340 E AMBULÂNCIA VOLKSWAGEM PLACA: QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209709/06/202145.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001910.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000209809/06/202140.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONECTORES E ELÉTRICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CACIMBINHA II, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.REGISTRO DE DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº0001900.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000210009/06/2021495.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209309/06/202162.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000209609/06/2021455.0000006778413450MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA, PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000209909/06/20212025.9322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VW/GOL DE PLACA NPY-1756, CHEV/SPIN DE PLACA QFF-8665 E MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇAO DA SEC. DEASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000210209/06/20211151.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209209/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000210109/06/20211151.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000210309/06/20211738.3231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM CONTATO DIRETO COM PAIS E/OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082021000210409/06/20218843.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRILDE 2020. PREGÃO 08/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210710/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000211010/06/2021104.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DELIBERATIVO DA "E. M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210810/06/202195.0000007861103412MARIA DE FATIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210910/06/202195.0000099256355434LUIZ DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000212410/06/20217484.3803680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754, FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM 2264 E FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY 6350, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000212510/06/20216280.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS VEICULOS VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA DFO-1754, FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM 2264 E FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY 6350. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000212610/06/20217040.0524280828000109SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E INSUMOS, DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000210510/06/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210610/06/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000211210/06/2021140.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO L3150 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212010/06/20214858.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212210/06/2021160.0000014060160806IORDAN BRAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA OITIVA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO NO NUMOL E UMA PARA A CIDADE DE PATOS - PB ACOMPANHANDO IDOSA AO INSS, NOS DIAS 03 E 05/06/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211110/06/202180.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO D20 DE PLACA MMN6H19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000211310/06/2021100.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA CREMASCO (MÁQUINA DE SILAGEM), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211610/06/202150.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE FORMA DE MODELAGEM DE PEDRAS PARA CALÇADA, NO INTUITO DE REALIZAR AS REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211910/06/20211470.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO VEICULO D20 DE PLACA MMN6H19 A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000212110/06/2021430.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D20 PLACA MMN-6H19 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000212310/06/2021100.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000212710/06/2021360.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO CALÇAMENTOS DO DISTRITO RAMADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000212810/06/20211050.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, DISTRITO DE RAMADA, DOIS RIACHOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000212910/06/20212500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SÍTIOS PRATA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, DISTRITO DE RAMADA E NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000022021000213010/06/2021925.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E NA REMOÇÃO DE ENTULHO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICADE Nº 02/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000213110/06/2021375.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000213210/06/2021375.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000213310/06/2021500.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000213410/06/20211000.0000096559136434JOSEMAR AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000213510/06/20211700.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PEDREIRO REALIZADO EM CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000022021000213610/06/20211400.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000213710/06/20216000.0014657239000143DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE TREZE (13) PLACAS INFORMATIVAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MATERIAL REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000211810/06/20211180.0000036512060415FRANCISCO SOARES DE ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000211410/06/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000211510/06/20215300.0031263133000184SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(TROMBONES, CLARINETES, SAX) DA BANDA DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000211710/06/20211340.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (BUFFET) DESTINADOS PARA PARTICIPANTES EM DIA COMEMORATIVO E INAUGURAÇOES REALIZADOS NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214711/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213911/06/2021600.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO NA(S) CIDADE(S) CITADA(S) NO(S) DIA(S) 21/05, 04, 08, 09 E 11/06/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214111/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000214311/06/2021295.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000214411/06/2021264.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214011/06/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214211/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000214611/06/2021493.1111404801000139INES ROSA DOS SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 KITS (TECLADO E MOUSE) COM FIO E 01 KIT (TECLADO E MOUSE) SEM FIO WIRELESS, DESTINADOS PARA MAQUINAS (COMPUTADORES) E NOTEBOOK DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213811/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000022021000214511/06/2021100.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAOE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº02/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214814/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000215214/06/2021104.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DELIBERATIVO DA "E. M. E. F. JOAO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002110.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215614/06/202195.0000003070232493AURENI PATRICIO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215714/06/2021280.1200004086116421DEOCLECIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017, ART. 51º, INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, ART. 4º INCISO V, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215914/06/202195.0000007119407465MARIA SOLANGE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000216114/06/2021389.9721806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ART. 41º REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 456 ART. 2º. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214914/06/20212.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215114/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000216814/06/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001867.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215014/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215814/06/2021200.0000000868041890JOÃO BOSCO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA -EIRELLI) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000216214/06/2021450.0000001843740494LUZIA DE SOUSA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MIE EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DR FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216314/06/2021200.0000013675852440GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLÓGICA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216414/06/2021300.0000004782383479JOSENILDA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216514/06/2021160.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 2,0 (DUAS) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 09 E 10/06/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216614/06/2021300.0000014485697452ELLEN CAROLINE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. RANIERE DANTAS MONTEIRO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000216714/06/2021300.0000004835917421JUCICLEIA LACERDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DR CLAUDIA SARMENTO GADELHA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000215314/06/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002041.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000215414/06/20212000.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, COLETANDO E TRANSPORTANDOENTULHOS E RAMOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2021. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002037.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000216914/06/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA / FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000215514/06/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000216014/06/202180.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER MODELO HP-85A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217215/06/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220915/06/2021220.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222015/06/202124.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222115/06/202124.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222415/06/202141.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222915/06/2021415.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000218215/06/20211000.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002134.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000218515/06/2021950.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000219215/06/202187.0909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000219915/06/20211000.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000220215/06/2021614.0011657248000146JANNAILSON CALIXTO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000220315/06/2021283.0011657248000146JANNAILSON CALIXTO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000220415/06/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA / FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002169.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222215/06/202115953.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPETÊNCIA MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222515/06/2021135.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223215/06/202149.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223315/06/2021140.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223415/06/2021319.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CEMITÉRIO PÚBLICO E O PREDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223515/06/20216542.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217915/06/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218115/06/2021380.0000004409186426LUIZA DA SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000219015/06/202187.0909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220815/06/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222615/06/2021108.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217315/06/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217615/06/2021240.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA), DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DISPONÍVEIS NA CHEFIA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218315/06/20211160.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A QUATRO (4,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS REPARTIÇÕES FEDERAIS, NOS DIAS: 11, 12, 13, E 14/05/2021. CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000220015/06/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONTRATO N° 069/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217415/06/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000218615/06/202187.0909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DOESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000218715/06/202187.0909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222315/06/2021111.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222715/06/20211515.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217015/06/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217115/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217815/06/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221115/06/20216241.6929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218015/06/202195.0000006570268406MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º INCISO V, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218415/06/2021157.5900035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPALN° 694 ART 4° ITEM V. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000219115/06/202184.2909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000219415/06/2021114.7309123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000219515/06/2021600.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM AÇO GALVANIZADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000219715/06/2021250.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTÕES EXISTENTES NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000219815/06/2021350.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI 475/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220615/06/2021550.0000006711844408ELISANGELA MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETOMUNICIPAL Nº 694/2021 ART. 4º III. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000221915/06/202139.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223615/06/2021283.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000220515/06/20217040.0509478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS E INSUMOS, DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTÓLOGICOS (CEO E PSF) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PARA TRATAMENTO AOSPACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. REGISTRO DESSA DESPESA REF.O EMPENHO ANULDADO DE Nº2126/20021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220715/06/20212686.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221215/06/20215687.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221315/06/20212472.0007773027000166FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221415/06/20219421.5008778201000126DROGAFONTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221515/06/20215797.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221615/06/2021432.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000221715/06/20219142.2015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço000022021000221815/06/202125300.0011308834000185VIDA BIOTECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO SARS-COV2 EM AMOSTRAS SWAB DE NASOFARINGE. DESTINADOS PARA O DIGNOSTICO DE PESSOAS COM SUSPEITAS DE INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONF. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0002/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000222815/06/20213192.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217515/06/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217715/06/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000218815/06/2021217.1109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000218915/06/2021600.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000219315/06/202187.0909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000219615/06/2021250.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTÕES EXISTENTES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000220115/06/2021511.0011657248000146JANNAILSON CALIXTO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREIA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221015/06/202137.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223015/06/20211995.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223115/06/2021219.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000223715/06/2021160.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000225116/06/2021360.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBULAÇAO EM COBRE PARA ESTENDER INSTALAÇAO DE 04 AR-CONDICIONADOS DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000225316/06/20211620.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇAO DE 06 AR-CONDICIONADOS DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000224016/06/202182.8033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000224416/06/20213916.2908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: RANGER PLACA QSD4207, FORD KA PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA QSB-8330, DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000225216/06/2021180.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE COBRE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000225416/06/2021560.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223816/06/202173.1500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223916/06/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224116/06/2021300.0000007135752473VALDINEIDE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224216/06/2021370.0000005541550440FRANCISCA MONTEIRO DE FIGUEIREDO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA E COLETA CITOLOGICA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLÍNICA DE CARDIOLOGIA Dr. WANDERLEY LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224316/06/2021530.0000005541550440FRANCISCA MONTEIRO DE FIGUEIREDO CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TRANSVAGINAL, ABDOMINAL TOTAL E MAMAS), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CEMOAN CENTRO MÉDICO Dr. OZIAS ARRURA NETO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224516/06/2021150.0000005002991459MICHEL RIVAILDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESPERMOGRAMA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224616/06/2021250.0000000814336469EDIVALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224716/06/2021380.0000002930028432IDELZUITE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. FRANKLY ANDRADE), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224916/06/2021300.0000082823278168FRANCISCA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. FRANCISCO FERNANDES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000225516/06/2021180.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE COBRE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000225616/06/2021560.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000224816/06/202190.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBULAÇAO EM COBRE PARA ESTENDER INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000225016/06/2021280.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000225917/06/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000226117/06/202180.0000004997185930SCHEILA CRISTINA VICENTE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA HYNDAY HL 740-9S E DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226017/06/20211330.0000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE DOIS VEÍCULOS FIAT MOB 0 Km, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225717/06/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000225817/06/2021342.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E TERMOMETRO DIGITAL PARA UBS DA SEDE, PARA TRATAMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000232118/06/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000232518/06/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000232718/06/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000234118/06/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSDispensa por Valor000000000000237218/06/20213006.2761198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000237318/06/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DESAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000237518/06/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DESAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226918/06/2021200.0000070157970469ANDRE FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227018/06/2021200.0000010821447890ANTONIO NUNES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227118/06/2021200.0000070790101440ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227218/06/2021200.0000003070232493AURENI PATRICIO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227318/06/2021200.0000004377489445CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227418/06/2021200.0000005347982845LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227518/06/2021200.0000011258964422DAVID ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227618/06/2021200.0000008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227718/06/2021200.0000099257106420MANOEL FIGUEIREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227818/06/2021200.0000010000971456FABIO LUCENA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227918/06/2021200.0000070162461402FABIO SOUZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228018/06/2021200.0000009648891451MARIA RANIELLA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228118/06/2021200.0000010107981467FELIPE ELVES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228218/06/2021200.0000008820285452PATRICIA SUCUPIRA DA SILVA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228318/06/2021200.0000060799188468FRANCISCO MARIA DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228418/06/2021200.0000071323546472RAIMUNDO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228518/06/2021200.0000031005722897FRANCISCO ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228618/06/2021200.0000007263783487FRANCISCO TEODOSIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228718/06/2021200.0000010105708461SAMARA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228818/06/2021200.0000006778414421JOANA DARC COELHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228918/06/2021200.0000010754625842JOAO DA MATA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229018/06/2021200.0000070345008430SAMUEL GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229118/06/2021200.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229218/06/2021200.0000006109661899JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229318/06/2021200.0000015774958884SEVERINA ALVES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229418/06/2021200.0000014025691817JOSE QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229518/06/2021200.0000008785215422VAGNER SOUSA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229618/06/2021200.0000064939022820LUCIANO LUGUINHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229718/06/2021200.0000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000230218/06/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231118/06/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000232018/06/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233918/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000234018/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234518/06/2021150.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017 ART.49º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART.4º I DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000235518/06/2021163.4503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000235618/06/2021266.7003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000292021000235918/06/202110200.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) CAMAS BOX BASE, SOLTEIRO, MEDIDAS MINIMAS 0,88X1,88, COLCHAO D28 OU SUPERIOR, TECIDO 100% POLIESTER, MOLAS ENSACADAS, DESTINADAS AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO EM SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº29/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000292021000236118/06/20214304.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE DOIS (2,0) CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTU's CONSUL FRIO 220v CBO09CBBNA E UM (1,0) CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU's ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 220v, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000226718/06/2021120.0032443578000109JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000226818/06/2021460.0032443578000109JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000230118/06/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000231218/06/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233618/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233718/06/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233818/06/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235318/06/202182.6433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236018/06/20211856.9070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000292021000236518/06/20217132.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTU's CONSUL FRIO 220v CBO09CBBNA E 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU's ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 220v, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226218/06/20211552.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226418/06/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000230618/06/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000232218/06/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233318/06/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236318/06/20211734.9270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000236818/06/2021162.8570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANCENTES E DEMAIS RELATÓRIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000229818/06/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000230518/06/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000230718/06/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000231418/06/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000231718/06/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº007/2021, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000232318/06/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM DECORRENCIA DAS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO Nº068/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233118/06/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233218/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000235718/06/2021721.8270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000237118/06/2021320.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO FIAT GRAN SIENA PLACAS:OJS1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000237618/06/2021770.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACAS:OJS1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000229918/06/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONTRATO N° 069/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230418/06/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000232918/06/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236418/06/2021162.7670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000237718/06/20211868.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, REFERENCIA 175/70-14 PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACAS: QQT2B44 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 0012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000237818/06/2021727.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESEMPENO DE RODAS DO VEÍCULO RENAUT SANDERO PLACAS:QQT2B44, A DISPOSIÇÃO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000237918/06/2021300.0017493439000104ROZANGELA ELIAS DE SA 05483588428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS A CIDADÃOS SÃO-FRANSCISQUENSES FALECIDOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000238018/06/2021437.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TAIS COMO VÁLVULAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, COXIM DO AMORTECEDOR PARA VEÍCULO RENAUT SANDERO PLACAS:QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000226618/06/2021250.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231818/06/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARRA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PELOS SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES SISREG E CRPEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233518/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234418/06/20211137.2812939278000108MANOEL MESSIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234618/06/2021300.0000098285041468MANOEL DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGISTA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234718/06/2021300.0000013660742465DIANA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGISTA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236618/06/2021729.1570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEU/UBS SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230018/06/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000230318/06/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº010/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230818/06/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000231018/06/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000231318/06/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231618/06/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº023/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000232618/06/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233418/06/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000234318/06/2021350.0000096559136434JOSEMAR AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000234818/06/2021458.4503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000234918/06/2021163.4003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOS SITIOS SANTO AMARO E RIACHO SECO, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000235018/06/202155.6503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000235118/06/2021289.7503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA "OTACÍLIO SILVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000235218/06/20214297.2003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000235818/06/202147.9970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000292021000237018/06/20212828.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTU's CONSUL FRIO 220v CBO09CBBNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000237418/06/2021106.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000226518/06/2021787.9270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000232418/06/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000234218/06/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226318/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230918/06/20211133.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2021 (ATE DIA 17/06/21).NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000231518/06/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231918/06/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000232818/06/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000235418/06/2021867.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 30/06/21.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236718/06/202183.5970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000292021000236918/06/20211414.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU's CONSUL FRIO 220v CBO09CBBNA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000233018/06/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000236218/06/2021403.2570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL.CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000239421/06/20213500.0024703430000138S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAISE MUNICIPAIS, SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA E OUTROS. CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB. REF. AO MÊS DE MAIO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238221/06/2021450.0000000091004403CARMERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DRA. ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238321/06/2021250.0000046748326400HILDA XAVIER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (DESIINTOMETRIA ÓSSEA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA - EPP), CONCEDIDO ATRAVÉS DASEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238421/06/2021350.0000005553165482MARIA LIDIANE GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE CRÂNIO), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES NEVES LTDA - EPP), CONCEDIDOATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238921/06/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS TOTAIS, NO DIA 16 DE JUNHO E AS DIARIAS PARCIAIS, NO DIA 15 DE JUNHO, DE MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239121/06/2021360.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS TOTAIS, NOS DIAS 02,10 E 14 DE JUNHO/21 E AS DIARIAS PARCIAIS, NOS DIAS 01,09 E 13 DE JUNHO/21, DE MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239221/06/2021360.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS TOTAIS, NOS DIAS 15,18 E 20 DE JUNHO/21 E AS DIARIAS PARCIAIS, NOS DIAS 14,17 E 19 DE JUNHO/21, DE MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000238721/06/20212140.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS REFERENCIA 195/65-15, PARA VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA:OJS1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONF. PREGÃO 0012/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238121/06/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000238821/06/2021163.4503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPONETES ELÉTRICOS E MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000239021/06/2021266.7003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPONETES ELÉTRICOS E MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000239521/06/20211250.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAMONHAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000239621/06/2021337.5000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAMONHAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000240521/06/2021455.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 À 07/06/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000240621/06/20211495.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 À 30/06/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238621/06/202195.0000006791790466MARIA PATRICIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4ºV. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239321/06/202195.0000076815552349ELIZETE PORFIRIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTONO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000238521/06/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239721/06/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239821/06/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 051/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239921/06/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO AO PERIODO 18/06 À 18/07/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240021/06/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021 COM AMAPRO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240121/06/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240221/06/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240321/06/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO 18/06 À 18/07/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240421/06/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240922/06/202181.0500008475668461MARIA LENI AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000241222/06/2021500.0000005131122430JOCILDO BEZERRA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO DE SOM, FIAT/UNO DE PLACA OOG-7450 NOS DIAS 17 E 18/06/21 NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA JUNINA DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240722/06/20214.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000241122/06/2021733.3300005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO/21. CONF. CONTRATO Nº196/2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000240822/06/2021395.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000241022/06/2021812.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS A ENSILADEIRA CREMASCO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000241323/06/2021350.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002343.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241523/06/20213230.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVA A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244423/06/20217011.6629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247123/06/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247223/06/202122763.1201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248623/06/20212600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242423/06/20218403.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245823/06/202120643.2329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246623/06/2021280.0000015872723423DEBORA DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (PRICK-TEST COMPLETO), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249323/06/202149428.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249723/06/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMP. 06/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250923/06/202120826.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241623/06/20213104.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244623/06/20213272.9329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247323/06/20218185.3801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247423/06/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241923/06/2021550.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242023/06/20212039.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245323/06/20213603.2329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000246223/06/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247823/06/20213439.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247923/06/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248123/06/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248323/06/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248823/06/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000251023/06/2021112.0000006778413450MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241723/06/20214780.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242623/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242723/06/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242823/06/20211488.5800000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243023/06/2021234.1400000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243223/06/202117.1300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244823/06/20213393.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247523/06/202110695.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248523/06/20215464.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241423/06/2021207.3400662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4035, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242523/06/20215450.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242923/06/20211966.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243323/06/2021808.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243423/06/2021569.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243523/06/20211510.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243623/06/202110105.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243923/06/20211961.8229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 83).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244123/06/20213330.3429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244323/06/20212420.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244523/06/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244723/06/202119491.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246323/06/2021190.1309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS VW - 15.190 ANO 2019/2020, DE PLACA QSI-4035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248423/06/20213852.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A JUNHO/2021, (ESTATUTARIOS - MDE 25%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248723/06/20219985.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249023/06/202112207.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249223/06/202113922.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249423/06/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249523/06/20212710.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249623/06/20217191.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249823/06/20215019.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249923/06/20219942.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250123/06/20219031.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250223/06/202112328.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250423/06/202152706.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250523/06/202135076.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250623/06/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250823/06/202117458.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241823/06/20213901.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243723/06/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245123/06/20213851.3329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000246023/06/2021361.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246123/06/2021100.0000015517141838MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694, ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246423/06/2021100.0000009605513447ANTONIA VALDENIA NUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL CARENTE, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247023/06/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247623/06/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247723/06/20219326.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252323/06/2021103.2100008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252423/06/2021125.4300008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252523/06/2021250.0000013612365401MARIA APARECIDA MARTINS ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMOPREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000252623/06/2021430.1503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245023/06/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245223/06/20213157.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245423/06/20211694.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245523/06/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245623/06/20211186.0329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245723/06/2021390.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 82)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245923/06/20213836.5729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246723/06/20211040.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS), COM INSTRUÇÕES SOBRE UIDADOS COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DESTINADOS AOS COMERCIOS E LOCAIS DE ALTA CIRCULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246823/06/2021830.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT MOBI A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250023/06/20215058.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250323/06/20211539.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250723/06/20212302.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251123/06/20213671.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251223/06/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251323/06/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251423/06/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251523/06/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251623/06/20214000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251723/06/2021435.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251823/06/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251923/06/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252023/06/20216695.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252123/06/20218068.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252223/06/20213565.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242223/06/20212750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244023/06/20211155.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2021. (LOT. 61).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246523/06/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248923/06/20215500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243123/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244923/06/20212068.7129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT.24 - 51).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246923/06/20218509.9101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248023/06/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242323/06/20211558.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244223/06/2021924.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2021. (LOT. 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249123/06/20214400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242123/06/20211650.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243823/06/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248223/06/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252724/06/2021179.9600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252825/06/202151.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000252925/06/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253028/06/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253228/06/202194.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253428/06/20215.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N° 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000253928/06/2021190.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR BUDNY BDY, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBAN E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254028/06/2021404.8009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000253128/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000253728/06/20211133.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/06/2021, COM AMPARODO CONTRATO Nº71/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000253828/06/2021867.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30/06/2021, COM AMPARODO PREGAO PRESENCIAL Nº32/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000254228/06/2021165.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA QFY-6350, RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-2472, FORD KA DE PLACA QSB-8340 E VOLKSWAGEM SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000254528/06/20214410.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR E MAXILAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTESEM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº04/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000254328/06/20214500.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00004/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000254428/06/20214500.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR E MAXILAR PARA ATENDER USURIOS DA REDE DO SUS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº004/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253328/06/202195.0000006227863424ROSIANA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253528/06/2021199.4500004926368420MARIA CONCEBIDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONDEDIDOS ATRAVES DOS TERMOS DA LEI M. Nº397/2017, ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO Nº694/2021 ART. 4º ITEM V. CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253628/06/202151.0200014003871839EDIVAL JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA D ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DA LEI M. Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO Nº694/2021 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254128/06/202195.0000005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254628/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255030/06/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000257830/06/202132.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254730/06/2021100.0000004086116421DEOCLECIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017, ART. 51º, INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, ART. 4º INCISO V, CONF.TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256330/06/2021100.0000012431600807LUISA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256530/06/2021115.4500006951030405MARIA GERLANE XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017 ART. 51º INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256630/06/2021100.0000011701000407ANANIAS FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256730/06/202195.0000006492119444MARCOS ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256830/06/2021100.0000071325590444MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256930/06/2021100.0000003123974375LUZINETE DA SILVA COSTA REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000257030/06/2021320.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORATS DOCE E SALGADOS, PARA COMEMORAÇOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257430/06/2021300.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE TERMO DO COEGEMAS, A QUAL CONTRIBUIRÁ PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, PROPORCIONANDO ASSIM ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255130/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000255530/06/20213520.0039967455000116GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 18 (DEZOITO) E 05 (CINCO) RECARGAS DE GAS DE AR-CONDICIONADOS INTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000255730/06/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000256030/06/202155.0000000004426401JOSE VIANA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM SUA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA NPT-6534, NA ENTREGA DE ATIVIDADES E AVALIAÇOES DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000256130/06/2021165.2709123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000256230/06/202135.0000070345639421FABIO JUNIOR AIRES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA -2B61 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254830/06/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000255230/06/20214200.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGICAS) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000255430/06/20219840.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 41 (QUARENTA E UM) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DFE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000255630/06/20213780.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 21 (VINTE E UM) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DFE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255930/06/2021300.0000070897230469NATANAEL VITOR MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212021000256430/06/20212500.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 10(dez) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000257530/06/20219240.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) PACIENTES DO MUNICIPIO,CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257630/06/2021260.0000098287338468FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DEDOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000257130/06/2021283.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000257230/06/2021180.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 10 (DEZ) ÁRVORES NA PRAÇA DO CEMITERIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254930/06/202183.6000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000255330/06/2021109.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255830/06/20212389.5600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257730/06/20213990.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000257330/06/20211024.2404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000258601/07/2021457.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS RREPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000258701/07/2021866.0531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS RREPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259201/07/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259301/07/20210.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259401/07/202111.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000257901/07/20211258.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ENSILADEIRA JFC 120 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000258001/07/2021780.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000222020000258101/07/2021300.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000258201/07/2021120.9770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000258301/07/2021208.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000258401/07/20214353.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DENº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000258501/07/20212800.0042400048000137FRANCISCO RONALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ENSILADEIRA JFC 120, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000258801/07/20211132.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ENSILADEIRA CREMASCO, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000259001/07/2021230.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00022/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000259601/07/20211430.0000080597610487JOSE VIANA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ENSILADEIRA PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DES MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260401/07/20212400.0000040210286334ALMIR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260501/07/2021300.0000005553165482MARIA LIDIANE GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA (NEUROLOGICA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DR JOSÉ AUGUSTO BRAGA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTESEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260601/07/202180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207 PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO DIA 29/06/2021. CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260701/07/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 DIARIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 22, 28 E 29 DE JUNHO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212021000260801/07/2021800.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 04(QUATRO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261901/07/2021250.0000003358082474MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DESINTOMETRIA ÓSSEA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. PÉRICLES NEVES LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262001/07/20211200.0000096559845400RITA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL (TIPO DENSIS), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. KAIO FERNANDES ORTOPEDISTAE TRAUMATOLOGISTA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000259801/07/2021264.7831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000260001/07/20214613.8870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000260301/07/2021126.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000259101/07/2021478.0770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000259901/07/2021126.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102021000260101/07/2021241.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261801/07/2021187.4800005866802414GERALDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART.51º INCISO V, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000262101/07/202142.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262201/07/2021103.3100008841735422EUCLECIANO GOMES ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANUALDO DE Nº 0002523.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000258901/07/2021970.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS VEICULOSFIAT UNO MILE - PLACAS:OFY-6350, FIAT DOBLO - MOM-2264, VW SAVEIRO - QFO-1754, FORD KA - QSB-8340 E FORD KA - KSB-8330.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222020000259701/07/20211019.4003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACA MOM 2264, FIAT UNO MILE PLACA OFY-6350, VW SAVEIRO PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000260901/07/202137839.4515218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261001/07/20212278.0029426310000154CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261101/07/2021240.2508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261201/07/2021147.9809478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261301/07/20211726.7308674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261401/07/20211224.5007936090000176BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261501/07/20211542.4007773027000166FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000261601/07/20211020.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000261701/07/2021121.0009210219000190DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIRVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000260201/07/2021478.0770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000259501/07/2021787.1270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000262802/07/202176.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000262302/07/2021113.0000006778413450MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLÍNICO DO NOVO CORONAVÍRUS, REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA DÉCIMA GERÊNCIA DE SAÚDEDO ESTADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000262402/07/20219900.0042063626000197JAMILLE PEDROSA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A)NA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE NO PERÍODO NOTURNO (SEGUNDA, TERÇA E QUINTAS-FEIRAS) E AOS FINS DE SEMANA (AOS SÁBADOS - DIURNO), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000262702/07/2021534.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000262902/07/2021460.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's - (MACACÕES, MÁSCARAS COM FILTRO, LUVAS DE PVC CANO LONGO E BOTAS) PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000263002/07/2021339.7370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000263202/07/2021158.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROTORES, SELOS E ROLAMENTOS), PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000263302/07/20211445.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000263402/07/202168.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVES PARA PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (SEDE) E "SELEDON PEREIRA LOPES" (SITIO CARNAUBA).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263502/07/202170.0000007441515467FILLIPE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE CODIFICADA PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 DE PLACA OFA-9589, DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000262502/07/20212440.0001784324000120RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCOS DE PRAÇA EM MADEIRA DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA "OTACÍLIO SILVEIRA), DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262602/07/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000263102/07/2021310.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3135, ENCHEDEIRA HYNDAI HL 740-9S, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E NO TRATOR NEWHOLLAND TL85, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBAN E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263905/07/202180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA CONDUZIR DE VOLTA A FORD RANGER DE PLACA QSD-4207 QUE ESTAVA REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO, NO DIA 01/07/2021.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264205/07/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264505/07/2021518.3800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, INCIDENTE SOBRE RECURSOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000263605/07/2021750.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264105/07/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.080789/2021-38, PARCELA 07/12.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000264805/07/20213900.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO CPAP AUTOMATICO, AJUSTÁVEL DE MARCA BMC BIVOLT, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263705/07/202195.0000008967984456SHEDNATAN LEITE LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263805/07/2021155.2300010286806436FRANCISCA MARILHA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATARSO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51ºINCISO V, ASSIM COMO DECRETO DENº694 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264305/07/2021123.2200070345117484FRANCISCA HELLEN DA SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART.51º INCISO V, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264605/07/202195.0000006344093447GLORIA JEAN LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264705/07/2021247.2500003558637402MARIA DE FATIMA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATARSO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51ºINCISO V, ASSIM COMO DECRETO DE Nº694 ART. 4º INCISO V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000264005/07/202197.9514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA E TERMOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CEMITÉRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000264405/07/202132.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000265006/07/202170.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERRVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE FECHADURA E NO PORTÃO PRINCIPAL DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264906/07/2021240.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO/2021 E A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, NOS DIAS 01 E 04 DE JULHO/2021, DE MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265307/07/2021900.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMÉTRICO BERA), REALIZADA PACIENTE DE (MENOR) MARIA SOPHIA DE OLIVEIRA COELHO MARTINS, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265407/07/2021300.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL (PARA ATENDIMENTO AO MENOR THIAGO LACERDA DE SÁ SOBRINHO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DRA SÔNIA MAIA DE FARIAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265507/07/2021320.0000012012001483JOSE RAMON CANDIDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE SESSÕES COM PSICOPEDAGOGA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ALINE MARIA DE ABREU BARROS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265607/07/2021300.0000007691208499MARIA LUCIA DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DRA CLAUDIA SARMENTO GADELHA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265707/07/2021450.0000003260997431RITA RAQUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DRA ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265807/07/2021300.0000014367178412JOSE ILTON PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA, COM O (NEUROLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000265907/07/2021150.0000003057228402FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE RAMADA NAS VIAS URBANAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANAE RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000266007/07/2021850.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266107/07/2021600.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000266207/07/202150.0000005068182923FRANCISCO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000266307/07/2021600.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000266407/07/2021100.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266507/07/2021300.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO EM CAIXAS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000266607/07/2021375.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000266707/07/2021100.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000266807/07/2021100.0000005076974485GILBERTO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000266907/07/2021400.0000009899454486DAVI QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE RAMADA E NO SITIO SANTO AMARO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000267007/07/2021275.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000267107/07/20211500.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA ENSILADEIRA, PRESTANDO ASSISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO DE SILAGEM PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000267207/07/202150.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000267407/07/2021200.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000267507/07/20212400.0000040210286334ALMIR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002604.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000265207/07/20212910.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS PROPRIETÁRIOS DE BARES E ACADEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 477/2021. PREGÃO 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267307/07/202195.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, ONDE MESMO ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000265107/07/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000269008/07/202124428.0522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM/DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT DOBLÔ MOM-2264, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472 VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT GRAN SIENA QFB-6A29, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298 E MOTO HONDA BROS NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000267608/07/2021949.0322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000267708/07/20211715.6622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO VW/GOL DE PLACA NPY-1756, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268208/07/2021280.0000002558540300ANTONIO DE AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART.51º INCISO IV, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART 4º INCISO IV. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268108/07/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000269108/07/2021956.8022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000269208/07/202148.3022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4035, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267908/07/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268508/07/2021350.0000071325379468JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (UNICLIM - UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃOFRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000268808/07/20211000.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇAO ANTI-ANGIOGENICA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000268908/07/20211000.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM UMA AJUDA PARA CIRURGIA (OFTALMOLOGICA) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000269308/07/20211120.0007805428000150LARA SERVICOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE CURATIVOS COM BOTA UNA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267808/07/202112.7000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268008/07/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000268308/07/2021240.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268708/07/20214350.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000268408/07/202128.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268608/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269609/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269409/07/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269709/07/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271009/07/20214075.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000270909/07/20212128.2822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000270709/07/20211334.7422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269809/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000332020000270009/07/20215610.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), TOM. COMP. TORÁX; TOM. COMP. ABD. SUPERIOR; TOM. COMP. CRÂNIO; MAMOGRAFIA; RAIO X COL. LOMBOSACRA; USG APARELHO URINÁRIO; USG PELVICO; USG OBST. MORFOL.;USG MAMAS; TOM. COMP. ABD. TOTAL E RAIO X BACIA. REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270109/07/2021350.0000001238357474TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270209/07/2021350.0000013150488842MANOEL JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270309/07/2021350.0000003451859432JOSE HILTON DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270409/07/2021350.0000002060245419JOSE ROBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270509/07/2021200.0000070345419499NATALI QUEIROGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. MARCELO BRITO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000270609/07/20213000.0001870011000195TALLES DE ARAUJO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. CONF. TERMOS E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270809/07/20219.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº16.608-1.NULL1610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000271109/07/202114840.4422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, CAMINHÃO CAÇAMBA VW PLACA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO . CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000271209/07/20213811.1822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS INTERNACIONAL CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-3195, MOTOCICLETA HONDA BROZ OGF7G08 E D20 PLCACA MMN6H19, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269509/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000269909/07/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000271312/07/2021311.9003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000271412/07/202119.7803336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000272712/07/2021360.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS, DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000271812/07/2021400.0000044194803434VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURANDVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, COM TEMA "ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO REMOTO E HÍBRIDO: DESAFIOS, REFLEXÕES, ENGAJAMENTO E ESTRATÉGIAS NA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO". NO DIA 06/07/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000271912/07/2021750.0000060242450415FRANCISCA BIVANIA DE ARAUJO LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA "ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO REMOTO E HÍBRIDO. NO DIA 05/07/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000271712/07/20219730.3022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, BUDNY E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO AUXÍLIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271512/07/2021360.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 e 10 DE JUNHO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271612/07/202180.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 08 DE JULHO/2021, EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000272412/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000272612/07/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000272012/07/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272212/07/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272312/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000272512/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000272112/07/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000273113/07/2021128.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273413/07/20213500.0024703430000138S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SIMEC, SISMOB, CAIXA ECON., FUNASA/SIGA E OUTROS. CADASTRAR E MONITORAR OBRAS ATRAVÉS DO GEO REFERÊNCIA DO TCR/PB. REF. AO MÊS DE JUN/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273513/07/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273913/07/202180.0000010271980400HELOISA NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTOBÁSICO DE SÃO FRANCISCO - PB, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS POMBAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274013/07/202180.0000070345803400CRISTIANE LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTOBÁSICO DE SÃO FRANCISCO - PB, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS POMBAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000273013/07/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273213/07/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272813/07/2021238.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272913/07/2021845.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273313/07/2021182.8819300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO PROGRAMA GLAUCOMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274213/07/2021600.0000009168986440VALDILENE FERREIRA DA SILVA ROSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃOFRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273713/07/2021120.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR BUDNY BDY E CAMINHONETE GM/CHEV D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273813/07/2021700.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042021000274113/07/2021580.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DENº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000274313/07/20212320.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 80 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000274413/07/20211740.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000274513/07/20211160.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 40 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DENº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273613/07/2021250.0000005131122430JOCILDO BEZERRA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE, ZYCA E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000302021000275214/07/202127595.3508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 30/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000275314/07/20214000.0029569984000108JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, REFERENCIA 255/70 R16 RADIAL, DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER - PLACA OSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000292021000275714/07/202110043.7109478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274914/07/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274714/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000275414/07/2021112.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000275114/07/20212040.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO SYNVISC EM JOELHO, DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONFORME TERMO E PARECER SOCIAL EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275514/07/2021132.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE(S) E TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275614/07/2021150.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275814/07/2021210.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE(S) E TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275914/07/2021110.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274614/07/202173.1500360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274814/07/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275014/07/20219.9000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276015/07/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276215/07/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277015/07/20216589.5529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276115/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276315/07/2021700.0000001819997499MARIA CHIRLENE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276415/07/2021650.0000002475676477FRANCISCO CANDIDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSICÓLOGO (PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO DEPENDENTE PAULO CEZAR DA SILVA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA). CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277115/07/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000276615/07/2021437.3312825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA KFA-2B61-PB, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000276715/07/2021114.6712825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA KFA-2B61-PB, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCAPACITAÇÃO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000276915/07/20211450.0000070345537424RAMOM ALVES PATRICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 58 TABLET's ADQUIRIDOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, ORIENTADORES E SUPERVIDORES, BEM COMO TREINAMENTO DOS MESMOS. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277315/07/2021198.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000276815/07/202110.9009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277215/07/20212040.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000302021000277415/07/202147883.1609478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000276515/07/2021768.4600033206224802MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 KIT´S DE BELEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SORTEIO EM EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000277616/07/202126.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000277716/07/202131.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278016/07/2021125.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278716/07/2021572.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278616/07/20213155.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000279816/07/20214515.9009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000277516/07/202140.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278216/07/2021308.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280016/07/2021200.0000029864047825MARCLESIA BRAGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280116/07/2021200.0000001496064437MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280316/07/2021200.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280416/07/2021200.0000010621107492JOSE CLAILSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280516/07/2021200.0000005105061438JORGE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 477/2021, EM DECORRENCIA DA ADOÇAO DE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS PARA O COMBATE E PREVENÇAO AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), INSTITUIDO PELO DECRETO Nº705 DE 26 DE MAIO DE 2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278316/07/2021202.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278816/07/20211626.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278916/07/2021356.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278416/07/202199.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279016/07/2021300.0000006549494419ZILDETE PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA NO DEPENDENTE (JOSE ILTON PEREIRA DA COSTA) NA ESPECIALIDADE (NEUROLOGISTA),REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279716/07/2021250.0000098287273404FRANCISCA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPA CARDIOLÓGICO), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279916/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280216/07/2021450.0000008228490461JOSEFA RITA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA (PARA ATENDIMENTO DE SUA MÃE - IDOSA -, RITA RAQUEL DE SOUSA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DRA ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DESPESA REFRENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002657.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000277816/07/202116525.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278116/07/202126.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000279116/07/202152.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000279216/07/202184.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000279316/07/2021377.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CEMITÉRIO PÚBLICO E O PREDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000279416/07/20217216.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000279516/07/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA/FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAOCARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000279616/07/20211293.6041137225000171FUJI S/A MARMORES E GRANITOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA TIPO CARUMBÁ, TOTALIZANDO 5,39 METROS QUADRADOS, DESTINADOS PARA BASE DO BUSTO DE "CHICO CHAGAS" E "BORDA DE FONTE", SITUADOS NA PRAÇA PÚBLICA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA",LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000277916/07/2021145.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000278516/07/20211204.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000280616/07/2021665.0000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE DOIS VEÍCULOS FIAT MOB 0 Km, ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODAS AS TAXA E DESPESAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000282819/07/2021170.8833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000282719/07/202179.6333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285619/07/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280819/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280919/07/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285719/07/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280719/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282419/07/2021300.0000005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA, COM O (OFTALMOLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285819/07/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000281019/07/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000281119/07/2021670.7207803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA DE FRANGO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000281219/07/20211152.6109600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSI-4035 E OGA-9240 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000281319/07/2021540.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:QSI-4035, TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000281419/07/20212067.3631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDOCOM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000281519/07/20211270.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGA-9240, TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000281619/07/2021183.9631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000281819/07/20211458.4831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000281919/07/2021129.7831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282019/07/2021417.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282119/07/2021348.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DEABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282219/07/20213917.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282319/07/2021596.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282519/07/20211123.3631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282619/07/202199.9631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000282919/07/20211557.6007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COMA LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283019/07/2021132.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283119/07/2021138.6007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283219/07/2021332.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PRÉ-ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283319/07/2021283.8007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283419/07/202195.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PRÉ-ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COMA LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283519/07/2021175.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PRÉ-ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283619/07/2021123.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PRÉ-ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283719/07/2021376.6831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283819/07/2021265.7431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000283919/07/2021713.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000284019/07/2021204.6831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284119/07/2021471.2400003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284219/07/2021243.1000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284319/07/2021531.0800003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284419/07/2021610.6500085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284519/07/2021699.3800003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284619/07/2021223.0200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284719/07/20211927.5300085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284819/07/20211559.8800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000284919/07/2021519.9600093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA)DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DEACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000285019/07/20212178.8800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS.FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCOVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000285119/07/20212178.8800093135556468MARIA GORETE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS.FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCOVID-19, DE ACORDO COM A LEI N°13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000285219/07/20211559.3600007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO SECO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000285319/07/2021186.0600007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO SECO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000285419/07/2021558.1800007381474433LAMARTINE EDURADO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO SECO), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285519/07/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285919/07/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281719/07/2021193.4200006911284805AZUIL GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART.51° IV E DECRETO MUNICIPAL N° 456 ART 4° V.BEM COMO COM O DECRETO MUNICIPAL 694/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286620/07/202195.0000009708971464RITA ERNANE DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286720/07/202195.0000010153619430ANA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000287820/07/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289020/07/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290320/07/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292220/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292320/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000292021000286920/07/202110043.7109478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. CONF. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº 00029/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002757.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000302021000287020/07/202147883.1609478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0002774.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288520/07/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288620/07/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 051/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289220/07/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO AO PERIODO 18/07 À 18/08/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289320/07/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021 COM AMAPRO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289420/07/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289520/07/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290620/07/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO 18/07 À 18/08/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290820/07/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000291020/07/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292420/07/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000292820/07/2021200.0038407218000138MARCIA ANGELA DA SILVA 04486319460VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CASES PARA TABLET's DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286120/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000287720/07/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000289120/07/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000290120/07/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291920/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292020/07/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292120/07/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286020/07/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286320/07/2021200.0000009206093410VALCLÉA SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM FONAUDIÓLOGO, PARA ATENDIMENTO A SUA FILHA MENOR DE IDADE (VALENTINA ARAUJO SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (NAYARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES). CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO(S) E COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286420/07/2021400.0000060802685404MARIA DO REMEDIOS ANDRADE XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIÃO, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR COM O Dr. STENIO ABRANTES SARMENTO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO.CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000286520/07/2021360.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: FORD KA DE PLACA QSB8340; FORD RANGER DE PLACA QSD4207; FIAT DODLÔ DE PLACA MOM2264; RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG2472 E VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000286820/07/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OFY6350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000287420/07/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021. RELATIVOA COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291820/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000287220/07/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000287620/07/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000287920/07/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288420/07/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000288720/07/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000288920/07/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000289620/07/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289920/07/2021550.0000070897560418LINDRIELTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº023/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000290920/07/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291720/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000292920/07/202190.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293320/07/2021185.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286220/07/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000288220/07/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291620/07/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000293120/07/202145.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293420/07/2021774.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000287320/07/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000288120/07/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000288320/07/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000289720/07/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000290520/07/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291420/07/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291520/07/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000293220/07/2021140.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287120/07/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1, REF. AO MÊS DE JULHO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000287520/07/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288020/07/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000290420/07/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291220/07/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000292620/07/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000293020/07/202145.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000288820/07/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/21.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000289820/07/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290220/07/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291120/07/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000292720/07/20211295.0038407218000138MARCIA ANGELA DA SILVA 04486319460VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) NECESSAIRE PARA GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000290020/07/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000290720/07/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000292520/07/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000291320/07/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000293821/07/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293921/07/20210.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294021/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294221/07/20215.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293521/07/2021250.0000006978268488MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ALERGOIMUNOLOGIA) A FAVOR DE SEU FILHO MENOR (JOAO PEDRO FERNANDES NASCIMENTO) CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE EM INSTITUIÇAO PARTICULAR DE SAUDE (JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA). CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000294121/07/20217825.3936238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000294321/07/202117667.9536238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293621/07/2021500.0000007471007486ANA LUCIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 49º, BEM COMO PREVISTONO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º ITEM III. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000293721/07/202126384.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DUAS) CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000295422/07/20211551.2807376687000707JG DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL SMART 1,20X1,20 BRANCO/RUSTICO/MA E 01 SOFÁ LAZIO DUO 2,5 MT 3L RET PENA CAFE. DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES CRÔNICOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000294922/07/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DESAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000295022/07/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATE 05 LITROS/MINUTO, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DESAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000295122/07/20212775.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VACINA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES EXISTENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO N° 34/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000294622/07/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2021.REGISTRO DESTE, REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0002901.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico RuralDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOCONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000312021000294422/07/202115000.0037325870000140F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 05 POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANO), SENDO 03 NO SITIO DOIS RIACHOS, 01 NO SITIO CURISCO E 01 NO SITIO SANTO AMARO, INCLUINDO O REVESTIMENTO DAS CAMADAS INCONSTANTES COM TUBOS GEOMECANICOS STANDER 154MM, PROFUNDIDADE DE 50MT. CONF. DISPENSA Nº31/2021.002920211001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294522/07/20213.9100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000295322/07/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002726.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294722/07/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294822/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295222/07/202128.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002684.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295523/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000295723/07/20211100.0000002461352470MARIA GERLANE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº007/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295923/07/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000295623/07/20213052.8208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA QSB-8330, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000295823/07/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000296826/07/202197.0633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000296926/07/202188.2733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296326/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296226/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000297026/07/20212931.0014657239000143DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PLACAS INFORMATIVAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MATERIAL REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000296726/07/202191.4333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296026/07/20211578.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF PASEP, INCIDENTE SOBRE RECURSOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296126/07/202149.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296526/07/2021125.4000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296426/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296626/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000298027/07/2021460.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTAS DOCE E SALGADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES VÍCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297227/07/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297327/07/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297127/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298227/07/2021440.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 18 E 19/07/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298327/07/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 21 E 22/07/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000298427/07/2021240.0019810243000113MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS DESTINADAS A PACIENTE, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000297427/07/202139.0009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TRÊS (03) DOCUMENTOS BÁSICOS DE ENTRADA DO CNPJ, PARA ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL, DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000298127/07/2021320.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES E METAS QUADRIMESTRAIS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000298527/07/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362020000298627/07/20212950.0016675672000137CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO COM DIMENSÕES 3,00 X 2,50 m, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362020000298727/07/20212100.0016675672000137CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PORTAS DE ALUMINIO BRANCO DE DIMENSÕES 2,10 X 0,80 m DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO, DEPOSITO E BANHEIRO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000297527/07/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY 1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000297627/07/202140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA, DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF 8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297727/07/202170.7900004955716440MARIA HELAINE CRISTINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51º E DECRETO N° 694 ART. 4° ITEM V DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297827/07/202195.0000071222817446KACIANO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º INCISO V. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000297927/07/2021361.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299428/07/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300128/07/20213999.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000302228/07/20211594.2140937997001792LUIZ GONZAGA FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TV MULTILASER 32 POLEGADAS SMART E WIFI INTEGRADO - TL020 COM SUPORTE FIXO BEDIN SAT BU-26 P/ TV, DESTINADO A CASA DE APOIO, AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE RISIDENTES NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000342021000299228/07/20211080.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULÁRIOS PADRONIZADOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES EXISTENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00034/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300428/07/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300528/07/20211335.2629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300628/07/2021390.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 82)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300928/07/20213836.5729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301028/07/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301128/07/20213157.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301228/07/20211694.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (LOT. 78)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301328/07/20211093.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301428/07/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301528/07/20211510.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301628/07/202110105.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301728/07/20211962.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 83).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301828/07/20213537.6329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301928/07/20212420.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302028/07/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302128/07/202119341.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000299028/07/2021353.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA) REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299128/07/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 25 E 26/07/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299328/07/2021160.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 2,0 (DUAS) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 22 E 23/07/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300728/07/2021300.0000014927702804LUIZ CASIMIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMALOGISTA), EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (Drª. CLAUDIA SARMENTO GADELHA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300828/07/202123708.0329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299728/07/20216658.5829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302328/07/20211800.0041583909000105MAILA VIEIRA DANTAS 11178020436VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AGRONOMA NA ASSIST. TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS NAS ATIVIDADES DE IRRIGAÇAO, DRENAGEM PARA FINS AGRICOLAS, FITOTECNIA, FERTILIZANTES, CORRETIVOS, CONTROLE DE PRAGASE DOENÇAS, MANEJO DO SOLO E DA AGUA, ORIENTANDO OS METODOS E TECNICAS AGRICOLAS, COM O INTUITO DE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MELHORAR O CUSTO-BENEFICIO E GERAÇAO DE EMPREGO. CONF. CONTRATO Nº085/2021. RELATIVO AO MES DE JUL/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298928/07/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299928/07/20213456.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300228/07/20213659.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299828/07/20212960.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298828/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300028/07/20212084.2529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT.24 - 51).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299628/07/20211386.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 61).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300328/07/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299528/07/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305629/07/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306429/07/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021 (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306629/07/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306529/07/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304429/07/20218800.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304629/07/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304129/07/20216695.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304229/07/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000309229/07/202182.5333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000302529/07/2021130.0000006778413450MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VISITA REALIZADA PARA TRATIVAS DE ASSUNTO DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO - PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304929/07/20213707.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305129/07/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305329/07/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305829/07/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306329/07/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000309329/07/202191.4333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303129/07/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303329/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303529/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303629/07/20211211.4700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000303729/07/2021255.9700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304329/07/202110695.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306029/07/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303929/07/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304029/07/202120253.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304829/07/20213700.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302429/07/2021800.0000003554781452FRANCISCA DA SILVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CORE BIOPSIA EM MAMA DIREITA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (SCABELLO E FERNANDES LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000302629/07/2021290.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: VW GOL DE PLACA OFF-8821; FORD KA DE PLACA QSB-8340; FORD RANGER DE PLACA QSD-4207; FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754; FIATUNO DE PLACA OFY-6350; FIAT SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302729/07/2021150.0000006650712485CLAUDILENE MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL), PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO MENOR DE IDADE (GABRIEL LUCAS CASIMIRO LOPES), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. CLAÚDIA BARROS GONÇALVES CUNHA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000303029/07/2021200.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA(S) REALIZAÇÃO(ÕES) DE EXAME(S) 01 USG, EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303429/07/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305029/07/202153244.0901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305229/07/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305929/07/202131436.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000302829/07/20211892.0029331786000101NOVA ONDA INDUSTRIA DE BONES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA CELEBRAR O DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS: "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA; E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA E E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000302929/07/2021508.0029331786000101NOVA ONDA INDUSTRIA DE BONES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA CELEBRAR O DIA DOS PAIS NAS CRECHES: "SILVÂNIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303229/07/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307129/07/202118245.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307229/07/20219945.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307329/07/202110031.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307429/07/202112328.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307529/07/202152592.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307629/07/202135276.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307729/07/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307829/07/20215207.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A JULHO/2021, (ESTATUTARIOS - MDE 25%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307929/07/20219985.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308029/07/202112207.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308129/07/202113922.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308229/07/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308329/07/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308429/07/20217191.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308529/07/20215019.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305429/07/20215058.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305529/07/20211539.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305729/07/20213013.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306129/07/20213671.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306229/07/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306729/07/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306829/07/20216695.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306929/07/20218068.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307029/07/20213565.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308629/07/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308729/07/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308829/07/20218925.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308929/07/20214000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309029/07/2021435.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309129/07/20213345.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303829/07/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304529/07/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304729/07/202110032.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000292021000309730/07/202110043.7109478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EPIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA COVID - 19 Nº29/2021.REGISTRO DESTA DESPESA, REF. AO EMPENHO ANULADO 2869.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000309430/07/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000309530/07/202110560.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) PACIENTES DO MUNICIPIO,CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309630/07/20212824.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309902/08/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000310202/08/2021150.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CANALETAS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000310302/08/2021495.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 HD COM 1Tb DE ARMAZENAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311502/08/20213636.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000310002/08/202140.0009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS INERENTES A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309802/08/2021250.0000006675149458JOAQUIM LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (DESINTOMETRIA ÓSSEA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. PÉRICLES NEVES LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310502/08/20211200.0000006903634436JOSE FILHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA DO ABDÔMEN SUPERIOR), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310702/08/2021380.0000000024761427RAIMUNDO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE (JOSÉ RAMON CÃNDIDO DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310802/08/2021550.0000070898372461FRANCISCO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (USG DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ESPAÇO VIDA MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312002/08/2021600.0000078939984404MARIA APARECIDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ELETRONEUROMIOGRAFIA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310402/08/2021315.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO) DA CAMINHONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, COMO TAMBÉM E SERVIÇO DE SOCORRO EM CARROÇÃO E TRATOR BUDNY MODELO BDY. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000311402/08/2021200.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311602/08/2021900.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CAIXAS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO TANQUE EXISTENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311702/08/2021450.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000311902/08/2021900.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA ENSILADEIRA, PRESTANDO ASSISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO DE SILAGEM PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000312102/08/2021680.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO DE 2,5 m PARA AS RUAS "CAPITÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA" E "JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000312202/08/2021190.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS, QSI-4035 E OGA-9240, ASSIM COMO, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO ÔNIBUS DE PLACA QFD-8A82, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311002/08/202195.0000004327068446ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BASICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51º IV, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 456/2017 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311102/08/2021325.1300006227861480MARIA APARECIDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º IV, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021 ART. 4º IV. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311202/08/202196.5400005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311302/08/2021350.0000019259850835MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017 ART. 49º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DENº 694/2021 ART.4º III DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000311802/08/2021485.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CESTAS BÁSICAS PARA PROPRIETÁRIOS DE BARES CONTEMPLADOS COM A LEI DE Nº 477/2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000310102/08/2021940.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TORTAS DOCE E SALGADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENCONTRO COM IDOSOS NA SEDE E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, NOS QUAIS SÃO VÍCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232021000310602/08/20213420.0002401421000150WI CONFECÇOES-Mª IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS COM AQUISIÇAO DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO)CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTEMUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000310902/08/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE DO DISTRTITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312303/08/2021450.0000006832581416MARILENE FELIX BEZERRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021 ART. 4º III, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312603/08/2021275.0000006330407460MARIA DAS GRA€AS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021 ART. 4º III, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312803/08/2021231.0000007596536409JUDILENE NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 49º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021 ART. 4º III, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312903/08/202196.1200004086116421DEOCLECIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017, ART. 51º, INCISO V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, ART. 4º INCISOV, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000313203/08/20211755.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE TRANSLADO DE ENTE QUERIDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE SOUSA - PB À JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.45º E DECRETO MUNICIPAL Nº694/2017 ART. 3º, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313303/08/2021275.0000006386807430LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017 ART. 51º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N° 694/2021 ART. 4º V. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000312403/08/2021200.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE Rr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000312503/08/202155.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264, QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362021000313403/08/202112500.0042017588000136CONSTRUÇOES E SERVIÇOS ROUTE EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE 50 Km DE ROÇO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AS SUAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000312703/08/2021175.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS: FORD KA DE PLACA QSB-8330; FORD RANGER DE PLACA QSD-4207; FIAT DOBLÔ DE PLACA MOM-2264 E RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000313003/08/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA OFY-6350. A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000313103/08/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000313504/08/2021410.0000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTA DOCE E SALGADOS, PARA SERVIR NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 04/08/2021 NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000313604/08/202147.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO GOL DE PLACA NPY-1H56E E MOTO BROS/HONDA DE PLACA MOV-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000313704/08/202140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000313804/08/2021464.0000006656073425PALLOMA MARIA GOMES JACOMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PALESTRA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A TEMÁTICA: "ASSITÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR A DESIGUALDADE E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL",REALIZADA NO DIA 04/08/2021, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314405/08/2021275.0000009899454486DAVI QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51" BEM COMO PREVISTO NO DECRETO Nº 694 ART. 4º V,DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314605/08/2021275.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51" BEM COMO PREVISTO NO DECRETO Nº 694 ART. 4º V,DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000314005/08/20214500.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDES AOS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00004/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000314905/08/20211280.5422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313905/08/2021320.0000000024761427RAIMUNDO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM PSICOPEDAGOGA, EM SEU FILHO MENOR DE IDADE (JOSÉ RAMON CÃNDIDO DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ALINE MARIA DE ABREU BARROS). CONFORME COMPROVANTE(S) ETERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314105/08/2021280.0000007119407465MARIA SOLANGE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (PRICK-TEST COMPLETO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314205/08/20211000.0000095202030444JOSEFA MARIA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000314805/08/202110560.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000314305/08/2021500.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, TRANSPORTANDO MATERIAL (PIÇARRA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA SERRA DO COMISSÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000314505/08/2021620.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI1C71, TRANSPORTANDO MATERIAL (PIÇARRA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AO DISTRITO RAMADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000314705/08/20211190.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA LPI-1C71, TRANSPORTANDO MATERIAL (PIÇARRA) PARA MANUTENÇÃO DE ALGUMA DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000315406/08/2021100.0000071423099460ALDAIR LUIZ SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000315306/08/2021330.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PROCTOLOGISTA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000315206/08/2021285.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315106/08/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.115752/2021-38, PARCELA 08 DE 12 EM 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000315006/08/202162.5000008221160490LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ANIVERSÁRIO DA CRECHE "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000315909/08/20211255.3522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2861, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316109/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000316809/08/2021100.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA EM CAPINAGEM DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DO DISTRITO RAMADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000316909/08/2021100.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA EM CAPINAGEM DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES" DO DISTRITO RAMADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000317409/08/20211279.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000317509/08/2021182.3631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000317709/08/2021100.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA EM CAPINAGEM DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DO DISTRITO RAMADA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000316009/08/202130729.3822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT DOBLÔ MOM-2264, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGERQSD-4207, RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472 VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, FIAT GRAN SIENA QFB-6A29, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298 E MOTO HONDA BROS NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000316709/08/2021166.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000317109/08/2021725.7531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000317209/08/20211563.1631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317009/08/2021250.0000005260761430CLAUDIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART 4° V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317309/08/2021250.0000037578419803FABIANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART 4° V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317609/08/2021275.0000012132002452PAULO IRINEU DE SOUSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694 ART. 4º V. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000317909/08/2021490.0015008116000144MARIA CILANI DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTA, SALGADOS E SANDUICHES OFERECIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSInexigível000072021000318109/08/202110200.0002688100000420AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CÂMERA, LEITOR BIOMÉTRICO, PAD DE ASSINATURA E KIT CENÁRIO) PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE CIVIL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316209/08/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000320409/08/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000316409/08/2021142.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000315709/08/20212352.4722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316309/08/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317809/08/2021250.0000008030912498FRANCISCO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. MARCELO CAIO GOMES). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000332020000318009/08/20214625.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S): RX PÉ D/E AP/P/OBLIO; RX SEIOS DA FACE; USG PROSTATA/USG APARELHO URINARIO; TC TORAX C/C; TC CRANIO, USG OBSTRETICA; USG TRANVAGINAL; USG ABD TOTAL; MAMOGRAFIA; RX JOELHO D/E AP/P; TC MAO TC ABDO TOTAL E TC COL. LOMBO-SACRA. REALIZADO(S)A FAVOR DA(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000315509/08/20213804.1722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNATIONAL CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-3195, MOTO HINDA BROS DE PLACA OGF-7G08 E CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000315609/08/202110206.3722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, BUDNY E NEW HOLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO AUXILIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000315809/08/202121559.7922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) VW DE PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000316509/08/202141.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000316609/08/202126.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318209/08/202130.0000071582710481ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318309/08/202130.0000070345674413HERCULES PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318409/08/202130.0000070345335473LUAN FRANK DE OLIVEIRA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318509/08/202130.0000010925833436JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318609/08/202130.0000070345687400HELEN PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318709/08/202130.0000007517910400MOISES DANTAS PEREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318809/08/202130.0000070345249470JOAO ALVES DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318909/08/202130.0000071742517498LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319009/08/202130.0000070345048490RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319109/08/202130.0000017579018411WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319209/08/202130.0000070345445490EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319309/08/202130.0000070345063457SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319409/08/202130.0000070345080467RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319509/08/202130.0000011415904413FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319609/08/202130.0000070345985419RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319709/08/202130.0000071844618439JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319809/08/202130.0000011362501409GUILHERME DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319909/08/202130.0000070345267451MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320009/08/202130.0000012935819411FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320109/08/202130.0000070345129490JOSE KENNEDY DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320209/08/202130.0000071575323443TAYNA DE FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320309/08/202130.0000015851938447HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000323110/08/202147.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321910/08/202150.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO RAMADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000022021000322110/08/2021600.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000322210/08/202150.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000322310/08/2021550.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000022021000322410/08/2021650.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322510/08/2021150.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VITURINO E DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322610/08/202150.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322810/08/2021750.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000323010/08/2021300.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO SOTERO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000323210/08/2021103.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000323510/08/2021142.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000323910/08/2021277.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320510/08/2021160.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO/2021, EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320610/08/2021360.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIA(S) PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 02 E 03 DE AGOSTO/2021. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320710/08/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 04, 05, 08, E 09 DE AGOSTO/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000320910/08/20211774.1336238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. ESTANDO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000321110/08/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322910/08/2021260.0000003090547457ADELANIA LEANDRA DE ALMEIDA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM SEU FILHO MENOR DE IDADE (HELLANO ALMEIDA SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (BRENDA ANTUNES DE FIGUEIREDO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000323810/08/202147.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000324110/08/2021420.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000324210/08/20211001.8331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000321010/08/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320810/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000321210/08/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321610/08/20215997.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM (21.540-6).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000321510/08/20212356.6522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VW/GOL DE PLACA NPY-1756, CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321710/08/202181.0200035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPALN° 694 ART 4° ITEM V. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321810/08/2021200.0000004529444490DOMINGOS SILVIO CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021 ART. 4º V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322010/08/2021116.4100009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017 ART.51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4º V DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000323310/08/2021364.5431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000323410/08/2021782.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000323610/08/2021119.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323710/08/2021500.0000006109661899JOSE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694/2021 DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324010/08/2021200.0000006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51°, BEMCOMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694 ART. 4º V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042021000322710/08/20214500.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR E MAXILAR PARA ATENDER USURIOS DA REDE DO SUS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CHAMADA PUBLICA Nº004/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000321310/08/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000321410/08/2021505.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324611/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422021000324711/08/2021100.0016520040000102ANA MARIA LIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº042/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422021000324811/08/2021412.0016520040000102ANA MARIA LIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs E 24.000 BTUs DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO 0042/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000422021000324911/08/2021280.0016520040000102ANA MARIA LIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAAS, REFERENTE A COMPRA DE CONTROLES UNIVERSAIS E SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs E 24.000 BTUs DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº42/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000325011/08/20214746.3708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA QSB-8330, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000325511/08/202150.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324411/08/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324511/08/202110.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000325911/08/2021363.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000325211/08/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA OFY-6350. A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000325311/08/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO VEICULO: FIAT SIENA DE PLACA-QFB-6A29, E GOL WOLKSWAGEM DE PLACA-OFF-8821, VÉICULOS A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000325411/08/2021280.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: FORD KA DE PLACA-QSB-8330, RANGER FORD, PLACA-QSD-4207, DOBLO/FIAT, PLACA-MOM-2264, AMBULÂNCIA/RENAULT, PLACA-NQG-2472, FIAT/MOBI, PLACA-RLT-9E25, FIAT/MOBI, PLACA-RLS-6A35 E FIAT/MOBI, PLACA-RLS-6A45, VÉICULOS A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325611/08/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 06/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324311/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000325111/08/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000325711/08/202127.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000325811/08/202128.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326011/08/202163.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326712/08/20211039.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000328312/08/2021310.2770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCIONARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000328512/08/2021425.5070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE ALCOOL PARA 180 IDOSOS INSCRITAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326112/08/2021643.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000327012/08/202155.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000327112/08/202193.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000327212/08/2021415.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CEMITÉRIO PÚBLICO E O PREDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000327312/08/20219157.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000327812/08/202118957.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000328912/08/2021555.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19; DO TRATOR BUDNY MODELO BDY; RETROSCAVADEIRA. ASSIM COMO, SOCORRO NO TRATOR BUDNY EM ESTRADAS VICINAIS E EM REMOÇÃO DOS PNEUS DO CARROÇÃO E TRATOR NEW HOLLAND NA GARAGEM MUNICIPAL. A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326412/08/2021112.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327512/08/20211000.0000001477280456FABIANA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (EXAME RADIOLÓGICA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA/DMSA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327612/08/2021805.0000012433456835JURANDIR DA SILVA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (EXAME DE CARIÓTIPO DE MEDULA ÓSSEA + BCR-ABL QUALITATIVO, HD: LEUCEMIA MIELÓDE CRÔNICA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (FUNDAÇÃO NAPOLEÂO LAUREANO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO..NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327712/08/2021500.0000004409185454RICELIA LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327912/08/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) TOTAL NO DIA 11/08/2021 E A 1/2 DIARIA NO DIA 10/08/2021, PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328012/08/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 11/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000328212/08/2021310.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328612/08/2021600.0000007511743439MARIA DA CONCEIÇAO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE (03)TRES FRASCOS DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHOS FRANCISCO WIGNE ALEXANDRE DE SOUSA, ADQUIRIDA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326512/08/20211712.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327412/08/20214.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329012/08/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326212/08/2021314.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326612/08/20213252.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000328112/08/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSDispensa por Valor000000000000328712/08/20211320.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR DE 1500VA E 01 NOBREAK 700VA BATERIA EXTERNA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000328812/08/2021653.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES DE REDES INTRANET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326312/08/2021211.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326812/08/20211944.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000326912/08/2021204.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000328412/08/2021220.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,45 X 1,90cm PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329113/08/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO. NOS DIAS 12 E 13/AGO/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329213/08/2021450.0000091118026420VALDELICE FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMALOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330716/08/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331016/08/2021480.0000009187414406ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUATRO (04) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 24, 25, 26 E 27/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À IMPLATAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE SÃO FRANCISCO, EMTRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000331516/08/2021700.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000331616/08/20211000.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS, ASSIM COMO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000331716/08/2021496.9670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000331816/08/2021400.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL CATERPILLAR. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000330516/08/202143.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE BALANCENTES E DEMAIS RELATÓRIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330816/08/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000330416/08/2021298.8470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000330216/08/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGEM(ENS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000330916/08/20212730.9770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000331116/08/2021367.8003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000331216/08/2021186.6803336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000331316/08/2021116.6003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000329416/08/20211249.1003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000329516/08/2021104.9503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000329616/08/202160.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS INTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA NOVA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000329716/08/2021150.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000331416/08/20211920.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA NOVA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000329316/08/2021274.4003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA REFORMA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000329816/08/2021129.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RECEPCIONAR PACIENTES COM DOENÇAS CRONICAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DA CIDADE CITADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329916/08/202195.0000006227863424ROSIANA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330016/08/202195.0000064653358400LUIZ DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000330116/08/2021600.0000026929957836MARIA RILVANIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330616/08/202195.0000003070232493AURENI PATRICIO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51° V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4° V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000330316/08/2021161.5028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35,0 m DE CABO DE REDE, ASSIM COMO CONECTORES RJ45 E TONNER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332617/08/202195.0000006791790466MARIA PATRICIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017 ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694 ART. 4ºV. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000332717/08/202154.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS INERENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000332817/08/20211292.3270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334117/08/20212090.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000333717/08/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA ESCOLA M. E. F. "FCº SALAES GADELHA DE OLIVEIRA".NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333917/08/2021648.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000332917/08/202145.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333517/08/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DOMÊS DE AGOSTO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331917/08/20218.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333417/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333817/08/20213688.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000332317/08/2021500.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS: CAÇAMBA VW 26.280 PLACA NQE 6601, CAMINHÃO PIPA DURASTAR INTERNACIONAL PLACA OXO3195 E ENCHEDEIRA HYUNDAI HL 74095 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALChamada Pública000052021000333017/08/2021750.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DA SEDE, ASSIM COMO CAPINAGEM E ROÇAGEM DO AÇUDE DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSChamada Pública000052021000333617/08/20211300.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO CACIMBINHA, PRATA E DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000332017/08/2021700.0000070345419499NATALI QUEIROGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PÉ E TORNOZELO), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000332117/08/2021455.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332217/08/2021250.0000005016793409JUNIOR AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TESTE ERGOMETRICO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332417/08/2021240.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/08/2021, EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332517/08/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 16/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000333117/08/2021300.0000005417491454MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DR JOSÉ AUGUSTO BRAGA) PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333217/08/2021150.0000006430611426AURI MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (FONOAUDIÓLOGA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE (JOSÉ RAMON CÃNDIDO DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LENISE EVELLIA VIEIRA SILVA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333317/08/20211000.0000005602456457DAMIANA OLIMPIA DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (PRÓTESE DENTÁRIA FIXA SOBRE IMPLANTE), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. RAMON SOARES DA COSTA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334017/08/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334618/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000334218/08/2021705.0000098273981487ANTONIO COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE/TAREFA DE PODAÇÃO DE ÁRVORES, NA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" NO SÍTIO DUAS LAGOAS E NA IGREJA "SÃO JOSÉ" NO SITIO DOIS RIACHOS, LOCALIZADAS NA ZONHA RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000334318/08/2021135.4103336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS E RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000334418/08/2021305.4003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS E RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000334518/08/20211400.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO E PINTURA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335018/08/2021179.4900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334718/08/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334818/08/2021500.0000000868041890JOÃO BOSCO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694/2021 DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334918/08/2021275.0000005866802414GERALDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N°397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000335719/08/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000336719/08/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000337219/08/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338619/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338819/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342319/08/2021120.0000008838665443AMANDA NOBREGA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA (1,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 26/07/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342419/08/202180.0000002432763467GERLANE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA (1,0) DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DDE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL (IPC), PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, NO DIA 27/08/2021. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000342519/08/2021100.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TONNER PARA IMPRESSORA 1060 BROTHER, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000336419/08/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 050/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000336519/08/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 051/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000336919/08/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000338019/08/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 056/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO AO PERIODO 18/08 À 18/09/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000338319/08/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COMO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A CRITÉRIO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBINETE DESTEMUNICÍPIO. CONF. CONTRTO DE Nº 045/2021 COM AMAPRO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000338719/08/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 057/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000338919/08/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 052/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A AGOSTO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000339019/08/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000340019/08/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000340419/08/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000340519/08/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 049/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A AGOSTO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000341619/08/20211640.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS VEICULOS: FIAT UNO MILE DE PLACA OFY-6350, FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, VW GOL DE PLACA OFF-8821 E FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000341719/08/20212817.6603680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACA MOM-2264, FIAT UNO MILE PLACA OFY-6350, VW GOL PLACA OFF-8821, FORD KA PLACA QSB-8340 E FIAT GRAND SIENA QFB-6A29 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000342119/08/2021230.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARTUCHO FOTOCONDUTOR E TONER, PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000335619/08/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000337819/08/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338219/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338419/08/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, CHICO CORÉA E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338519/08/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000339719/08/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340719/08/2021207.3400662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD-8A82, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000341119/08/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000336119/08/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337719/08/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000340219/08/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341519/08/20211800.0042823333000160ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº092/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342719/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000335419/08/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335919/08/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337319/08/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000340119/08/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000341319/08/20212309.5503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000341419/08/2021420.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342219/08/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA (1,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), ASSIM COMO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO(S) DIA(S): 23/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000335219/08/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000336019/08/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000336219/08/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337519/08/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337619/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000339319/08/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000340619/08/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000340919/08/2021137.9503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, LOCADO A DISPOSIÇAO DO PAÇO MUNICIPAL E A PROPRIA SEC. EM REGISTRO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000335119/08/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000335519/08/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000335819/08/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000336319/08/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000336619/08/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000336819/08/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000337019/08/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337919/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000339219/08/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000339619/08/20211800.0041583909000105MAILA VIEIRA DANTAS 11178020436VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AGRONOMA NA ASSIST. TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS NAS ATIVIDADES DE IRRIGAÇAO, DRENAGEM PARA FINS AGRICOLAS, FITOTECNIA, FERTILIZANTES, CORRETIVOS, CONTROLE DE PRAGASE DOENÇAS, MANEJO DO SOLO E DA AGUA, ORIENTANDO OS METODOS E TECNICAS AGRICOLAS, COM O INTUITO DE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MELHORAR O CUSTO-BENEFICIO E GERAÇAO DE EMPREGO. CONF. CONTRATO Nº085/2021. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000341819/08/202145.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000335319/08/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021. RELATIVOA COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000338119/08/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000339819/08/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARRA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021, COM AMPARO DETERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000340819/08/20213654.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 21 (VINTE E UM) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341219/08/20216495.3419300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS DE USO CONTINUO PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE GLAUCOMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000342019/08/2021480.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000339119/08/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000339519/08/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000340319/08/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000337119/08/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000339419/08/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000339919/08/2021500.0000091430747404MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000341019/08/202196.8070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA PREPARAÇAO DE BOLOS E SALGADOS EM EVENTO DA ABERTURA DE ENCONTRO DE IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000342619/08/2021290.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS A CARGO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000337419/08/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000341919/08/202180.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TONER MODELO HP-85A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000343120/08/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DO ESTUDO HIDRO GEOLÓGICO DE UM TERRENO ONDE SERÁ EXECUTADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO RAMADA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343320/08/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 18 E 19/08/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000343720/08/20213654.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLINICA DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 21 (VINTE E UM) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003408.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000342920/08/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA/FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAOCARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342820/08/2021956.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM (21.540-6).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343220/08/202111.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343020/08/2021192.7209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA QJS-5A57, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343420/08/2021120.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA (1,0) DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. NO(S) DIA(S) 23/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000343620/08/202140.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343520/08/2021275.0000098281992468FRANCISCO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. DADA A SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022021000344123/08/2021100.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ATIVIDADE/TEREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REMOÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO DA ANTIGA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E INSTALAÇÃO DA MESMA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000344723/08/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO FIRMADO COM EMPARO DO TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347023/08/202197.9700080822568420JOAO QUEIROGA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EMSITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347123/08/202140.0000002432763467GERLANE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA (0,5) DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DDE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL (IPC), PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, NO DIA 27/08/2021. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0003424.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347323/08/2021142.0041550112000101EXPRESSO GUANABARA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27/08/2021. COM IDA E VOLTA NOS DIAS 26/08/2021 E 29/08/2021, RESPECTIVAMENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000347823/08/2021184.1307508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SÍTIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000347923/08/202179.1007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSENTO E TINTA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SÍTIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000348023/08/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO PRONTUÁRIO ELETRONICO - PEC, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000348323/08/20211100.0000010485428407PETRUCIO IRINEU DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 055/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO 18/08 À 18/09/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000344023/08/20211056.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000344223/08/202112470.2431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DEABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000344323/08/20211109.6431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000344423/08/20212272.1231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000344523/08/20212061.6200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000344623/08/202184.0800085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000344823/08/2021249.5700085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000344923/08/2021238.9500085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345023/08/2021471.2500085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345123/08/2021483.2100085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345223/08/202180.0800085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345323/08/2021944.9000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345423/08/2021172.2200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000345523/08/2021132.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345623/08/2021321.6400003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345723/08/2021157.0800003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345823/08/20211765.2800003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000345923/08/2021149.6000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346023/08/2021698.0007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346123/08/20211557.6007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (ENSINO FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346223/08/20218236.4007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (ENS. FUNDAMENTAL)S DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDOCOM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346323/08/2021732.9007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346423/08/20211500.7007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346523/08/2021138.6007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,(EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000346623/08/2021283.8007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343823/08/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343923/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000346723/08/2021100.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER COMPATIVEIS COM TN 1060 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346823/08/2021200.0000010193192403ANNY MIRELLY LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA (1,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 26/07/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000346923/08/202140.0005570101000111INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000347223/08/20216592.1412436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DOS SÍTIOS: RAMADA, RAMADA DE CIMA, CARNAÚBA, CURISCO, CACIMBINHA I, PRATA E SACO DA PRATA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000347423/08/20215425.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR BUDNY PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000347523/08/20211900.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATOR BUDNY, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. P. PRESENCIAL Nº 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000347623/08/2021870.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO EM CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000347723/08/2021580.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº04/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000348123/08/2021163.6003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000348223/08/2021308.9503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000349024/08/2021629.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS INTERNACIONAL CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO BROZ OGF7G08 E D20 PLACA MMN6H19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000349124/08/2021504.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE DUAS LAGOAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000349724/08/20212656.5022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRICANTES), DESTINADOS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CARREGADEIRA HYUNDAI E CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) VW PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAChamada Pública000052021000349924/08/20211385.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO COMO TAMBEM NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA Nº05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000350024/08/20212580.6922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, BUDNY E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO AUXÍLIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000350124/08/2021289.1003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000350224/08/20211550.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO NOS SÍTIOS:VITURINO, SÃO LUÍS, CACIMBINHA I, CARNAÚBA, RAMADA DE CIMA E PRATA, DESTE MUNICIPIO. CONF.CHAMADA PUBLICA Nº05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000350324/08/2021220.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PINTURA DAS LOMBADAS CONSTRUÍDAS NAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000350524/08/2021122.3203336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000350724/08/2021580.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50kg, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº04/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003477.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000402021000351224/08/20213260.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) MOTOR BOMBA ME-AL 1420 2 M 60 1/2 BOMBA CENTRIFUGA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBINHA I. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000402021000351324/08/2021656.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOMBA CENTRIFUGA BB 4R3RPA-11, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SACO DA PRATA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000352424/08/2021149.6903336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348624/08/2021196.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348724/08/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 20/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348924/08/2021600.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7,5 DIARIAS, NOS DIAS 02, 03, 06 07, 14, 15, 18, 19, 22 E 23/08/2021, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349224/08/2021160.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19/08 E 23/08/21, MEDIANTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000350624/08/2021240.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352224/08/2021300.0000003390825428JOSINEIDE DA SILVA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGIA) REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DRA CLAUDIA SARMENTO GADELHA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000350824/08/2021321.5922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA QQT-2B44/CE E FIAT MOBI RLT9E25, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350924/08/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE UMA (1,0) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO CIDADÃO FRANCISQUENCE, COM DESTINO AO AEROPORTO "ORLANDO BEZERRA DE MENEZES", QUE VIAJA PARA OUTRO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIA SOCIAL,NO(S) DIA(S) 24/08/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000351024/08/2021388.7422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000348824/08/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACAS, QFA-2B61, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000349324/08/2021133.8431024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA DE MADEIRA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL QUITÉRIA LUNGUINHO LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0015/2021NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000349424/08/20212560.0031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL QUITÉRIA LUNGUINHO LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0050/2021NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000349524/08/202122.5007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000349624/08/2021126.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000349824/08/202167.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA, NESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000351724/08/2021235.6022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2B61, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000350424/08/20213175.8822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT DOBLÔ MOM-2264, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGERQSD-4207, RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472 VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, FIAT GRAN SIENA QFB-6A29, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298 E MOTO HONDA BROS NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000351124/08/202133.0009210219000190DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIRVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000351424/08/2021300.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000351524/08/20211550.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000351624/08/20214443.2015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000351824/08/20214300.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000351924/08/2021240.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00015/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000352024/08/20211163.1507508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS FARMACIA BÁSICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00015/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000352124/08/2021800.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348424/08/2021106.0600003553551402CLEZIA ALVES DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N° 397/2017 E DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348524/08/2021500.0000012059046467PRISCILA MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694/2021 DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000352324/08/202160.5503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000353425/08/2021383.4036508740000180MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA ASSINATURA DIGITAL TIPO A3 UTILIZADO NO TERMO DE RECEBIMENTO DA ANTENA DIGITAL QUE SERÁ INSTALADA NESSE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000353525/08/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE A.R.T. DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO DE PRAÇA DE CONVIVÊNCIA SITUADA NO SITIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000353025/08/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000353225/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353725/08/2021152.0041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27/08/2021. COM IDA E VOLTA NOS DIAS 26/08/2021 E 29/08/2021, RESPECTIVAMENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000352825/08/202160.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR NA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000353125/08/2021300.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL QUITÉRIO LUNGUINHO NO SITIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000353325/08/2021600.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL QUITÉRIO LUNGUINHO NO SITIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000353625/08/20211100.0042049470000190EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000352725/08/202151.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352525/08/2021560.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIARIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO. NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 E 24/AGO/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352625/08/2021380.0000005260278437AURINEIDE AMARAL SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM NEUROLOGISTA INFANTIL, EM SEU FILHO MENOR DE IDADE (DAVI SOARES DA SILVA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000353825/08/202132022.9036238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS MENORES, QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, ASSIM COMO, MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000352925/08/2021720.0303336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000354926/08/202194.5007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA DA ZONA RURAL DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355026/08/2021700.0000000092830480FRANCISCO NILDOMAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VAZÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE PRATA E DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000355126/08/2021232.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OITO (8,0) SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO E A CAGEPA. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362021000355326/08/20219950.0042017588000136CONSTRUÇOES E SERVIÇOS ROUTE EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE 39,8 Km DE ROÇO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS SEDE DO MUNICÍPIO AS SUAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000355426/08/2021341.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355526/08/20215.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354026/08/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354126/08/2021250.0000007151372477LINDALVA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ECOCARDIOGRAMA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354226/08/2021330.0000003560344450RAIMUNDA MARIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGICA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINOS - CLINICA DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354326/08/2021175.0000000024912492ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA COERÊNCIA OPTICA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PROVISÃO HOSPITAL OFTAMOLOGICO DA PARAÍBA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354426/08/2021300.0000000024912492ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (MAPEAMENTO DE RETINA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ANTONIO DE PADUA SILVEIRA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354526/08/2021250.0000067433197400RITA ELIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (DENSITOMETRIA OSSEA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINICA RADIOLOGICA Dr. PERICLES NEVES LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354626/08/2021800.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO(A) MENOR DE IDADE (JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC -CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000355626/08/20211075.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO SUPRAHYAL, DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONFORME TERMO E PARECER SOCIAL EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353926/08/2021104.5000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356226/08/202160.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3115.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000355726/08/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000354826/08/2021225.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000355226/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000355826/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000354726/08/2021259.9821806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ART. 41º REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 694/2021 ART. 2º. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000356126/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003532.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000355926/08/2021175.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 À 31/07/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000356026/08/2021350.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000402021000357427/08/2021280.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA RAYMA SAPECA 220V DESTINADO A UBS "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000357727/08/2021178.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E NA POLICLÍNICA "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000357827/08/2021652.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO MOTOR BOMBA DA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000357327/08/2021320.2307508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CADEADOS E TINTA, PARA UNIDADE MISTA DE APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SÍTIO CACIMBINHA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357527/08/2021103.6000001496064437MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4°. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000357627/08/20212402.4807508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000357927/08/2021229.7122609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665 A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000358027/08/2021225.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000358127/08/2021600.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000358227/08/2021320.0009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA (CERTIDÃO DE NASCIMENTO/CASAMENTO) DE QUATRO PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEIS DE ACORDO COM A LEI Nº 397/2017 BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. TERMO(S) E COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000356327/08/2021241.5022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000356427/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003552.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000356527/08/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000356727/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003558.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000357027/08/202188.5019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000356827/08/202189.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356927/08/2021200.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 25, 26 E 27/AGO/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000357227/08/20211100.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA), DE PLACA LPI-1C71, TRANSPORTANDO AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE, COM AMPARO DO TERMO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO E A CAGEPA. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000356627/08/2021225.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONETES ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, LOCALIZADA NO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000357127/08/202188.5019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360430/08/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365130/08/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021 (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365930/08/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000359130/08/2021160.0007730841000101DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE PROJETOS DA 1ª ETAPA DO ABASTECIMENTO DA RAMADA COMO TAMBÉM DA REFORMA DA UBS DO SITIO DOIS RIACHOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360330/08/20211670.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 61 - 99).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365330/08/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367830/08/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359730/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360530/08/20212441.9329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT.24 - 51 - 100).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363830/08/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364830/08/20218779.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367930/08/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360230/08/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366530/08/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000358430/08/20212340.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS URBANAS DA SEDE, NAS RUAS "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS" E "ABDIAS DE SOUSA", ASSIM COMO A AVENIDA "MARIA NASCIMENTO DE SÁ" NO DISTRITO RAMADA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000358530/08/202188.5019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000358630/08/20212269.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A LIMPEZA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA GARIS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000358730/08/20212500.0042791875000107ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PÁ CARREGADEIRA PARA CAVAR VALA NO TRECHO EM QUE SERÁ INSERIDA A NOVA ADUTORA NA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO E A CAGEPA. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000358830/08/202166.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA "JOSÉ DAVI DE SOUSA", COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO E A CAGEPA. CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360630/08/20216006.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362830/08/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362930/08/202118396.1801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364530/08/20212453.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000368330/08/2021183.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000368430/08/20212214.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) ÁRVORES EM PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359230/08/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 26 E 27/08/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000359330/08/20211120.0007805428000150LARA SERVICOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE CURATIVOS COM BOTA UNA, A FAVOR DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360030/08/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361330/08/202124489.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368030/08/20211500.0000070345111443HEVELLY VITORIA DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM CICLO DE QUIMIOTERAPIA (1 SESSÃO - D1 A D3), REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368130/08/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 27/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361030/08/20213756.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364130/08/20214168.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364230/08/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364330/08/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364630/08/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366430/08/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360830/08/20212960.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363030/08/20216695.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363130/08/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000358330/08/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359630/08/2021105.4000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359830/08/2021734.4000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359930/08/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360730/08/20213556.7229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363230/08/202111172.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365030/08/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368530/08/20212659.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368630/08/20210.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DE Nº 6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000358930/08/2021198.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES NAS ESCOLAS "E. M. E. F.JOÃO LOPES DA SILVA" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000359030/08/202172.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359530/08/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361830/08/20211510.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361930/08/2021337.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362030/08/20211093.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362130/08/202110065.8229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97 - 98).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362230/08/20212420.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362330/08/20211963.7129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 83).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362430/08/20213888.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362530/08/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362630/08/202119520.8329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364930/08/20219951.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365230/08/202110031.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365830/08/202119914.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366030/08/20215207.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A AGOSTO/2021, (ESTATUTARIOS - MDE 25%.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366130/08/20219985.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366330/08/202112607.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (MDE 25% - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366630/08/202112328.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366730/08/202153448.2401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366830/08/202135276.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367030/08/202112780.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367130/08/20216986.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367330/08/20211605.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367430/08/20217191.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367530/08/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367630/08/2021953.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367730/08/20215019.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360130/08/20211411.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360930/08/20213851.3329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362730/08/20216720.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363930/08/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364030/08/20219326.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367230/08/202124.4500001538396432MARIA JOSE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº397/2017, ART. 51º, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, ART. 4º, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368230/08/2021500.0000008354062457MARIA DA CONCEIÇAO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694/2021 DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000359430/08/2021500.0000085373524468MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ESTRELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE PALESTRANTE NO ENCONTRO, REALIZADO EM 13 DE AGOSTO DE 2021, SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361130/08/20211235.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361230/08/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361430/08/20213836.5729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361530/08/20211694.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 78).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361630/08/20211633.3829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 18).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361730/08/20213547.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. (LOT. 20 - 82).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363330/08/20217777.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363430/08/202157762.7101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363530/08/202115034.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363630/08/202140608.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363730/08/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364430/08/20218925.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364730/08/20219058.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365430/08/20211974.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365530/08/20215884.6501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365630/08/20218068.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365730/08/20217236.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366230/08/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000366930/08/2021540.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-2472; FORD KA PLACA QSB-8330; FORD KA QSB-8340; VW GOL PLACA OFF-8821; FIAT MOBI PLACA RLT-9E25; FIAT UNO PLACA OFY-6350; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA QFO-1754, FIAT MOBI PLACA RLS-6A45. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000369231/08/2021150.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000369731/08/2021110.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS: FORD KA DE PLACA QSB-8340, RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) PLACA NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369331/08/2021275.0000002414663421FLAVIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369431/08/2021275.0000052743268549SINVAL MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369531/08/202195.0000006408422403EXPEDITO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BASICA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369031/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368931/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371431/08/20213697.2700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000371531/08/2021332.5000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE 01 VEÍCULO FIAT MOB 0 Km, ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODAS AS TAXA E DESPESAS.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0002806.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368731/08/2021600.0000001563883406FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000369131/08/2021400.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RLT9E25 E FIAT MOBI PLACA RLS6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000369631/08/202136.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVOVE REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (MARIA JOANA DE QUEIROGA) NO SITIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369831/08/2021380.0000006650712485CLAUDILENE MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA), PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO MENOR DE IDADE (GABRIEL LUCAS CASIMIRO LOPES), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369931/08/2021240.0000005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME OGTAMOLÓGICO(TOPOGRAFIA, EM FAVOR DA MENOR: ERIKA CASIMIRO LACERDA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME),CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371231/08/20211300.0000000814336469EDIVALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA IMPLATE DE MARCAPASSO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082021000371331/08/202110543.7906091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368831/08/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000370031/08/20211260.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, ASSIM COMO CAPINAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E NO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000370131/08/20211440.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA ENSILADEIRA, PRESTANDO ASSISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO DE SILAGEM PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000370231/08/2021660.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000370331/08/2021900.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO SOTERO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000370431/08/2021200.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE BUEIROS E CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000370531/08/2021500.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000370631/08/20211020.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DA SEDE, ASSIM COMO CAPINAGEM E ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000370731/08/20211000.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA OXO-3135, CHEVY D20 PLACA MMN-6H19, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, TRATOR NEW HOLLAND TL85, MOTONIVELADORA CASE 865B, ASSIM COMO SOCORRO EM ESTRADAS VICINAIS DA D20, MOTONIVELADORA E TRATOR. A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000370831/08/20211080.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332021000370931/08/2021100950.0021353765000185JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA 05599301435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE MAQUINAS, TIPO CAÇAMBA E HORAS MAQUINAS, PARA TRANSPORTE E APLICAÇAO DE PIÇARRA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº33/2021.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000371031/08/2021700.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CAIXAS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000371131/08/2021570.0000071756806438LUCAS CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000371631/08/20213000.0000022541500491ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR VALMET 86, DURANTE 14 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE SILAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371801/09/2021800.0000028515672847MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (IMUNO HISTOQUIMICO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA Dr. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372001/09/2021800.0000003554781452FRANCISCA DA SILVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (IMUNO HISTOQUIMICO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA Dr. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000372101/09/20212000.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 10 (DEZ) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000372201/09/20213650.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, (IMAGINOLOGIA DIVS) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000372301/09/20216480.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE POLICLÍNICA DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 36 (TRINTA E SEIS) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372401/09/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000372501/09/20215611.9622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA QSJ-5A57, ÔNIBUS PLACA OGA-9240, ÔNIBUS PLACA QSI-4035, ÔNIBUS PLACA OEZ-9089 E ÔNIBUS QFD-8A82, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000372601/09/20211207.4522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO RENAULT SANDERO PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000372701/09/2021349.2331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102021000372801/09/2021834.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DR CHICO COREIA, JOÃO LOPES E QUITERIA LUNGUINHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000372901/09/20212112.9231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. PREGÃO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000373001/09/2021306.0931860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000371901/09/202188.5019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000371701/09/202113.0009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PROCURAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373102/09/202195.0000009126017440ZILDINETE PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373202/09/2021116.4900035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373302/09/2021111.7400006951030405MARIA GERLANE XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000373502/09/202140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000373602/09/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000373402/09/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375003/09/2021550.0000004782383479JOSENILDA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR E NA REALIZAÇÃO DE UM DOPPLER SCAN VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DR MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000374103/09/2021120.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000373903/09/2021265.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: FORD KA SE 1.0 PLACA QSB-8340; FIAT NMOBI LIKE PLACA RLT-9E25; FIAT UNO WAY PLACA OFY-6350; VW SAVEIRO PLACA QFO-1754; FIAT MOBI LIKE PLACA RLS-6A35; FIAT MOBI PLACA RLS-6A45 E FORD RANGER XL PLACA QSD-4207. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000374403/09/2021240.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA UBS DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00015/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377203/09/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.131270/2021-25, PARCELA AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000373703/09/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPEDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373803/09/202130.0000070346211441FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374003/09/202130.0000009446558409GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374203/09/202130.0000070345249470JOAO ALVES DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374303/09/202130.0000011362501409GUILHERME DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374503/09/202130.0000070832107484PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374603/09/202130.0000071844618439JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374703/09/202130.0000070345048490RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374803/09/202130.0000070345335473LUAN FRANK DE OLIVEIRA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374903/09/202130.0000015851938447HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375103/09/202130.0000011415904413FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375203/09/202130.0000070345063457SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375303/09/202130.0000017579018411WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375403/09/202130.0000071582710481ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375503/09/202130.0000011362519448FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375603/09/202130.0000070346140404GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375703/09/202130.0000070345674413HERCULES PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375803/09/202130.0000070345129490JOSE KENNEDY DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375903/09/202130.0000010925833436JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376003/09/202130.0000070345687400HELEN PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA BASICA E DO NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376103/09/202130.0000070345445490EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376203/09/202130.0000070345080467RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376303/09/202130.0000070345993438SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376403/09/202130.0000012935819411FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376503/09/202130.0000011826367489NATALIA ALVES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376603/09/202130.0000070345985419RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376703/09/202130.0000070346173418ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376803/09/202130.0000007517910400MOISES DANTAS PEREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376903/09/202130.0000071575323443TAYNA DE FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377003/09/202130.0000017244133413ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377103/09/202130.0000070345267451MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377406/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000377506/09/20215789.1522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNATIONAL CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-3195, CHEVY D20 PALACA MMN-6H19 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000377606/09/202128960.8222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) PLACA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000377706/09/20215646.7722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E BUDNY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NA ASSITENCIA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000377806/09/20213071.1022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000377306/09/2021468.8422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000378208/09/2021332.5000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE 01 VEÍCULO FIAT MOB 0 Km, ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODAS AS TAXA E DESPESAS.REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTODO EMPENHO 0003715.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000379008/09/2021548.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000379208/09/2021548.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000379808/09/2021845.5003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000380008/09/2021129.0503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000380108/09/2021140.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000380308/09/202183.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000380408/09/20218600.0041330178000188RAPHAEL ALMEIDA DE LIMA 09017800496VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA E BEM COMO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCOS AMBIENTAIS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000381308/09/202178.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000378608/09/20215789.1522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNATIONAL CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-3195, CHEVY D20 PALACA MMN-6H19 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000378808/09/2021125.7031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000378908/09/2021164.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379708/09/2021100.0000070345828402MANOEL FILHO MARTINS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378008/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378108/09/2021350.0000003553181486AURENI MARIA BATISTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SCABELLO E FERNANDES LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ETERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000378308/09/202110440.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 87 (OITENTA E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAOPRESENCIAL 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378708/09/2021130.0000070875087418JAQUELY SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PANORÂMICA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME)CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379508/09/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 30 E 31/AGO/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379608/09/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 05 E 06/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000380508/09/20212999.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO/UBS SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380708/09/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 01, 02, 03/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380908/09/2021200.0000010107981467FELIPE ELVES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO(A) MENOR DE IDADE (MARIA CECÍLIA BATISTA DE SOUSA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO Dra. SILVANA TRIGUEIRO). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381008/09/2021240.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 (TRÊS) DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 31/08; 03/09 E 08/09/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ECOMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381108/09/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIARIAS, NOS DIAS 01 E 02/09/2021, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381208/09/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 02 E 03/09/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000379908/09/202115632.8503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA OFY-6350, VW GOL PLACA OFF-8821, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD KA PLACA QSB-8340, RENAULT MASTER (AMBUÂNCIA) PLACANQG-2472, FIAT GRAND SIENA QFB-6A29 E VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000380208/09/20215070.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS VEICULOS: VW GOL OFF-8821; FORD KA PLACA QSB 8330; FORD KA PLACA QSB 8340; RENAULT MASTER PLACA NQG-2472; GRAND SIENA QFB-6A29E VW SAVEIRO PLACA QFO 1754. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000380608/09/20211418.4231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378508/09/2021103.1600004389439456MARICELIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000379108/09/2021159.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000379308/09/2021345.4531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000379408/09/20211986.9831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000377908/09/20211100.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378408/09/202130.0000011672979463ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000380808/09/20211800.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000381408/09/20211800.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000382409/09/2021680.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, REALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000382809/09/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000383209/09/2021761.6000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS, DESTINADOS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000381809/09/2021600.0019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CELEBRAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382009/09/202149.7600080822568420JOAO QUEIROGA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EMSITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000382309/09/2021209.0109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE MUNICIPES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO E SET/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000382909/09/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000383109/09/2021481.5000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA IX COFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000383309/09/2021297.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTA DOCE PARA ABERTURA DO GRUPO DE IDOSOS NO SITIO CACIMBINHA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381609/09/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381909/09/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382209/09/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 08 E 09/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000382609/09/2021418.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000383009/09/2021119.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000382509/09/2021371.4831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0003790.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381509/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381709/09/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382109/09/202173.1500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000382709/09/2021357.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383510/09/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000384410/09/202122.9570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385110/09/20213971.7100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385210/09/20210.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE Nº6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000385410/09/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº03/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000383710/09/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000384010/09/202151.3170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000385010/09/20211500.0000008507626424ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO QUE TANGE A GESTAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DENTRE AS ATIVIDADES DESTACA-SE: AUXILIO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAS E SINDICANCIA; EMISSAO DE PARECERES EM MATERIA DE PESSOAL, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AFASTAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PROGRESSAO/PROMOÇAO, CONFORME CONT. 91/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383410/09/2021450.0000026572953807ALEXSANDRA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (PAAF NÓDULO TIREOIDE), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO.CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000385310/09/20211224.0011414798000134CLINICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383610/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000384810/09/2021100.5070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232021000384210/09/2021710.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANEXO ADMNISTRATIVO. PREGÃO 023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232021000384310/09/202150.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, TIPO BOTONS, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO AGOSTO LILAS. PREGÃO 023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000342021000384610/09/2021220.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000384710/09/2021118.9370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000383810/09/2021802.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENÉRGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000385510/09/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000342021000383910/09/202120.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRÃO PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000384910/09/20211204.8870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232021000384110/09/20211410.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(CRACHÁS, ADESIVOS PARA PASTAS E FAIXAS) PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 023/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000384510/09/2021222.8870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000386213/09/202172.9331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000386313/09/2021119.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000386413/09/202146.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000385613/09/2021773.6931860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS E EMBALAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA DAS ESCOLAS "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHODE SOUSA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000385713/09/2021195.3131860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS E EMBALAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA DAS CRECHES "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386113/09/2021278.0509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000385813/09/202150.0026550274000148TIARA SOARES DA SILVA 07598590435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR, DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000385913/09/2021985.0026550274000148TIARA SOARES DA SILVA 07598590435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386013/09/20214.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386514/09/20214.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386714/09/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000388714/09/20211408.8922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000388614/09/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000390014/09/202145.1531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000390114/09/202163.2470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000387614/09/2021560.2703336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS VITURINO E PEREIRO BRANCO, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000387714/09/202171.6603336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000387814/09/2021195.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000387914/09/20213309.2003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SITIO RAMADA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000388014/09/2021695.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NA MOTONIVELADORA CASE 865B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATOR BUDNY BDY, ASSIM COMO SOCORRO NAS ESTRADAS VICINAIS DA CHEVY D20 PLACA MMN-6H19. A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000388314/09/202166.1003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386614/09/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000389514/09/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386814/09/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000389314/09/2021357.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000388514/09/202128116.4622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DOBLÔ MOM-2264, KA QSB-8340, KA QSB-8330, GOL OFF-8821, UNO OFY-6350, RANGER QSD-4207, MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472 SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, GRAN SIENA QFB-6A29, MOBI RLT-9E25, MOBI RLS-6A35, MOTO CG 125 MOB-0298 E MOTO BROS NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000389614/09/20213292.1070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386914/09/202180.9900002414663421FLAVIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387014/09/202185.0100007887150469RITA ROSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387114/09/2021100.0000039100347809MARCICLEIDE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387214/09/2021100.0000007119407465MARIA SOLANGE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387314/09/2021100.0000005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000388114/09/2021790.0000026929957836MARIA RILVANIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000388214/09/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 694/2021. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388414/09/202193.2500004499480485AURILENE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART. 51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRRETO MUNICIPAL Nº694 ARRT. 4º ITEM V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000388814/09/20211381.2122609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VW GOL NPY-1756 A DISPOSIÇAO DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000388914/09/2021793.5022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CHEVY SPIN QFF-8665 A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389114/09/202153.7000003951415401MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389214/09/2021275.0000007468026416MARIA DO SOCORRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE IGUATU-CE DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021.CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000389414/09/2021159.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003791.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000389714/09/202150.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, TIPO BOTONS, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO AGOSTO LILAS. PREGÃO 023/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003843.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000389814/09/2021710.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANEXO ADMNISTRATIVO. PREGÃO 023/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003842.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000389914/09/20211410.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(CRACHÁS, ADESIVOS PARA PASTAS E FAIXAS) PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 023/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003841.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000387414/09/202183.9403336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000387514/09/2021109.0503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000389014/09/20212330.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000390815/09/2021802.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DE LIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENÉRGIA AÉREA DE 30KVA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000390915/09/20213750.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR E MAXILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000390515/09/202130.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000390615/09/2021346.5007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA OS ALUNOS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391015/09/2021350.0000070190738405AILSON MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ECOCLÍNICA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391115/09/2021180.0000004135323480ALBERLANIA DANTAS DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000391215/09/20216220.0011414798000134CLINICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391315/09/2021300.0000029884051828ANTONIO ABILIO DE LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000390315/09/20213000.0000009656364457RICARDO TRAJANO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RERFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA,COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000390715/09/202194.5007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003549.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390215/09/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000390415/09/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000391716/09/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000391416/09/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394316/09/2021189.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394916/09/20211317.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000392716/09/20211700.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DE PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNCICIPIO. CONF. CHAMDA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000393016/09/202117600.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS TIPO 14.00 24 TG, PARA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URB. RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394216/09/202118566.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394516/09/2021169.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000391816/09/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392116/09/20211050.0000070345111443HEVELLY VITORIA DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, ESPECTROSCOPIA DIVUSÃO E PERFUSÃO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ECOCLÍNICA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392216/09/2021450.0000007009028486LIDIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINAP CLINICA MEDIA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000332020000393116/09/20214095.0017456087000109CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S): RAIO X E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393316/09/2021500.0000005783727466MARKLIANE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE APLICAÇOES (GONAL F 300 UI), REALIZADO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (4BIO MEDICAMENTOS S.A.), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO DEDOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393416/09/2021350.0000006549494419ZILDETE PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE A FAVOR DO DEPENDENTE (JOSE ILTON PEREIRA DA COSTA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393516/09/2021350.0000006001648450FRANCISCO VITORIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393616/09/2021300.0000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO DE HEMODIALISE DOUTOR CHICO COREA), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393716/09/2021350.0000003019621461SINVAL ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ECOCLINICA LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394816/09/2021108.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000391516/09/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000391616/09/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000392816/09/2021420.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSI-4035, OGA-9240 E OFA-9589.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394716/09/2021343.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000392016/09/20213750.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDES AOS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000392316/09/20212200.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS E ADESIVOS), DE IDENTIFICAÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000392416/09/20211610.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA E ADESIVOS), DE IDENTIFICAÇÃO PARA UNIDADE MISTA DE APOIO DO SITIO CACIMBINHA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000392516/09/2021455.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRACHAS, BTTONS E LONA COM ILHOES), PARA USO NA CONFERÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000392616/09/2021354.0019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000393816/09/20211500.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊSDE AGO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395016/09/20214270.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000522021000392916/09/20214453.9829971364000109JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, DIVISÓRIAS E ARAME PARA AS INSTAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. PREGÃO 052/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000393216/09/2021356.5903336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA REPAROS E INSTALAÇOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000393916/09/202149.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394616/09/2021439.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000391916/09/2021450.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394016/09/202127.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394116/09/202129.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000394416/09/202127.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395117/09/2021686.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO O CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000396317/09/2021500.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 694/2021. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000396717/09/2021209.0109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE MUNICIPES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO E SET/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO EMPENHO ANULADO N°3823.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396417/09/20212081.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000342021000397117/09/20211550.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000397317/09/2021420.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO MOBI (FIAT) PLACA:RLS-6A45, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395217/09/20213010.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395317/09/2021332.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395917/09/2021375.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000396017/09/2021710.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS E ADESIVOS)DE IDENTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000396117/09/2021440.3000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396517/09/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396917/09/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397217/09/2021240.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 09, 10, 13 e 14/09/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395417/09/202154.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395517/09/202189.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395617/09/2021541.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E O PRÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000395717/09/202110055.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492021000396217/09/20212415.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO, APROPRIADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397017/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000396617/09/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000342021000397417/09/2021216.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PADRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000397517/09/2021400.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA EVENTO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO EM ALUSÃO A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395817/09/20213709.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396817/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397720/09/20210.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE Nº6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398420/09/2021947.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399820/09/202194.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400520/09/20211800.0042823333000160ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº092/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000401220/09/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000403020/09/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404220/09/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405320/09/20214.3000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000398320/09/2021212.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000400420/09/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401020/09/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000402920/09/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000403820/09/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405220/09/20212283.4204953021000182FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREA COM ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF IDA E VOLTA, PARA O SR. PREFEITO TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, ENTRE OS DIAS 05/10 AO 08/10/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000400020/09/20211500.0000008507626424ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO QUE TANGE A GESTAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DENTRE AS ATIVIDADES DESTACA-SE: AUXILIO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAS E SINDICANCIA; EMISSAO DE PARECERES EM MATERIA DE PESSOAL, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AFASTAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PROGRESSAO/PROMOÇAO, CONFORME CONT. 91/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000400220/09/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000401120/09/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000401320/09/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000402220/09/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000402620/09/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000403120/09/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404020/09/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404120/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332021000399720/09/202196050.0021353765000185JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA 05599301435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO NA LOCAÇAO DE MAQUINAS, TIPO CAÇAMBA E HORAS MAQUINAS, PARA TRANSPORTE E APLICAÇAO DE PIÇARRA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. P. PRESENCIAL Nº33/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000399920/09/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000400620/09/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000400920/09/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000401420/09/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000401520/09/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000401720/09/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000402120/09/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000403520/09/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404320/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000552021000397620/09/2021255000.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 0 Km, 45-170 4X2 16 LUGARES ANO/MODELO 2021/2022 BRANCA, COM ACESSIBILIDADE ORIGINAL, TIPO DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00055/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397820/09/2021120.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA E BIOPSIA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO(A) MENOR DE IDADE (JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES), EM INSTITUIÇÃODE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398020/09/2021315.0000009206093410VALCLÉA SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE, PARA ATENDIMENTO A SUA FILHA MENOR DE IDADE (VALENTINA ARAUJO SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398120/09/2021318.7500008040892481MARIA DE FATIMA SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MATERIAL PARA BIÓPSIA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. JANIA MIRTES PONTES FERNANDES). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398220/09/2021240.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 10, 11, 13 E 14/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000399620/09/202197.7419300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000400320/09/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRRACTIV 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021. RELATIVOA COMPETÊNCIA DO MÊS SET/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000402720/09/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404420/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000400720/09/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000401920/09/202182.3509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000402020/09/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000402520/09/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404520/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404620/09/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404720/09/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000402820/09/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000403320/09/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000403420/09/2021350.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000403620/09/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000405020/09/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398520/09/2021275.0000006408422403EXPEDITO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398620/09/2021150.0000071890801470MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398720/09/2021275.0000005937084403JUDIVANIA SILVA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398820/09/2021300.0000009512630486MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398920/09/202154.0800001764103335MARIA ADVANIA FORTALEZA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAOQUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399020/09/202130.3800002929785454FRANCISCO CASIMIRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EMSITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399120/09/202140.6400006564349459JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAO QUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399220/09/2021100.0000019259850835MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399320/09/2021100.0000004364991422KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399420/09/2021275.0000006227863424ROSIANA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399520/09/2021275.0000032400639809FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400120/09/2021142.3500004327068446ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, PARA FINS DE SUPRIR NECESSIDADE BÁSICA, PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ART. 51º, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694 ART. 4º V. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000400820/09/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000401620/09/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000401820/09/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404820/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000404920/09/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397920/09/202130.0000070346102405MANOEL FREIRES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/SET/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO EMPENHO ANULADO 0003767.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000402420/09/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000403220/09/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000405120/09/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000272021000402320/09/20211500.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº027/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000403720/09/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por outros motivos000172021000403920/09/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DINPENSA DE Nº 00017/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512021000405921/09/2021408.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTERGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL "Dr. JOÃO BOSCO GADELJA DE OLIVEIRA", NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000406121/09/2021595.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA ABERTURA DO SETEMBRO AMARELO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000406221/09/2021357.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000406621/09/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405621/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000405821/09/2021396.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA REFORMA DO TETO DA "E. M. E. F. QUITÉRIA LUGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406021/09/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 15 E 16/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406421/09/2021194.5809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO WV SAVEIRO PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406521/09/2021194.5809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406321/09/2021205.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405721/09/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DOMÊS DE SETEMBRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405421/09/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405521/09/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406722/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406922/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000407022/09/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA/FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAOCARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406822/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407122/09/2021350.0000091118026420VALDELICE FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA C/B/D, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CLINAP CLINICA MEDICA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S)E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407222/09/2021280.0000009842305481MARIA CAROLINA VANDERLEI ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (VIDEONASOFIBROSCOPIA), PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO MENOR DE IDADE (LUIZ OTÁVIO VANDERLEI DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOSE RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407322/09/2021300.0000003555308483FRANCISCO RUBENILDO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME AO GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407522/09/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 09 E 10/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407622/09/20211000.0000005602456457DAMIANA OLIMPIA DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (PRÓTESE DENTÁRIA FIXA SOBRE IMPLANTE), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. RAMON SOARES DA COSTA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407722/09/2021300.0000004460087456RITA MARIA DE JESUS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO PROCTOLOGISTA, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000407822/09/202182.6619300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407922/09/2021200.0000001819997499MARIA CHIRLENE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO GINECOLOGISTA, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000407422/09/2021617.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTO NXR 150 BROS NQF-5034; KA QSB-8340; KA QSB-8330, MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; UNO MILLE OFY-6350; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RANGERQSD-4207 E GOL OFF-8821. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000408022/09/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO O CONTRATO FIRMADO E EMPARO DO TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409523/09/2021100.0000006775182422FRANCISCO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409623/09/2021100.0000008967984456SHEDNATAN LEITE LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409723/09/2021100.0000010380218470ADILIANA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409823/09/2021112.8300008522853452VANDILSON SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409923/09/202141.5300003560334497RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EMAVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410023/09/2021150.0000071338360418MARIA RITA NOGUEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410123/09/2021150.0000001238357474TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410223/09/2021150.0000006492119444MARCOS ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410323/09/2021275.0000098154931400EUNICE FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000409223/09/20211291.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 1 (UMA) UNIDADE DE FOTOPOLIMERIZADOR E 1 (UMA) UNIDADE DE CÂMERA PARA REVELAÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 026/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000409323/09/20214062.0034836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 2,0 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPLO ROTAÇÃO MINÍMA 380.000 rpm AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C; 2,0 MICRO MOTOR CONEXÃO INTRAMATIC ROTAÇÃO MINÍMA 3.000 À 18.000 rpm AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C; 2,0 CONTRA ÂNGULO SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC ROTAÇÃO MÁXIMA 20.000 rpm AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000409423/09/20212922.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 3,0 FOTOPOLIMERIZADOR EMISSOR DE LUZ AZUL LED (LIGHT EMITING DIODES), COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 nm À 480 nm ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240 V SEM FIO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000410423/09/2021386.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000408823/09/2021115.5007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA OS ALUNOS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408223/09/20211000.0000016123158449FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (GASTRONOMIA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. JARISMAR GONÇALVES MELO II). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408323/09/2021160.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 16 E 17/09/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000409023/09/202129413.8236238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS MENORES, QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE (CONF. ORDENS JUDICIAIS), ASSIM COMO, MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000408423/09/20211220.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000408523/09/20211640.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS) NOS SÍTIOS: SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000408623/09/20211480.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS: PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408723/09/2021800.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000409123/09/20211000.0000070345537424RAMON ALVES PATRICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO E A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408123/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000408923/09/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A QUITAÇÃO DA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DO TESTE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PARA EMISSÃO DE LICENÇA DA SUDEMA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000411624/09/20212000.0037385173000185VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ACESSO. E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E ACESSORIA TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO QUADRIÊNIO 2022/2025 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000410624/09/2021150.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA INAUGURAÇÃO DO ANEXO I E ANEXO II NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410824/09/20217.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000411224/09/202121.3933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000411524/09/202196.2833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000411024/09/202185.9233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410724/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242021000411324/09/20211500.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DESCARTÁVEIS), DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO AS AULAS HÍBRIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242021000411424/09/2021101.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO DO RETORNO AS AULAS HÍBRIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410524/09/2021500.0000027267211844ROSILENE VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000410924/09/20211360.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS, REALIZADO DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000411124/09/2021600.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000413427/09/2021650.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000412527/09/2021101.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO DO RETORNO AS AULAS HÍBRIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHOANULADO DE Nº 0004114.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000412627/09/20211500.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DESCARTÁVEIS), DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO AS AULAS HÍBRIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004113.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000413127/09/202113345.0034836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 1,0 LOCALIZADOR APICAL FINEPEX LINK 4,5 BIVOLT AUT 100-240 - SCHUSTER; 1,0 MOTOR ENDODONTICO COM CONECTIVIDADE ENDOPEN BIVOLT AUT 100-240 - SCHUSTER; 2,0 CANETA DE ALTA ROTAÇÃODENTEMED; 2,0 MICRO MOTOR INTRA DENTEMED; 2,0 CONTRA-ANGULO BAIXA ROTAÇÃO DENTEMED E 1,0 SUPORTE P/ AVENTAL DE CHUMBO AGIR. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000413327/09/20212300.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412127/09/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000412327/09/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411827/09/202173.1500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412927/09/2021550.0000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA DE CÓRNEA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S)E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413027/09/2021300.0000004344372476IRIS MARIA DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA GIGESTIVA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000413227/09/202140.0019300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000412227/09/20212646.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000412427/09/202114250.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS TIPO 14.00 24 TG PARA MOTONIVELADORA CASE, ASSIM COMO, 2,0 PNEUS 275/80 RAIO 22,5 R 16 PARA CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OXO-3195. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URB. RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000413527/09/202150.0026550274000148TIARA SOARES DA SILVA 07598590435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR, DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000413627/09/2021985.0026550274000148TIARA SOARES DA SILVA 07598590435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411727/09/202153.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411927/09/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000352021000412727/09/202113010.7412104222000133ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EQUIPE ESPORTIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000352021000412827/09/202114304.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EQUIPE ESPORTIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412027/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417328/09/20212013.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT.24 - 51.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415428/09/20213850.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 (DOIS) MONITORES 18 POLEGADAS LCD E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON LATO DE TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415528/09/2021129.4008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (04 (QUATRO) MOUSES E 02 (DOIS) TECLADOS PARA DESKTOP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417228/09/20211670.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 61 - 99).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417128/09/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416828/09/202168.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417928/09/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415028/09/20212600.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 (UM) SCANER DE MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415128/09/20218.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415228/09/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415328/09/202173.8008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (03 (TRÊS) TECLADOS PARA DESKTOP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415628/09/20215200.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2,0 DESKTOP MODELO JAB 5ª GERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415828/09/20214339.0012633952000121MARCOS JULIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 (OCTA-CORE - 2.9 ATÉ 4.8 GHz, CACHE DE 16 Mb), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416528/09/2021494.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417728/09/20213897.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000419828/09/20211160.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 (DOIS) NOBREAK KVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000419928/09/20212136.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000420028/09/2021285.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMMÁTICA (01 (UM) ESTABILIZADOR MODELO TS SHARA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416928/09/2021240.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417828/09/20213020.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000414928/09/20212600.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) DESKTOP CORE I5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416128/09/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA (1,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NO(S) DIA(S): 28/09/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416228/09/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE UMA (1,0) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NO(S) DIA(S) 28/09/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416328/09/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE UMA (1,0) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO AEROPORTO ORLANDO BEZERRA, NO(S) DIA(S) 09/09/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416728/09/2021101.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418028/09/20213756.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELDispensa por Valor000000000000414628/09/20211080.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NQE-6061, RETIRANDO ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000417028/09/2021480.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417628/09/20216872.9129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414428/09/2021240.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 20, 21, 23 E 24/09/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000414728/09/2021614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418828/09/202127859.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000413828/09/202136.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFEE BREAK NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÇAO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000413928/09/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES COM PROFISSIONAL DA SAÚDE.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000414028/09/2021100.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR NA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000414128/09/202180.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414228/09/2021693.0036708434000198LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE SQUEEZES (GARRAFA) E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS CRIANÇAS NAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414328/09/20212387.0036708434000198LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE SQUEEZES (GARRAFA) E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418928/09/20211576.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 95).NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419028/09/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 94).NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419128/09/20211093.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 86).NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419228/09/202110373.8829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97 - 98).NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419328/09/20213420.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419428/09/20212927.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 83).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419528/09/202127092.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419628/09/20215352.7629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419728/09/20211584.5529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000482021000413728/09/20214837.0002401421000150MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000414528/09/2021318.6009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416428/09/20211496.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 053/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418128/09/20211508.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 18).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418228/09/20211648.2229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 78).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418328/09/2021390.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 82).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418428/09/20213163.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 20).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418528/09/20211893.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 44).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418628/09/20211194.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 76).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418728/09/20213740.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000414828/09/20212600.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 DESKTOP CORE I5, MEMORIA DE 08GB, HD SSD 240GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EXPEDIÇAO DE CPF E RG QUE SERA INSTALADO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000415728/09/20213250.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (02 (DUAS) MESAS E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS) PARA ATENDER AS NECESSISADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000415928/09/20213250.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 (UM) MONITOR DE 18 POLEGADAS LCD E 01 (UM) SCANER DE MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000416028/09/202150.8008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 (UM) MOUSE E 01 (UM) TECLADO PARA DESKTOP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000416628/09/2021465.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 053/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417428/09/20211411.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417528/09/20213851.3329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000420629/09/2021600.0000091859379400EDILBERTO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 09/09/2021 A 09/10/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421529/09/20216720.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422129/09/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422329/09/20219326.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426229/09/2021500.0000008326577430FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 397/2017 ART. 51 BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART 4° V.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427229/09/202180.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY SPIN PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000427529/09/2021788.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (02 (DUAS) MESAS E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS) PARA ATENDER AS NECESSISADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004157.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423929/09/20217184.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424129/09/202155464.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424329/09/202115065.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424629/09/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424929/09/20219015.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000425129/09/20218717.6201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000425229/09/20212141.2901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425329/09/202159016.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000425429/09/20215689.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425529/09/20217848.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425729/09/20216954.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425829/09/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420529/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000420729/09/2021420.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9240, QSJ-5A57 E OEZ-9089.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000420829/09/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423829/09/20215207.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A SETEMBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424029/09/20219985.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424229/09/202112107.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424429/09/202114128.6101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424529/09/20217328.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424729/09/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424829/09/20217505.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000425029/09/20215019.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425629/09/20211430.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425929/09/202126689.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426329/09/202114540.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426429/09/202111827.9201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426529/09/202116886.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426629/09/202175502.8101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426729/09/202147479.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426829/09/20217545.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000420929/09/2021209.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000421029/09/202160.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000421229/09/2021209.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000421329/09/202160.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000421429/09/2021200.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000426029/09/20211800.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426929/09/2021500.0000028515672847MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000427029/09/20213850.0009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA)PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427129/09/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 22 E 23/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427329/09/2021209.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427429/09/202160.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000421129/09/20211080.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, PLACA NQE-6061, RETIRANDO ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.REFERENTE EMPENHO ANULADO N°4146.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421629/09/20218120.2701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421729/09/202120174.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423629/09/20214433.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422429/09/20214168.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422529/09/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422629/09/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422829/09/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423029/09/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000426129/09/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421829/09/20216981.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421929/09/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420129/09/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420229/09/20211243.9800000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420329/09/2021311.7900000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420429/09/2021135.8500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422029/09/202112795.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422229/09/20211.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.DESPESA REFERENTE A TARIFA DO DIA 17/09/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422929/09/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422729/09/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423129/09/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021 (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423329/09/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423229/09/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423429/09/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423529/09/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423729/09/20218461.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427830/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427730/09/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427930/09/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430930/09/20212630.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431030/09/20211.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE Nº 6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431330/09/20217127.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000429230/09/20211981.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428030/09/20211160.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAUDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E CONGRESSO NO(S) DIA(S): 05, 06, 07 E 08/10/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000428130/09/2021480.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000428230/09/2021632.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL OXO-3195, TRATOR BUDNY BDY, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAÇAMBA VW NQE-6601 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000428330/09/2021960.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO SOTERO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000428430/09/2021960.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428530/09/2021540.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000428630/09/20211600.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CAIXAS NA REDE DE ESGOTO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000428730/09/20211200.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000428830/09/2021400.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE BUEIROS E CAIXAS DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000428930/09/20211575.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL OXO-3135, CHEVY D20 MMN-6H19, TRATOR BUDNY BDY, TRATOR MASSEY FERGUSON, MOTONIVELADORA CASE 856B, MOTONIVELADORACATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ASSIM COMO SOCORRO EM ESTRADAS VICINAIS. A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000429330/09/2021849.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000429430/09/2021350.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4285. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000430130/09/2021700.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMDA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427630/09/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000429630/09/20218580.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000429730/09/20218400.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429930/09/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 29 E 30/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431130/09/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 26 E 27/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000429030/09/2021100.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000429130/09/20211000.0042049470000190EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443VALOR QUE SE EMPENHA ÁRA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRONA REFORMA DA "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000429530/09/20213450.0030431360000109CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430230/09/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430330/09/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430430/09/2021334.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 30/09/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430530/09/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430630/09/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430730/09/2021334.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 30/09/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430830/09/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429830/09/202169.4500035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000430030/09/202180.0009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA (CERTIDÃO DE NASCIMENTO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 397/2017 BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. TERMO(S) E COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431230/09/20212000.0000005866801442COSMO LUIZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432201/10/202155.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433201/10/2021672.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000436901/10/202117.5009318833000170SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000439401/10/2021768.5322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CHEVY SPIN QFF-8665 A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000439501/10/2021947.3522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS MOU-6477 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000445301/10/2021135.1931860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000445401/10/2021601.2431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000445501/10/2021686.2131860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000446401/10/202153.6020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 02 TUBOS DE PVC 25MM SOLDÁVEL MARRON, PARA MANUTENÇÃO DA TIBULAÇÃO DE ÁGUA DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO 0050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000452021000431401/10/20216182.6908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL B S10 ADIT GRID, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340 E FORD KA PLACA QSB-8330 E FORD RANGER XL CD4 22C PLACA QSD-4207, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000433301/10/2021355.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RANGER QSD-4207 E GOL OFF-8821. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433701/10/20215438.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000435101/10/20213615.0270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000435401/10/2021445.0170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000435601/10/20211371.4903680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB 8340, FORD RANGER QSD 4207 E VW SAVEIRO PLACA QFO 1754. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000435801/10/2021910.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000436001/10/202129676.0222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DOBLÔ MOM-2264, KA QSB-8340, KA QSB-8330, GOL OFF-8821, UNO OFY-6350, RANGER QSD-4207, MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472 SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, GRAN SIENA QFB-6A29, MOBI RLT-9E25, MOBI RLS-6A35, MOBI RLS-6A45, MOTO CG 125 MOB-0298 E MOTO BROS NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000436201/10/2021730.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS VEICULOS: FORD KA PLACA QSB 8340, FORD RANGER QSD 4207 E VW SAVEIRO PLACA QFO 1754. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000437701/10/202120.7433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000438501/10/2021112.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000439601/10/2021609.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS: FIAT DOBLO PLACA MOM-2264, VW GOL PLACA OFF-8821, FORD KA PLACA QSB 8340, RENAULT MASTER PLACA NQG-2472, FORD RANGER PLACA QSD-4207, E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS: VW SAVEIRO PLACA QFO-1754 E FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000439701/10/202140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS, DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSB-8340, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000439801/10/20213736.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS REFERENCIA 175/70-14 PARA FORD KA QSB-8340 E 4,0 PNEUS REFERENCIA 175/70-14 PARA FIAT DOBLÔ MOM-2264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000439901/10/202140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 VALVULAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ MOM-2264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000440001/10/20213300.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK PROCESSADOR I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000440101/10/2021159.8070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000440501/10/20211400.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) MESAS PARA ESCRITORIO E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "MARIA JOANA QUEIROGA" NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000440701/10/20212136.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOANA DE QUEIROGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000446101/10/2021270.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; E AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAMB RONTAN PLACA NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512021000446201/10/20211028.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O COFFEE BREAK PARA TODA PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000431601/10/2021242.1024765225000105EVAVILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS CRECHES EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000431701/10/2021833.9024765225000105EVAVILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433401/10/2021547.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433901/10/20213285.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000434301/10/2021391.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000439201/10/20211236.9022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO RENAULT SANDERO PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000439301/10/20214539.4822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES: QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4035; OEZ-9089; QFD-8A82 E OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIALNº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000441201/10/2021120.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000442101/10/2021663.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000442201/10/2021293.4407803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000442301/10/2021936.0000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000442401/10/2021201.2400085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000442501/10/2021131.0400085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000442601/10/202192.4007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CONVD-19, DE ACORDO COM A LEI Nº13.987DE ABRIL DE 2020, CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000442701/10/2021568.8231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000442801/10/202197.7200003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000442901/10/2021150.0700003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000443001/10/2021834.1100003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443101/10/2021788.7007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CONVD-19, DE ACORDO COM A LEI Nº13.987DE ABRIL DE 2020, CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443201/10/2021224.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443301/10/2021886.2331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000443401/10/2021135.7200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443501/10/2021170.5203705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443601/10/20218770.2631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443701/10/2021182.7003705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443801/10/2021261.8703705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000443901/10/20211455.5103705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444001/10/20212640.9607803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000444101/10/2021104.7000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444201/10/20211070.8631860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444301/10/202199.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CONVD-19, DE ACORDO COM A LEI Nº13.987DE ABRIL DE 2020, CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444401/10/2021314.4007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444501/10/2021450.6407803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444601/10/2021141.9007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CONVD-19, DE ACORDO COM A LEI Nº13.987DE ABRIL DE 2020, CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444701/10/20211165.6131860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000444801/10/2021527.1231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000444901/10/2021395.8831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000445001/10/20213612.8531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. CHICO COREA, JOÃO LOPES E QUITERIA LUNGUINHO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000445601/10/2021112.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000445701/10/2021170.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000445801/10/202152.3020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA SELEDON PEREIRA LOPES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000445901/10/2021585.2520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA QUITERIA LUNGUINHO, NO SITIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000446001/10/2021435.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, DESTINADOS PARA DETETIZAÇÃO DAS ECOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA DO PREGÃO 0040/2021NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000446501/10/202164.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSI-4035 E OGA-9240, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000446601/10/20219546.2009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9589, OFD-8A82, OEZ-9089 E OGA-9240, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000446701/10/20212758.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:OFA-9589, OFD-8A82, OEZ-9089 E OGA-9240, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000446801/10/2021328.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFLETORES PARA USO NA CRECHE MÃE ZOIA, NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000446901/10/202180.4020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 TUBOS PVC 25MM SOLDAVEL MARROM, PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000431501/10/202110742.2106091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº0008/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431801/10/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 28 E 29/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431901/10/202180.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO DIA 30/SET/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432001/10/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO DIA 01 E 02/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432801/10/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021. CONF. CONCESSAODE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433501/10/2021147.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435201/10/2021510.0000007438637476MARIA DE LOURDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO A FAVOR DO DEPENDENTE (MANUELLY DE SOUSA SILVA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. KARINY SUFIA CLAUDINO DE ANDRADE), CONCEDIDOATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435301/10/2021260.0000003090547457ADELANIA LEANDRA DE ALMEIDA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM SEU FILHO MENOR DE IDADE (HELLANO ALMEIDA SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (BRENDA ANTUNES DE FIGUEIREDO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435501/10/2021300.0000006330407460MARIA DAS GRAÇAS LOPES NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A FAVOR DO DEPENDENTE (ENZO GABRIEL LOPES NASCIMENTO), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. DIANNY MIRELLY LANDIM LINARD), CONCEDIDOATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435701/10/202180.0000004100291493MARIA APARECIDA CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TARTAMENTO TEA (SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE) A FAVOR DO DEPENDENTE (DAVI CASIMIRO DO AMARAL), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000438201/10/202129676.0222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS: FIAT DOBLÔ MOM-2264; FORD KA QSB-8340;VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; MOTO HONDA BROS MOM-2410; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45 E MOTO HONDA BROS NQF-5034. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000438301/10/20211053.8131860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO/UBS SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438401/10/2021300.0000005430570460MARIA FRANCISCA DE JESUS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR(ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000447101/10/20212300.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE B.DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA", NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF.CHAMADA PUBLICA 005/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432701/10/202120785.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433101/10/202130.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000434401/10/202160.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000434501/10/2021100.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000434601/10/202125580.0422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO CAÇAMBA VW NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000434701/10/2021510.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E O PRÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000434801/10/20217563.1322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE SILAGEM DE PLANTASFORRAGEEIRAS E CORTES DE TERRAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000434901/10/202110516.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000435001/10/20215455.2822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNACIONAL CAMINHÃO PIPA OXO-3195 W MOTO HONDA BROS OGF-7G08 E D20 PLACAS MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANAE RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000435901/10/2021224.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000402021000436101/10/20212740.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA MPB 4R 6PB 10-230, 1,5 CV, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PRATA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000436301/10/20219732.5020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, REATORES E INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000436401/10/2021305.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000436501/10/2021336.3220721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000436701/10/20212280.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000436801/10/20211305.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000437001/10/2021637.2403680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000437201/10/2021650.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO, PINTURA E MONTAGEM DE DOIS PERGOLADOS EM LINHA DE MADEIRAS E PINTURA DE BANCOS NA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" A CARGO DA SEC. DE INFRRAESTRUTURRA DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000437301/10/2021122.9020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000437601/10/202194.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000437801/10/2021251.1231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000437901/10/20214309.1609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO INTERNACIONAL PIPA PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000438001/10/20211305.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO VW CAÇAMBA PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000438701/10/20212481.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO(S) ABASTECIMENTO(S) D'ÁGUA DO(S) SÍTIO(S): PRATA, VITURINO E CACIMBINHA I, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492021000438901/10/20212415.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO, APROPRIADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000439001/10/20217747.2020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000439101/10/20212532.1620721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000440801/10/2021290.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDA E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA USO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO..NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000441001/10/2021569.7070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000441801/10/20212320.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OITENTA (80) SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS EM CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042021000442001/10/20211160.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA (40) SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000447001/10/20213505.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS URBANAS DA SEDE, NAS RUAS CAPITÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, SEBASTIANA TERTULIANO DA SILVEIRA, ANA GOMES NASCIMENTO, CELEDON PEREIRA LOPES, JOEL MARTINS LOPES E NA AV. JOSÉ DA SILVA MORAIS NO DISTRITO DE RAMADA, ASSIM COMO CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA SEDE, NAS RUAS JOSÉ MARTINS LOPES E MARIA PAULINA LOPES, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000432501/10/202163.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000434101/10/20213392.0522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000440201/10/2021226.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMNETO E CAMBAGEM DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000440301/10/20211076.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000440401/10/2021585.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000440601/10/202189.8170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432901/10/2021223.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433601/10/20211521.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000434001/10/20211255.7522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAN SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000437401/10/202178.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000437501/10/202160.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000434201/10/20212248.1022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000436601/10/2021590.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D20 MMN-6H19. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000440901/10/2021100.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000441101/10/2021108.6070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000441301/10/202140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4,0 VALVULAS DESTINADAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000441601/10/20211050.2003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000441701/10/202188.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000441901/10/20212140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4,0 VALVULAS DESTINADAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000445101/10/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445201/10/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000446301/10/20211408.4020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE VIVENCIA, PARA RECEBER O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000502021000437101/10/2021395.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 TRENA A LASER 50 m E 01 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 100 m ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102021000438101/10/20218.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000438601/10/2021145.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000438801/10/2021117.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000432101/10/202124.2331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000432301/10/202164.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432401/10/202142.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432601/10/202154.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433001/10/202161.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433801/10/2021439.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000441401/10/202149.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000441501/10/202163.9670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO NA PREPARAÇÃO DE CARTEIRINHAS A SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000447304/10/2021600.0000070345525418FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447204/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000449404/10/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449504/10/20214.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447604/10/2021260.0000003090547457ADELANIA LEANDRA DE ALMEIDA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR DE IDADE (HELLANO ALMEIDA SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (BRENDA ANTUNES DE FIGUEIREDO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000447704/10/20211174.0431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000447804/10/20211982.7231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000447904/10/2021251.3131860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000448004/10/2021174.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SACOLAS E EMBALAGEM, PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MÃE ZOIA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000449004/10/2021661.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS E EMBALAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMNETAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000449104/10/2021547.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (LANCHES E MARMITAS) PARA PROFESSORES, COODENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL, PARA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000449204/10/2021532.5831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000449304/10/202180.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000447404/10/202175.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/2021. CONF. COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000447504/10/2021365.7509123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE MUNICIPES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448104/10/2021100.0000029936918487ISAIAS CANDIDO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448204/10/2021100.0000007850369467EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448304/10/2021100.0000001819996417FRANCISCA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448404/10/2021100.0000012104943450FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448504/10/2021275.0000001633857425EDSON RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA - SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448604/10/2021100.0000070345558421MARIA DO SOCORRO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448704/10/2021150.0000007144510452JUVANEIDE ELIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448804/10/2021150.0000007277379454MARIA SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448904/10/2021190.0000031198362812MARIA GORETH DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000452905/10/202140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY SPIN PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000453005/10/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453205/10/2021100.0000006791790466MARIA PATRICIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453405/10/2021450.0000003556267489JOANA DANTAS DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000453305/10/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453105/10/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO DIA 04 E 05/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000453505/10/20215317.6707886183000133ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000453605/10/2021590.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D20 MMN-6H19. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADODE Nº 0004366.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449605/10/202130.0000071582710481ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449705/10/202130.0000011826367489NATALIA ALVES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449805/10/202130.0000010925833436JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449905/10/202130.0000070345993438SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450005/10/202130.0000007517910400MOISES DANTAS PEREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450105/10/202130.0000070346140404GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450205/10/202130.0000011672979463ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450305/10/202130.0000011362501409GUILHERME DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450405/10/202130.0000070345267451MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450505/10/202130.0000011415904413FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450605/10/202130.0000015851938447HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450705/10/202130.0000071844618439JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450805/10/202130.0000070345129490JOSE KENNEDY DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450905/10/202130.0000071575323443TAYNA DE FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451005/10/202130.0000070345687400HELEN PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451105/10/202130.0000070345048490RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451205/10/202130.0000070345080467RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451305/10/202130.0000070832107484PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451405/10/202130.0000070345249470JOAO ALVES DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451505/10/202130.0000070345674413HERCULES PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451605/10/202130.0000070345335473LUAN FRANK DE OLIVEIRA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451705/10/202130.0000070345445490EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451805/10/202130.0000009446558409GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451905/10/202130.0000070346102405MANOEL FREIRES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452005/10/202130.0000017244133413ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452105/10/202130.0000012935819411FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452205/10/202130.0000070345063457SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452305/10/202130.0000070345985419RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452405/10/202130.0000011362519448FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452505/10/202130.0000017579018411WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452605/10/202130.0000070346231477MARIA DALIANY DANTAS GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000452705/10/2021600.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512021000452805/10/2021180.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTERGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL "Dr. JOÃO BOSCO GADELJA DE OLIVEIRA", NO DIA 19 DE OUTUBRO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000455006/10/20217560.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 42 (QUARENTA E DOIS) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000453706/10/20212567.6503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000453806/10/2021780.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000453906/10/2021133.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G787, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454706/10/20215.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000454006/10/2021602.3031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454106/10/2021176.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454206/10/202140.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454306/10/202164.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA USO DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454406/10/202166.9603051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454506/10/2021290.1603051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000454606/10/2021204.6007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000454906/10/2021340.0000070346066417LIBINA MARIA RODRIGUES CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE COSTURAS E COLOCAÇÃO DE BICOS DE FRALDAS E CUEIROS DOS KITS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455106/10/2021550.0000003554731439FRANCINETE MARTINS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455206/10/2021229.0000013171171406DALVINA GOMES DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000454806/10/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000455407/10/20213750.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) PELA SEC. DE SAÚDE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000482021000456807/10/20214605.5029844257000101JOAO MARTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE's) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000457307/10/20213750.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455907/10/2021450.0000003556267489JOANA DANTAS DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO N°4534NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455307/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000456007/10/20212140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004419.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000455507/10/20211335.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DE MEMBROS INFERIORES E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) PELA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000455607/10/20213561.6818451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, (IMAGINOLOGIA DIVS) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000455707/10/20212352.5009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) PELA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000455807/10/20213450.0030431360000109CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004295.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456107/10/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 10 E 11/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456207/10/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 05 E 06/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456307/10/2021380.0000097880493468MARIA JOSÉ AMARO AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM FAVOR DO MENOR: KLAYVER VINÍCIUS AMARO DE OLIVEIRA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456407/10/20212308.7900009639065420SEVERINO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE JOELHO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. TERMOS E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456507/10/2021600.0000004493228407SONIA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VULVOSCOPIA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/A). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456607/10/2021130.0000006116802460ENIDES DANTAS SILVIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), COM MÉDICO ESPECIALISTA (Dr. VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456707/10/2021300.0000094317003520FRANCISCO FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ORTOPTICO E CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM FAVOR DO MENOR: JUAN FIRMINO DA SILVA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DRA VERÔNICA MARIA DE ALMEIDA HOLANDA). CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000456907/10/20211100.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE B.DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA", NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF.CHAMADA PUBLICA 005/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000457207/10/20213300.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INTEL I3, MEMÓRIA RAM DE 4 GB, SSD 240 Gb, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PEC.NULL1930Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000457407/10/20213815.0018782307000157JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMA E JARROS PARA USO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "JOANA CASIMIRO DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000457507/10/2021820.4520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "JOANA CASIMIRO DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000457607/10/20217924.4320721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "JOANA CASIMIRO DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000457707/10/20211489.9020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "JOANA CASIMIRO DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000457007/10/2021180.5520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CACIMBINHA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000457107/10/2021104.9020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CACIMBINHA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458708/10/202114.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1.NULL1610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000458008/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458208/10/2021300.0000000091059488MARIA CASIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TESTE DA UREASE), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458308/10/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 28/09/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000458908/10/202129676.0222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS: FIAT DOBLÔ MOM-2264; FORD KA QSB-8340;VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350,FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; GRAN SIENA QFB-6429; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; MOTO HONDA BROS NQF-5034 E MOTO CG 125 MOB-0298. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457908/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000458108/10/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458608/10/20214767.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458808/10/20215.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457808/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000458408/10/2021700.0036970787000161GERALDO PIRES DA SILVA 71324143487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM STUDIO DO JINGLE MÚSICA "SÃO FRANCISCO, MINHA TERRA", DE AUTORIA E INTERPRETAÇÃO DO ARTISTA FERNANDINHO DANTAS, PRODUZIDO E DIRIGIDO PELO PRODUTOR CULTURAL RODRIGO DE PAULA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462021000458508/10/20212000.0026743365000108FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃODE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00046/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000459211/10/202155.0005055567000189AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-9240 E QSI-4035 A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459711/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459011/10/2021135.8500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459111/10/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459311/10/2021207.3400662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 DE PLACA RLU-7I18. VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000459411/10/2021590.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM CAUTERAZIÇÃO, REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSDispensa por Valor000000000000459511/10/20212874.5961198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 DE PLACA RLU-7I18, BEM COMO APÓLICE DE SEGURO PARA PASSAGEIROS, VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459611/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459913/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460713/10/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 07 E 08/10/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460813/10/2021320.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, TENENTE ANANIAS - RN E PATOS - PB TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 30/09, 06/10, 08/10 E13/10/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459813/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000460913/10/2021331.1109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000142021000460113/10/2021120.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HLL2360DW. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460513/10/202180.0000007543349450MARIA FILHA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHANDO CRIANÇA EM CONSULTA MÉDICA NO DIA 11/10/2021, CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461013/10/2021275.0000012132002452PAULO IRINEU DE SOUSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461113/10/2021250.0000073895830453EDINALDO VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461213/10/2021250.0000027267211844ROSILENE VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000460013/10/202149.9970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE CARBONO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE PINTURA COM OS IDOSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000142021000460213/10/20211027.4770108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ALUSÃO A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO, DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000142021000460313/10/202119.9970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ALUSÃO A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO, DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO SÍTIO RAMADA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000460413/10/2021289.5670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000460613/10/2021201.2170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463414/10/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITAÇÃO DE TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A. R. T.) DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA DE AREIA POLIESPORTIVA DE DOIS RIACHOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000461714/10/2021389.9721806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ASSIM COMO NO DECRETO Nº 694/2021. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000461814/10/2021839.5731024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE FORRAS E ALISAR, DESTINADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000461914/10/2021790.0000026929957836MARIA RILVANIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000462014/10/2021650.0000011440225419RAFAELA DE ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000462214/10/20211881.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00053/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000463114/10/2021840.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 (TRÊS) MESAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO CENTRO COVID. PREGÃO 044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000463214/10/2021684.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS FIXAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA QUEIROGA". PREGÃO 044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000463514/10/2021440.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS METROLÓGICOS PARA VEICULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 PLACA RLU7118, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000463614/10/2021660.0000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 ADQUIRIDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, INCLUINDO TODAS AS TAXAS E DESPESAS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000461414/10/20211067.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES, COODENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000461514/10/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000461614/10/2021334.0031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL QUITÉRIA LUNGUINHO LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000462314/10/2021433.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000462514/10/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000461314/10/202173.1500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000462614/10/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000463014/10/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000462414/10/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOAPOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462814/10/20211000.0042803710000108SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELA PMSF ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 485/2021, APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A ONG NAO GOVERNAMETAL "SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO" QUE TEM POR OBJETO CUSTEAR AS DEPSESAS COM A COMPRA DE RAÇAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIAS, PARA DAR PROTEÇAO E DEFESA AOS ANIMAIS, ALEM DE CUSTEAR AS INSTALAÇOES DO ABRIGO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000463314/10/20212000.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000462114/10/20215771.5310906080000283ALVES DE SOUSA & SILVA COM. E SERV. DE LABORATORIO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MEDICAMENTO. CONF PREGÃO PRESENCIAL 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000462714/10/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462914/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000463714/10/20211532.3931024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000463814/10/202186.7231024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RIPAS), PARA REFORMA DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000464014/10/20215500.0041137225000171FUJI S/A MARMORES E GRANITOSVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MARMORES PARA USO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS " MARIA JOANA DE QUEIROGA" NESTE MUNICIPIO.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000464114/10/20215000.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042021000464214/10/20214350.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA USO NA REFORMA DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 04/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000464314/10/202113000.0016675672000137CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÕES EM INOX PARA USO NA REFORMA DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NESTE MUNICIPIO.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000463914/10/2021590.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D20 MMN-6H19. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000362020000464715/10/202124000.0016675672000137CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRARIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS TEMPERADOS PARA REFORMA E AMPLIZAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2020.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000464815/10/20213000.0019355709000138VITAL E SOARES LTDA ME-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000464915/10/20215000.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465215/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465315/10/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 15/10/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465415/10/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 13 E 14/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464615/10/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) DE INTERESSE DA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" E "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". NO(S) DIA(S): 18/10/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000466415/10/20211000.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE (TRES)TENDA, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO FRANCISDCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000466515/10/2021850.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000466615/10/20213225.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOLOS QUE FORAM SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466815/10/2021160.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM DESTINO AO AEROPORTO "ORLANDO BEZERRA", CONDUZINDO CIDADÃO FRANCISQUENCE QUE VIAJA PARA OUTRO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIA SOCIAL, NO(S) DIA(S)05 E 09/OUT/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465015/10/2021995.6200003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM NO HOTEL ACCOR BRASIL ST, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO - PB. NO PERÍODO DOS DIAS 05/OUT/2021 À 08/OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465115/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000466715/10/202117476.0015521984000123FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARM SUS. C/ PX DE ALUM 2,8X1,97m; 1,0 ARM SUSP E ARM INF C/ PX DE ALUM 1,2X0,6X1,2m; 1,0 ARM INF A PIA C/ GAV E PRT 3,33X0,7m; 1,0 ARM INF AO BALCÃO COM GAV E PRT 3X0,73m; 1,0 ARQUIVO E PAINEL TV C/ PRATELEIRAS SUSP 1,12X 1,6m; 1,0 ARM ABX DA PIA C/ GVT E PRT 1,2X0,73m; 1,0 ARM P/ BRINQUEDOS E 1,0 ARM INF E SUP C/ GAVETAS E PORTAS 2,8X00,8X1,2m. DESTINADOS A UBS MARIA JOANA DE QUEIROGA, LOCALIZADA EM DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465515/10/2021137.4600008128997416DANIELA CECILIA DE SOUZA ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAOQUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465615/10/202194.0600002414663421FLAVIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465715/10/2021550.0000011234182416FRANCISCA DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465815/10/2021200.0000070351841474MARIA BETANEA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000465915/10/202113.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466015/10/2021275.0000007224242489LUCIENE ROQUE DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466115/10/2021200.0000039100347809MARCICLEIDE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466215/10/2021275.0000073894435453ISABEL FERREIRA CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466315/10/2021125.0000007144510452JUVANEIDE ELIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464415/10/2021320.0000010271980400HELOISA NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO "II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO", COM OBJETIVO DE ATUALIZAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO FRANCISCO - PB, ORGANIZADO PELA SUPERITENDÊNCIA DA FUNASA. NOS DIA(S) 25, 26, 27 E 28/OUT/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464515/10/2021320.0000070345803400CRISTIANE LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO "II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO", COM OBJETIVO DE ATUALIZAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO FRANCISCO - PB, ORGANIZADO PELA SUPERITENDÊNCIA DA FUNASA. NOS DIA(S) 25, 26, 27 E 28/OUT/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000470118/10/20211350.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (UNIFI UBIKITI) PARA MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000469018/10/20212600.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 (UM) DESKTOP COM A CONFIGURAÇÃO DE UM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 8 Gb E UM SSD 240 Gb. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000469118/10/20213250.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 MONITOR LCD 18" E 1,0 (UM) SCNNER DE MESA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000469318/10/202150.8008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 (UM) MOUSE E 1,0 (UM) TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467218/10/2021104.2800006951030405MARIA GERLANE XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467318/10/2021200.0000070653768427LARISSA FERREIRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467418/10/2021150.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467518/10/2021275.0000003390825428JOSINEIDE DA SILVA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467618/10/2021150.0000011621570460ANA PAULA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467718/10/2021150.0000002096500443FRANCISCA SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467818/10/2021150.0000007485380460FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467918/10/2021129.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468018/10/2021150.0000008871997476JOSILENE AMANCIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468118/10/2021150.0000005916078404GERALDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468218/10/2021100.0000006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468318/10/2021100.0000064653358400LUIZ DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468418/10/202169.7400001764103335MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468518/10/2021500.0000016424037411HELOISA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468618/10/2021550.0000003555308483FRANCISCO RUBENILDO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000469718/10/2021130.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIFI, DESTINADO AO COMPUTADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000469818/10/2021212.5028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CABO DE REDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CIDADÃO - EMISSÃO DE DOCUMENTO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000469918/10/2021150.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESETE E TROCA DE RESEVATÓRIO DE DESCARGA DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON L396 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000466918/10/2021245.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754 E UNO MILLE OFY-6350E. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000467018/10/2021240.0000004465516436ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NOSÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000467118/10/2021380.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; RANGER QSD-4207; UNO MILLEOFY-6350E E GOL OFF-8821. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000468918/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000469618/10/2021600.0000003260284478EULINA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468718/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468818/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469218/10/20213135.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, EM ATRASO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000469418/10/20213000.0008741763000103MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE BUFFET, OFERECIDO EM DETRIMENTO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000469518/10/2021300.0000003260284478EULINA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ORNAMNETAÇÃO DE TENDAS E AMBIENTES EM DETRIMENTO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000470018/10/202180.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FONTE ATX) PARA IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000470320/10/2021150.0017493439000104ROZANGELA ELIAS DE SA 05483588428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 (UMA) COROA(S) DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS A CIDADÃO(S) SÃO-FRANSCISQUENSE(S) FALECIDO(S).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000472420/10/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473020/10/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000475320/10/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000476220/10/2021850.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SAO FRANCISCO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004665.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000472120/10/20211500.0000008507626424ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO QUE TANGE A GESTAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DENTRE AS ATIVIDADES DESTACA-SE: AUXILIO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAS E SINDICANCIA; EMISSAO DE PARECERES EM MATERIA DE PESSOAL, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AFASTAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PROGRESSAO/PROMOÇAO, CONFORME CONT. 91/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000472220/10/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000473120/10/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000473420/10/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000474320/10/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000474920/10/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021. REF. AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000475520/10/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000470920/10/20212.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471020/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471520/10/20216630.5729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000472320/10/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000472520/10/20211800.0042823333000160ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº092/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000473320/10/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000475420/10/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476320/10/20210.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476420/10/2021920.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000470420/10/20212923.6609297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 1,0 PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE SÃO-FRANCSIQUENSE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470520/10/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 15 E 16/10/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470720/10/2021250.0000004713678422MARIA JOSE LUNGUINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME REALIZADOS EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR. CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471120/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471620/10/2021267.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000475020/10/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUT/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000470620/10/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA/FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAOCARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000472020/10/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000472620/10/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000472920/10/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000473520/10/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000473620/10/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000473820/10/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000474220/10/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000475920/10/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000470220/10/2021200.0000000814336469EDIVALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO DE VOZ E VIOLÃO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471820/10/2021156.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000472720/10/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000474120/10/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000474720/10/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUT/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000471320/10/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471420/10/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.144055/2021-94, PARCELA 09 DE 12 DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471720/10/2021402.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000474820/10/20213300.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INTEL I3, MEMÓRIA RAM DE 4 GB, SSD 240 Gb, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PEC.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004572.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000475220/10/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE OUT/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000475720/10/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE OUT/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000475820/10/2021350.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000476020/10/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471220/10/2021275.0000009331176473FRANCISCA LUCIA DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000472820/10/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000473220/10/2021600.0000091859379400EDILBERTO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000473720/10/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000474020/10/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000475120/10/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO O CONTRATO FIRMADO E EMPARO DO TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000470820/10/20212600.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 (UM) DESKTOP COM A CONFIGURAÇÃO DE UM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 8 Gb E UM SSD 240 Gb. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 0004690.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000362021000474520/10/2021800.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 00036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000372021000474620/10/2021700.0000004730907329FRANCINALVA DE MENEZES LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 00037/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000476120/10/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471920/10/2021352.1241550112000101EXPRESSO GUANABARA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DESTINADOS A 02(DUAS) SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO "II SEMINÁRIO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO" REALIZADO PELA FUNASA EM JOÃO PESSOA,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462021000473920/10/20212000.0026743365000108FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃODE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00046/2021. REF. AO MÊS DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000474420/10/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000475620/10/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000478921/10/202125.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE VIVENCIA, PARA RECEBER O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0050/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 4463NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000477921/10/2021285.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO ESTABILIZADOR DE 1KVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000478021/10/2021356.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476621/10/2021100.0000003070232493AURENI PATRICIO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476721/10/202162.9100014003871839EDIVAL JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476821/10/2021200.0000035095843846SIMONE MENDES BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000476921/10/202116.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000477321/10/2021629.9000033206224802MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT´S DE BELEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000477721/10/2021240.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000477821/10/20211312.7503680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000477021/10/2021360.0017493439000104ROZANGELA ELIAS DE SA 05483588428VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS VERMELHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000477121/10/20211975.4000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFE BREAK PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478321/10/202183.4007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004444.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478421/10/20211259.7007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478521/10/2021700.5607803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COMA LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004440.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478621/10/202177.8407803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (PRÉ ESCOLA), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004422.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478721/10/2021119.5407803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (CRECHE), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DENº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004445.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000478821/10/20211275.8207803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA E CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CRECHE), AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476521/10/2021195.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000477221/10/2021150.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FONTE DE ÁGUA DA PRAÇA "OTACÍLIO DILVEIRA", A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000477621/10/20215000.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000478121/10/20215116.0520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS " MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000478221/10/20212670.4820721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS " MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004576.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477421/10/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477521/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000480422/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000479422/10/2021650.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO DE MADEIRA COM LARGURA DE 95,0 cm, ALTURA 86,0 cm E COMPRIMENTO 45 cm, NA COR BRANCA COM DUAS PORTAS, DESTINADO A COZINHA DO PAÇO MUNICPAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479022/10/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 20 E 21/10/2021. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000480322/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480822/10/2021320.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 1,0 DIÁRIA(S) A CIDADED DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 17, 18,19, 20 E 21/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480922/10/202180.0000005850075437ANELIO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 22/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481022/10/20211500.0000003261569417LUCIANA ELIAS LUNGUINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM FAVOR DO MENOR: FLÁVIO LUNGUINHO DANTAS, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO). CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481122/10/2021300.0000011234182416FRANCISCA DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TESTE DA UREASE), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481222/10/2021300.0000084083344415EDIVAN GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA- LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481322/10/2021300.0000027267211844ROSILENE VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dr. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481422/10/2021300.0000001843740494LUZIA DE SOUSA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dr. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481522/10/2021800.0000003555308483FRANCISCO RUBENILDO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481622/10/2021300.0000009853689421FRANCISCA ROSEANE BATISTA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (NASOFIBROSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (LIMA'S ESPECIALIDADES MÉDICA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000481722/10/20219220.0011414798000134CLINICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 70 (SETENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSChamada Pública000052021000479222/10/2021450.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000479322/10/20211574.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS: SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA, AREA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000479622/10/20211960.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DOS SÍTIOS: CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000479122/10/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000480222/10/20212940.0013211873000195KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COMENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000479522/10/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 694/2021. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000479722/10/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000479822/10/202180.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000479922/10/2021600.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000480122/10/20212319.3803336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PRA O CENTRO DE VIVÊNCIA PARA RECEBER O CRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000480522/10/20215000.0028536867000185LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4,0 SALAS E CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000480622/10/2021120.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000480722/10/2021221.6503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000480022/10/2021240.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTA EM PÓ PARA MARCAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E DEMAIS CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000487525/10/202149.9970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO N° 4600NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481825/10/2021100.0000004499480485AURILENE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481925/10/2021100.0000071325590444MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482025/10/2021275.0000098154931400EUNICE FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482125/10/2021100.0000001238357474TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482225/10/202199.4600006570268406MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000487625/10/2021120.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.REFERENTE EMPENHO ANULADO N° 4601NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000484425/10/2021660.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS (COFFEE BREAK) PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA DA CIDADE 19/10/2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232021000484525/10/2021168.0002401421000150MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000482021000484625/10/2021588.0029844257000101JOAO MARTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 4568NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000292021000486125/10/2021199.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,0 VENTILADOR 50 cm DE PAREDE 220V SEIS LÂMINAS 126 WATTS TRÊS VELOCIDADES NA COR PRETA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000486725/10/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 111/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000486825/10/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 110/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000486925/10/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 109/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000487025/10/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 108/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000487125/10/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 107/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000487225/10/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 106/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000487325/10/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 105/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000483125/10/2021115.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA CRECHE "SILVÂNIAFERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000483525/10/2021210.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REPETIDOR DE REDE WIFI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SINAL WIRELESS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000484125/10/2021585.2520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL QUITERIA LUNGUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000484725/10/202119.5007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000484925/10/2021146.6303336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: JOÃO LOPES; QUITERIA LUNGUINHO E PRÉDIO ESCOLAR SELEDON PEREIRA LOPES, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO15/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000485425/10/2021204.5507508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000486325/10/2021505.4707508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000482325/10/2021100.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000482425/10/2021660.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO SOTERO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000482525/10/2021780.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E PINTURA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000482625/10/20211020.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA PINTURA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000482725/10/2021750.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000482825/10/20211320.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000482925/10/2021700.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOMBADAS NAS RUAS "JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA", CELEDON PEREIRA LOPES", "JOEL MARTINS LOPES", "MARIA PAULINA LOPES" E FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000483025/10/2021452.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL OXO-3195, CAÇAMBA VW NQE-6601 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000483225/10/2021600.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000483325/10/2021660.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000483425/10/2021750.0042400048000137FRANCISCO RONALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JFC 120 E NO CARROÇÃO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000484825/10/2021199.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485025/10/202135.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485125/10/2021231.3107508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000485225/10/20212795.3920721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0004391.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485525/10/2021555.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "OTACÍLIO SILVEIRA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485625/10/202141.8003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485725/10/202156.1507508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E CACIMBINHA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000485825/10/202163.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000486025/10/2021120.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR BUDNY BDY. A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000486425/10/2021475.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000486525/10/2021262.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000486625/10/2021570.0003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483825/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483925/10/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO AO AEROPORTO ORLANDO BEZERRA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO CIDADÃO FRANCISQUENSE NA BUSCA DE MELHORIA SOCIAL, NO DIA 20/10/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000484225/10/2021800.0000080881000106INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO PARA PACIENTE SÃO-FRANCISQUENSE. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000484325/10/2021800.0000080881000106INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO PARA PACIENTE SÃO-FRANCISQUENSE. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485325/10/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 21 E 22/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000485925/10/2021750.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000486225/10/20214000.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO UMA CIRURGICA CARDIACA DE URGÊNCIA PARA PACIENTE SÃO-FRANCISQUENSE. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000484025/10/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000487425/10/20212000.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004633.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483625/10/202149.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483725/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000488326/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000488526/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489126/10/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000488726/10/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491026/10/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DOMÊS DE OUTUBRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000512021000488226/10/2021240.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFE BREAK DESTINADOS PARA PALESTRA EXPLICATIVA ACERCA DO LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000488926/10/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489026/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000488426/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489326/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490126/10/2021800.0000002536222470MARIA DE FATIMA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS Dr. AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. TERMOS E COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004842.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490226/10/2021800.0000003556267489JOANA DARC DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS Dr. AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. TERMOS E COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004843.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490326/10/2021500.0000000814336469EDIVALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490426/10/2021300.0000003329144459MARIA SALETE SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000490726/10/20219120.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 38 (TRINTA E OITO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000490826/10/20214920.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 (QUARENTA E UMA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAOPRESENCIAL 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000572021000490926/10/20216750.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 22 (VINTE E DOIS) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000491126/10/20211431.3009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X PARA PACIENTES SÃO-FRANCISQUENSES. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489226/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000490626/10/2021550.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 124/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000488626/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489426/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489526/10/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489626/10/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000490526/10/202160.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA-9589 E OGA-9240, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489926/10/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487726/10/2021100.0000005866802414GERALDA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487826/10/2021150.0000010522669409VALDILENE ANANIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487926/10/2021100.0000004462824482MARIA LUCIANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488026/10/2021130.9500001496064437MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAOQUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488126/10/2021100.1600010286806436FRANCISCA MARILHA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DANDO DIREITO A MESMA EM SITUAÇAOQUE ENCONTRA-SE DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. TERMO DE TOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489726/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000489826/10/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000490026/10/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000488826/10/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000491227/10/2021151.0066970229014974CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000491327/10/2021105.0066970229014974CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000492327/10/2021285.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO ESTABILIZADOR DE 1KVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CPF E RG DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000492427/10/2021356.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CPF E RG DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000491727/10/2021700.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000492027/10/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492527/10/20211.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491827/10/202180.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 26/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491927/10/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 26/10/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000492127/10/2021317.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000492227/10/20211893.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491427/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491527/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491627/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492628/10/2021319.7300000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492728/10/20211219.2900000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492828/10/2021146.3000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493128/10/20219.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000493528/10/2021271.2570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000494628/10/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000494728/10/2021508.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495528/10/2021909.1822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498228/10/20213897.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500428/10/202112795.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501328/10/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000505828/10/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000493428/10/20213300.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I3 MEMÓRIA RAM DE 4 Gb SSD 240Gb DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000494928/10/20211317.3022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498128/10/20212720.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500128/10/20215553.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500228/10/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000505428/10/202140.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000505528/10/202113.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495428/10/20211458.3122609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000496528/10/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497928/10/20213514.1729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500828/10/20213014.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500928/10/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501028/10/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501228/10/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501428/10/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000507128/10/20211241.5531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000507228/10/2021670.2231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000493328/10/2021534.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, FIAT MOBI PLACA RLT-9E25 E FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000494428/10/2021590.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM CAUTERAZIÇÃO, REALIZADO A FAVOR DA PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000494528/10/20216600.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO COM ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000495928/10/2021333.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA DURANTE O DIA DE FINADOS NO DISTRITO RAMADA PARA APOIO AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000496028/10/2021500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MAÕ DE OBRA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DURANTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000496128/10/2021360.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496228/10/2021240.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 27, 28 E 29/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000496728/10/20214500.0042049470000190EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000496828/10/20214200.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000496928/10/20211360.0000005010906490MARIA SELMA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DURANTE A REFORMA DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498728/10/202128143.1529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000501728/10/20214734.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (URETERO RIGIDO MAIS DUPLO J) CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505328/10/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 1,0 DIÁRIA(S) A CIDADED DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 26 E 27/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000505628/10/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000506128/10/2021305.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000508528/10/20214350.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA EM 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000508628/10/202145147.8936238630000146ISABELA BENIGNA GARCIA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS MENORES, QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE (CONF. ORDENS JUDICIAIS), ASSIM COMO, MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000493828/10/202121600.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR MASSEY FERGUNSSON, TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE EMOTONIVELADORA CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000494028/10/202122837.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR MASSEY FERGUNSSON, TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE EMOTONIVELADORA CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495128/10/20215867.3422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNACIONAL CAMINHÃO PIPA OXO-3195 W MOTO HONDA BROS OGF-7G08 E D20 PLACAS MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANAE RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495228/10/202124094.0422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO CAÇAMBA VW NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495328/10/20219646.6522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE SILAGEM DE PLANTASFORRAGEEIRAS E CORTES DE TERRAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000496428/10/2021849.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498328/10/20217851.8429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000499928/10/20217753.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500028/10/202121488.4801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502128/10/20217600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000506028/10/2021400.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA "OTACÍLIO CIPRIANO", NO DISTRITO DE RAMADA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000507428/10/2021187.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000507528/10/2021210.9431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000507628/10/2021101.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4851NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000507728/10/2021364.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000508428/10/2021500.0000009656364457RICARDO TRAJANO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RERFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA,COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493028/10/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495628/10/20213791.2922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES: QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4035; OEZ-9089; QFD-8A82 E OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIALNº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495728/10/20211222.4122609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO RENAULT SANDERO PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497028/10/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497128/10/20211576.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497228/10/2021808.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497328/10/202110546.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 97 - 98).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499228/10/202124410.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499328/10/20216561.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499428/10/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499528/10/20214848.2529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 83 - 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503428/10/20213852.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A OUTUBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503528/10/20218630.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A OUTUBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503628/10/202110407.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503728/10/202113798.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503828/10/20217328.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503928/10/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504028/10/20217505.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504128/10/20215362.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (EDUCAÇÃO ESPECIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504228/10/20215093.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504328/10/20219087.5801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504428/10/202111109.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504528/10/202114999.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.(FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504628/10/202168537.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504728/10/202142394.9101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504828/10/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504928/10/202132846.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000506228/10/2021279.3431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000506328/10/20212086.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000506428/10/20212291.2831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000506528/10/2021860.3731860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000506628/10/202196.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000506728/10/20211049.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000508228/10/20215285.2231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000508328/10/2021288.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000509028/10/202196.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493228/10/202198.5500007887150469RITA ROSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000493728/10/202111543.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000495028/10/20211443.5822609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL NPY-1H56 E NOTO HONDA BROS MOU-6477 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000495828/10/2021210.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM EM EM SERVIÇO DO SCFV NA RAMADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497728/10/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497828/10/20214022.2229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000499828/10/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500528/10/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500628/10/202110140.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000506828/10/20211204.9931860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000506928/10/202192.2031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000507028/10/202164.6531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000508128/10/2021642.3831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000494128/10/2021180.0001939442000160VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA, COM REPOSIÇAO DE COMPRESSOR. A CERGO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000494228/10/2021345.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; RANGER QSD-4207 E UNO MILLE OFY-6350. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000494328/10/2021500.0053375317000179ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ASSINATURA DE REVISTA E ACESSO A SISTEMA DE PREÇOS PARA USO NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000494828/10/202121010.0622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DOBLÔ MOM-2264, KA QSB-8340, KA QSB-8330, GOL OFF-8821, UNO OFY-6350, RANGER QSD-4207, MASTER (AMBULÂNCIA)NQG-2472 SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, GRAN SIENA QFB-6A29, MOBI RLT-9E25, MOBI RLS-6A35, MOBI RLS-6A45, MOTO CG 125 MOB-0298, MOTO BROS NQF-5034 E DAILY RLU-7I18 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498428/10/20211811.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 44).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498528/10/20211194.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 76).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498628/10/20213680.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498828/10/20213163.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 20).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498928/10/2021390.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 82).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499028/10/20211101.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 78).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499128/10/20211508.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. (LOT. 18).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000442021000499728/10/20211793.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,0 VENTILADORES 50 CM DE PAREDE 220V, SEIS LÂMINAS, 126 WATTS, TRÊS VELOCIDADES NA COR PRETA E 01 TELEVISOR 32 POLEGADAS, SMART. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA JOANA DE QUEIROGA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000442021000500328/10/2021880.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO A GÁS 5 BOCAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA JOANA DE QUEIROGA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000500728/10/20211500.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 POSTES DE ILUMINAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA A UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502228/10/20217184.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502328/10/202156207.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502428/10/202115065.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502528/10/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502628/10/20218535.0501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502728/10/20218717.6201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502828/10/20211855.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502928/10/20215689.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503028/10/202159626.8501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503128/10/20215244.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (CEO - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503228/10/20216954.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503328/10/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000505028/10/20215000.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004649.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000505128/10/20213000.0019355709000138VITAL E SOARES LTDA ME-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2021.DESPESA REFERENTA AO EMPENHO ANULADODE Nº 0004648.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000505228/10/20212200.0000005441932457SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE NECESSIDADE. CONF. CONTRATO DE Nº 120/2021. RELATIVA A COMPÉTÊNCIA DO MÊS DEOUTUBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000505728/10/2021114.8531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505928/10/2021398.5000033206224802MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT´S DE BELEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SORTEIO NA LIVE EM ALUSÃO DO OUTUBRO ROSA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000507328/10/20211477.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000508028/10/2021995.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000292021000508728/10/2021789.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO E 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00029/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000508828/10/202129700.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE" NA RAMADA E"MARIA JOANA DE QUEIROGA' EM DOIS RIACHOS, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00044/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498028/10/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501128/10/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000493928/10/2021240.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2,0 DIÁRIAS NA POUSADA DESTINADO A TÉCNICOS QUE ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO E VISTORIA DAS MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000496328/10/2021266.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497528/10/20211670.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 61 - 99).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501628/10/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501928/10/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000508928/10/202135.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA POR ESCRITURA PÚBLICA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492928/10/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000493628/10/202122407.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CON. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497628/10/20212013.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT.24 - 51.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000499628/10/20218461.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502028/10/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000496628/10/2021867.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA USO DURANTE O DIA DE FINADOS NO DISTRITO RAMADA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497428/10/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501528/10/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000501828/10/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000507828/10/2021100.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000507928/10/2021216.9931860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000510429/10/20211280.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE ARTES A SER UTILIZADAS EM UNIFORMES DE FUTEBOL, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000510529/10/20212976.0023778463000184ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS) PARA COMISSÃO ORGANIZADORA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510629/10/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. (PRO-TEMPORE)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000509729/10/202165.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000510229/10/20211954.0019355709000138VITAL E SOARES LTDA ME-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PISO ESPECIAL, TIPO "ALERTA" PARA RAMPA DE ACESSO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000510329/10/20213343.4331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000509829/10/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. PREGÃO N° 002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000510729/10/20216467.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000509929/10/20213300.0003876012001306DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 02(DOIS) PNEUS REFERENCIA 14.00-24 PARA MOTONIVELADORA CASE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042021000510029/10/20212465.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042021000510129/10/20211885.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO DE 50 Kg PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509329/10/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509529/10/20212100.0000001858673402MARIA SUCUPIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509629/10/20214000.0000099253070404OSCAR JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE URGÊNCIA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000572021000510929/10/20216750.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 45 (QUARENTA E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004909.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509129/10/20210.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509229/10/20212725.6800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509429/10/202183.1500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510829/10/20216875.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000514701/11/202191.4570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000515101/11/2021724.1870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518201/11/20216.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518401/11/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000516601/11/2021105.3433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000517501/11/2021252.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTONS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000517601/11/2021240.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLANFETOS INFORMATIVOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 00034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000517701/11/2021220.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CONDICIONADOR DE AR DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000517801/11/202160.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA CONDICIONADOR DE AR DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000517901/11/202125.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000518001/11/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000511101/11/20211024.2404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/21.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000511201/11/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021. REF. AO MÊS DE SET/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000511301/11/2021120.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000511701/11/202130.8070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000342021000511801/11/2021280.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000512501/11/202140.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000512601/11/202183.8133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000512901/11/202195.9333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511501/11/20211800.0000005430667463MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ANGIO TOMOGRAFIA DE ABDOMEN E ANGIO TOMOGRAFIA DE TORÁX), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232021000512801/11/2021866.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS COMO ADEVIVOS PARA PERSONALIZAÇAO DA VAN IVECO DAILY RLU-7L18, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000515601/11/2021210.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000515701/11/2021450.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR GIROFLEX DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QFO-1754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000516001/11/202111250.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 45 (QUARENTA E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000512701/11/20213696.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000513001/11/2021500.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE (TIPO MUCK) PARA TRATOR NEWHOLLAND QUE APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000513101/11/2021330.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O INICIO DA COLETA DE LIXO PARA OS SÍTIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000513201/11/2021700.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÊCANICA NO VEICULO D20 PLACA MMN6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000513301/11/202175.0043114092000143JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE LIXO NOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000513701/11/2021550.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL DA REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CAGEPA. PREGÃO 023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000513801/11/20211424.7407508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000513901/11/202184.7070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000514101/11/20213974.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000514201/11/20214220.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PNEU 18.4-30, DESTINADO AO TRATOR MASSAY FERGUSSON. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URB. RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000152021000515501/11/2021235.0007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA 1/2 HP PERIFERICA KALA, PARA USO NA FONTE DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000515901/11/2021378.6007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA OTACÍLIO CIPRIANO NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000516101/11/2021295.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL OXO-3135, ASSIM COMO SOCORRO NO PÁTIO DA GARAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 865B, DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000516201/11/20212365.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) PONTOS DE VISITAS, RECUPERAÇÃO DE GUIAS, EXTENSÃO DE REDE ESGOTOS, RETIRADA DE RESÍDUOS, FIXAÇÃO DE POSTES, PINTURA DE LOMBADAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA RECEBER CABOS DE ALIMENTAÇÃO, NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000516301/11/2021554.4021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000516501/11/2021292.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000515201/11/202171.3070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000515401/11/2021345.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS, FAIXA E BANNER), PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142021000514301/11/2021270.0670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000514501/11/20215.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000514601/11/20212080.8307508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VEVÊNCIA, PARA RECEBER O CRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000352021000511401/11/20212710.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS: FIAT DOBLO PLACA MOM-2264, UNO MILE OFY-6350, SAVEIRO QFO-1754, FORD KA QSB-8330 E VW GOL OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000511601/11/20211340.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NOS VEICULOS: FIAT DOBLO PLACA MOM-2264, SAVEIRO QFO-1754, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207 E RENAULT MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000511901/11/202141.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000512001/11/2021162.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CADERNOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000512101/11/20211089.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVO, TIPO OUTDOOR 5,00 X 3,00M PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE EM REFERENCIA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NA APS/INDICADORES DO PREVINE BRASIL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000512201/11/20212532.5003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS: KA QSB-8340, KA QSB-8330, RANGER QSD-4207, VW SAVEIRO QFO-1754, MASTER NQG-2472 E DOBLÔ MOM-2264. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000512301/11/20212800.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR DOS VEICULOS: KA QSB-8340, VW SAVEIRO QFO-1754, DOBLÔ MOM-2264 E GOL OFY-6350. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000512401/11/2021459.4070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO COVID-19. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000513401/11/20212199.8970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000513501/11/2021694.6670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000452021000513601/11/20214871.7108847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330 E FORD RANGER PLACA QSD-4207, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORADO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00045/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000514001/11/2021950.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL EM VIDRO E ADESIVO (TIPO PAPEL DE PAREDE) PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000514401/11/20216000.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E ILUMINAÇÃO EM LED, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000514901/11/20211220.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 25 PLACAS EM PS PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000515301/11/20211002.2007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONATRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UBS "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00015/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000515801/11/2021915.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÕES DE REGISTRO DE VACINAS, ODONTOGRAMAS, TERMOS DE DOAÇÃO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES EXISTENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00034/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000516401/11/2021822.8007508312000150MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00015/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000516801/11/202160.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000516901/11/2021339.0709478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000517001/11/20216660.4015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000517101/11/2021149.0007773027000166FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242021000517201/11/20212250.0029426310000154CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000517301/11/20211898.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000517401/11/20213990.0007773027000166FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000518101/11/202117476.0035280503000142FABIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, 1,0 MOVEL BRINQUEDOTECA, 1,0 MOVEL DA SALA DE FISIOTERAPIA, 1,0 MOVEL SALA TRIAGEM, MOVEL SALA DE VACINA, 1,0 MOVEL COPA, 1,0 MOVEL SALA DO DENTISTA, 1,0 MOVEL SALA DA ENFERMARIA, 1,0MOVEL SALA DE ESTERILIZAÇÃO E 1,0 MOVEL RECEPÇÃO. DESTINADOS A UBS "MAIRA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000292021000518301/11/2021491.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00029/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000511001/11/2021570.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000514801/11/20212961.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS 2,00 X 1,20 m COM FOTOS DE PONTOS TURISTICOS DA CIDADE PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O MUNICÍPIO DE SÃDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente066INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSDispensa por Valor000000000000515001/11/20212798.0024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 2,0 CAIXAS TENOR 14" PRINCE COM COLETE, PARA COMPOR A ESTRUTURA DOS INTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000516701/11/2021120.0001939442000160VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MICRO VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000519203/11/2021640.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00053/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518603/11/202180.0000004320855485MARIA REJANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE VISITA A ADOLECENTE DO MUNICÍPIO QUE SE EVADIU DO SEIO FAMILIAR NO DIA 04/NOV/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518703/11/202180.0000007543349450MARIA FILHA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE VISITA A ADOLECENTE DO MUNICÍPIO QUE SE EVADIU DO SEIO FAMILIAR NO DIA 04/NOV/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512021000518903/11/2021575.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512021000519003/11/20211305.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COFFEE BREAKS PARA EVENTOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519603/11/2021500.0000000867180889FRANCISCO CHAGAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519703/11/2021200.0000052024571549JOAO FREIRE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4°, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519803/11/2021200.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART. 4°, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519903/11/2021550.0000004782383479JOCENILDA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART.4°, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000519303/11/20211524.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 30,0 MOUSES E 30,0 TECLADOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518503/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000518803/11/202110625.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519103/11/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519403/11/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 24 E 25/10/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000519503/11/20213200.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000520504/11/20211120.0007805428000150LARA SERVICOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE CURATIVOS COM BOTA UNA EM PACIENTE SÃO FRANCISQUENSE. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000520204/11/20213.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000520404/11/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000442021000520004/11/20214920.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 30,0 ESTABILIZADORES 300KVa PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000520104/11/202119500.0008049735000111TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 30,0 MONITORES 18" LCD PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000520304/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000520604/11/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000520704/11/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000520804/11/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000520905/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521005/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521305/11/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA SEDE DO SEAFDS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S):10/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521705/11/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 10/11/2021. CONF. CONCESSAODE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521105/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521205/11/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 03/11 E 04/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000521905/11/20212148.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DOS SÍTIOS: PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000522005/11/2021430.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSChamada Pública000052021000522105/11/20211822.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS SITIOS: PEREIRO BRANCO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAISO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521405/11/2021120.0000008322232470VITOR QUEIROGA ANTUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIOS EM ANDAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA MACIANA AZEVEDO, NO(S) DIA(S) 18/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521505/11/2021240.0000008322232470VITOR QUEIROGA ANTUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO "II FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITÍCAS PÚBLICAS - BRASIL MAIS SIMPLES E ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO", COM OBJETIVO DE ATUALIZAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMNETO DE UM AMBINETE FAVORÁVEL PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAÍBA, NO(S) DIA(S) 22/11 E 23/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000521605/11/2021130.5018520941000111GHR PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LIMITADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO "II FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITÍCAS PÚBLICAS - BRASIL MAIS SIMPLES E ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO", ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO(S) DIA(S) 22/11 E 23/11/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521805/11/2021160.0000034377258826MARIA ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO "II FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITÍCAS PÚBLICAS - BRASIL MAIS SIMPLES E ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO", COM OBJETIVO DE ATUALIZAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NO PLANEJAMNETO DE UM AMBINETE FAVORÁVEL PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAÍBA, NO(S) DIA(S) 22/11 E 23/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523608/11/202160.0000008322232470VITOR QUEIROGA ANTUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIOS EM ANDAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA MACIANA AZEVEDO, NO(S) DIA(S) 18/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005214.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000522021000523708/11/20211148.5629971364000109JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇÕ PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00052/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000522308/11/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522408/11/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 05/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522508/11/2021360.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 29/10; 30/10; 02/11; 03/11; 04/11 E 05/11/2021.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000523408/11/202112832.0606091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº0008/2021NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523508/11/2021800.0000003559371406MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACEIRA NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS Dr AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES E TERMOS EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000522208/11/202194.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000523308/11/202120.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000523808/11/20213600.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000523908/11/20213600.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522608/11/2021102.5000035211014871MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522708/11/202199.4400019259850835MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522808/11/2021110.0000006227863424ROSIANA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522908/11/2021110.0000005491335428FRANCISCA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523008/11/2021200.0000005937084403JUDIVANIA SILVA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523108/11/2021150.0000070345630475MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523208/11/2021550.0000002462255486RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017 ART. 51°, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694 ART.4°, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524609/11/2021110.0000005819053427MARCILENE LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524709/11/2021110.0000010153619430ANA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524809/11/202167.5200007904685493GILDELENE DA CONCEIÇAO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524909/11/202179.3300006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000525009/11/2021150.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L396 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE EMPENHO ANULADO N° 4699.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525109/11/2021750.0000007224242489LUCIENE ROQUE DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000525209/11/202140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000525309/11/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000526409/11/20219700.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000526709/11/20211000.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000527109/11/2021400.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; UNO MILLE OFY-6350; GOL OFF-8821 E DAILY RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000527209/11/2021200.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E NA POLICLÍNICA "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000528109/11/202175.0043114092000143JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO DE UMA VINHETA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524009/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000525409/11/20213040.2231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO ENSINO HIBRIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000525509/11/2021946.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO ENSINO HIBRIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000525609/11/2021755.7007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO ENSINO HIBRIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000525709/11/20211394.6103705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO ENSINO HIBRIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000525809/11/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000525909/11/2021433.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000526109/11/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000526609/11/20214110.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240. CONF. PREGÃO 00012/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000527009/11/202178000.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) DESKTOP'S CORE I5, MEMORIA DE 08GB, HD SSD 240GB PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO DE RAMADA.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000527409/11/2021372.5709123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524209/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524409/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524509/11/20213.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000526209/11/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000526009/11/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524309/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000526309/11/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526809/11/2021300.0000009126017440ZILDINETE PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMALOGISTA), EM FAVOR DO(A) MENOR DE IDADE (ELLEN CAROLINE PEREIRA DA COSTA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (RANIEREDANTAS MONTEIRO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526909/11/2021350.0000003559372470MARIA LUCIA DA SILVA CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMALOGISTA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527309/11/2021170.0000006009483409VALDEI MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DO MENOR DE IDADE (FRANCISCO VITÓRIO FERREIRA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dr. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000528209/11/2021300.0030633099000120MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM HOSPEDAGEM PARA MÉDICOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. CONCEDIDA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000528309/11/2021516.7530633099000120MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE LANCHES PARA MEDICOS E PACIENTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CON CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000527509/11/2021470.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CELEDON PEREIRA LOPES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ASSIM COMO, ATERRO E COLOCAÇÃO DE TAMPAS NAS CAIXAS DE ESPERSÃO NA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000527609/11/2021430.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO), NO TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, NO CAMINHÃO INTERNETIONAL OXP-3135 E CARROÇÃO DA SILAGEM, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000527709/11/2021690.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO REPARO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA HYNDAI HL 740-9S, DAS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR E RANDON RD406 E NA MOTONIVELADORA CASE 865B. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000528009/11/2021700.0000009656364457RICARDO TRAJANO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RERFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA,COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: DUAS LAGOAS, PRATA E CACIMBINHA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000442021000526509/11/2021712.0021062777000150M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,0 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000527809/11/202135.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA REFERENTE A CONSULTA POR ESCRITURA PÚBLICA PARA ALIMENTAR O PAR DO FNDE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000527909/11/202135.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA REFERENTE A BUSCA POR TODAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS EM NOME DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524109/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000528810/11/2021600.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000528910/11/2021600.0000070345525418FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISCONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO DOIS RIACHOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000529610/11/202134363.5430272239000181CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº02/2021.000220211001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000530310/11/20212405.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528410/11/202180.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 09/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529010/11/2021240.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 07, 08, 09/11/2021. CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000529810/11/2021840.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.000420211211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528510/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528610/11/20216.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000528710/11/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529110/11/20210.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529210/11/20217269.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000529510/11/2021425.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; UNO MILLEOFY-6350 E DAILY RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529310/11/2021250.0000073895830453EDINALDO VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529410/11/2021250.0000027267211844ROSILENE VIEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000529710/11/202197.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529910/11/2021275.0000007833964492ALCIONE MARTINS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530010/11/2021800.0000070345846486GEOVANE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530110/11/2021800.0000095201785468FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000530210/11/20211263.0000028793612818SEBASTIAO LEITE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E FREQUENTA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531211/11/2021550.0000003559657474MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000531711/11/2021650.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000532111/11/2021790.0000026929957836MARIA RILVANIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000532211/11/2021650.0000011440225419RAFAELA DE ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535611/11/2021480.0000008838665443AMANDA NOBREGA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO ACONTECIMENTO DO IFÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO(S) DIA(S): 01 À03/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535711/11/2021320.0000002432763467GERLANE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 01 À 03/12/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530411/11/20212884.0507803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530511/11/2021377.9107803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (EJA), AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530611/11/20211568.2807803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES), AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530711/11/2021838.5603705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530811/11/2021279.0603705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (EJA), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000530911/11/20211783.9803705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000531811/11/20211100.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000531911/11/2021600.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVÂNA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000532011/11/202175.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9240 E OFA-9589, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000531411/11/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000531511/11/20213.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000535811/11/20211401.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000535911/11/202188.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000531311/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000531611/11/202140.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000531011/11/20211347.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA, SANTO AMARO E CACIMBINHA I, NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000531111/11/2021220.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO RAMADA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000535511/11/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA / FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000536011/11/2021960.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000536111/11/2021120.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000536211/11/2021780.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALChamada Pública000052021000536311/11/20211260.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA PINTURA DE GUIAS EM PRAÇAS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000536411/11/2021900.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO SOTERO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALChamada Pública000052021000536511/11/20211320.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000536611/11/20211800.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532311/11/202130.0000071742517498LUCAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532411/11/202130.0000071844618439JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532511/11/202130.0000070345674413HERCULES PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532611/11/202130.0000011415904413FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532711/11/202130.0000070345063457SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532811/11/202130.0000070345985419RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532911/11/202130.0000011362519448FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533011/11/202130.0000012935819411FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533111/11/202130.0000070345445490EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533211/11/202130.0000070345080467RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533311/11/202130.0000070345048490RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533411/11/202130.0000011672979463ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533511/11/202130.0000070346231477MARIA DALIANY DANTAS GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533611/11/202130.0000017579018411WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533711/11/202130.0000017244133413ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533811/11/202130.0000070346102405MANOEL FREIRES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533911/11/202130.0000009446558409GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534011/11/202130.0000070345335473LUAN FRANK DE OLIVEIRA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534111/11/202130.0000070345249470JOAO ALVES DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534211/11/202130.0000070832107484PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534311/11/202130.0000070345687400HELEN PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534411/11/202130.0000071575323443TAYNA DE FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534511/11/202130.0000070345129490JOSE KENNEDY DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534611/11/202130.0000015851938447HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534711/11/202130.0000070345267451MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534811/11/202130.0000011362501409GUILHERME DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534911/11/202130.0000070346140404GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535011/11/202130.0000007517910400MOISES DANTAS PEREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535111/11/202130.0000070345993438SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535211/11/202130.0000010925833436JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535311/11/202130.0000011826367489NATALIA ALVES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535411/11/202130.0000071582710481ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO EM ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2021. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000537112/11/20211875.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536912/11/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NOS DIAS 10 E 11/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537012/11/2021360.0000009187414406ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUATRO (04) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, NOS DIAS 09, 10, E 11/11/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000536712/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536812/11/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.165426/2021-71, PARCELA 10 DE 12 DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538316/11/20216454.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000539416/11/2021370.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; KA QSB-8330; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; UNO MILLE OFY-6350; RANGERQSD-4207 E DAILY RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000542216/11/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE NOV/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000542316/11/20212200.0000005441932457SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE NECESSIDADE. CONF. CONTRATO DE Nº 120/2021. RELATIVA A COMPÉTÊNCIA DO MÊS DENOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000542416/11/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 108/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000542516/11/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 106/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000542616/11/2021350.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000542716/11/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 107/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000543016/11/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544916/11/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000545116/11/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 110/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000545216/11/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 109/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000545316/11/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 111/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000545416/11/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 105/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000546316/11/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE NOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000547116/11/202188.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA QFO 1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000547616/11/20211920.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS REFERENCIA 195/60-15 PARA VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754. PREGÃO 012/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000547716/11/20212500.0009178562000102JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DE LIVE EM EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000547916/11/202140.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 VALVULAS PARA VEÍCULO VW SAVAREIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548516/11/20211573.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537216/11/202157.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537916/11/2021929.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022021000539516/11/20211470.0005521929000180MARIA KELMA DANTAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 694/2021. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540316/11/202154.9100002054207454MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540716/11/2021114.6000008522853452VANDILSON SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541016/11/2021161.9400071890801470MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000541116/11/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541216/11/2021101.8400001764103335MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541416/11/2021110.0000013171171406DALVINA GOMES DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000541616/11/2021600.0000091859379400EDILBERTO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 09/11/2021 A 09/12/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000543216/11/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000544116/11/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544716/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544816/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000546216/11/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO O CONTRATO FIRMADO E EMPARO DO TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000546816/11/20212940.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000547516/11/2021600.0000070346066417LIBINA MARIA RODRIGUES CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS E COLOCAÇÃO DE BICOS DE FRALDAS E CUEIROS DOS KITS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548016/11/2021140.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000548616/11/20211400.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538016/11/2021753.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538516/11/20213858.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538616/11/20211038.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122021000539116/11/20212740.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589. CONF. PREGÃO 00012/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000539716/11/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000540916/11/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000544316/11/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544416/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544516/11/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544616/11/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000545916/11/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000546916/11/20216600.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 NOTEBOOKS 14.1" PROCESSADOR I3 MEMORIA RAM DE 4Gb E SSD DE 240 Gb DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000547016/11/2021158.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGA-9240. CONF. PREGÃO 00035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547816/11/2021160.0000008994299475RAFAEL OLIVEIRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA CIDADE DE SOUSA - PB E UIRAÚNA - PB, CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO(S) DIA(S) 13 E 14/11/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548316/11/202172.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539816/11/20216.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000540216/11/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000540516/11/20211800.0042823333000160ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº092/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000541716/11/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000543916/11/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000546516/11/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548116/11/20215353.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000548216/11/202188.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539616/11/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S): 16/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000540416/11/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000543416/11/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000546416/11/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537616/11/2021220.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538216/11/20211486.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000540016/11/20211500.0000008507626424ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO QUE TANGE A GESTAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DENTRE AS ATIVIDADES DESTACA-SE: AUXILIO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAS E SINDICANCIA; EMISSAO DE PARECERES EM MATERIA DE PESSOAL, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AFASTAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PROGRESSAO/PROMOÇAO, CONFORME CONT. 91/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000540116/11/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000541516/11/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000541816/11/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000543616/11/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000543816/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000545616/11/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000546016/11/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021. REF. AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000546616/11/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538116/11/2021140.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539316/11/202180.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544216/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000546116/11/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOV/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548416/11/2021410.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537516/11/202121478.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537816/11/2021203.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538716/11/202161.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538816/11/202198.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538916/11/2021516.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E O PRÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000539016/11/202110913.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000539916/11/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000540616/11/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000540816/11/2021550.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 124/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000541316/11/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000541916/11/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000542816/11/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000542916/11/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000543316/11/202112490.0027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA II, NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000544016/11/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000545516/11/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000547216/11/20211000.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, 1,0 CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R 25 PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492021000547316/11/20212415.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO, APROPRIADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000547416/11/2021327.0029569984000108PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537316/11/202136.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537416/11/202138.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000537716/11/202130.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000538416/11/2021477.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000539216/11/2021350.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA PARA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000372021000542016/11/2021700.0000004730907329FRANCINALVA DE MENEZES LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 00037/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000543116/11/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000362021000545716/11/2021800.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 00036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000546716/11/2021490.0024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) FLAUTAS DOCES GERMÂNICAS DA MARCA YAMAHA PARA USO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000542116/11/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462021000543716/11/20212000.0026743365000108FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃODE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00046/2021. REF. AO MÊS DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000545016/11/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000545816/11/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000543516/11/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000549117/11/202160.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO E A CAGEPA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548717/11/202180.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000548917/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOAPOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549317/11/2021500.0042803710000108SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE RACAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS INSTALAÇOES DA ORGANIZAÇAO NAOGOVERNAMENTAL, TENDO COMO APARO LEI MUNICIPAL 485/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000548817/11/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000549017/11/20216.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549417/11/2021120.0000004270872446WALDIR RILSON LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 1,5 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 E 19/11/2021, COM DESTINO AO PLENARIO FPAT - PAUTA (FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA). CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549517/11/2021180.0000010390072443LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORRAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 1,5 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 E 19/11/2021, COM DESTINO AO PLENARIO FPAT - PAUTA (FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA). CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549217/11/2021320.0000014686580420ADELIA IRINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO ACONTECIMENTO DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO(S) DIA(S): 01À 03/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000549618/11/20213.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549718/11/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S): 22/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000549818/11/2021600.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVNTE DE PEDREIRO E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550119/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000551419/11/2021300.0024110256000209MANOEL ALVES RIBEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE MEDICOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000551519/11/2021120.1333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512021000550519/11/2021240.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFE BREAK DESTINADOS PARA PALESTRA EXPLICATIVA ACERCA DO LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.REGISTRODESTA DESPESA REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº0004882.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000549919/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550019/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550219/11/202115.7200360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000551319/11/202170.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551919/11/20211113.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551219/11/2021275.0000098154931400EUNICE FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000551619/11/2021600.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000551719/11/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551819/11/2021200.0000071890801470MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ONDE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°694/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550719/11/20211319.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO 2021 (IPVA E LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000550819/11/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550319/11/2021160.0000002830899466EVANDRO CARLOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) NOS DIAS 21/11/21 E 28/11/21, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS AVALIAÇÕES DO ENEM, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550419/11/2021160.0000008994299475RAFAEL OLIVEIRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) NOS DIAS 21/11/21 E 28/11/21, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS AVALIAÇÕES DO ENEM, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000550919/11/2021560.0003051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000551019/11/202180.0003705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (EJA), AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000551119/11/2021400.0003051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000552019/11/2021673.7412825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STEPWAY ICONIC 1.6 CVT PLACA KFA-2B61-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000552119/11/2021490.0312825186000369DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STEPWAY ICONIC 1.6 CVT DE PLACA KFA-2B61-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550619/11/2021140.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552522/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000552722/11/2021106.2000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000552822/11/2021324.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS ESCOLAS "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000552922/11/2021324.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000553022/11/202157.2000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES). CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000553122/11/2021137.2800085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000553222/11/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000553322/11/2021140.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A35 E UNO MILLE OFY-6350. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000552622/11/202125.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000553422/11/2021779.9421806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE KITS ENXOVAIS PARA GESTANTES CONSIDERADAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 397/2017 ASSIM COMO NO DECRETO Nº 694/2021. CONF. TERMOS E CONCEÇÕES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553522/11/2021110.0000004364991422KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553622/11/2021110.0000070345018400MARIA LOOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553722/11/2021113.7500002414663421FLAVIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552222/11/202131.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552322/11/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552422/11/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000554023/11/2021104.5000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000554123/11/20216.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554223/11/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DOMÊS DE NOVEMBRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553823/11/202176.2400012095162412JANE CLEIDE DA SILVA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553923/11/202182.6100014003871839EDIVAL JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000554323/11/2021200.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 0005/2021NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000554423/11/2021240.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000554523/11/202135.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEICULO SANDERO PLACA QFA 2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000554623/11/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000554723/11/2021900.0000003556726424JOSE LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CHICO BINA NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000554824/11/202131.2200360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000555024/11/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000554924/11/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555124/11/2021173.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000556125/11/20213122.5027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE NOV/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005433.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000555625/11/2021120.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000555725/11/202189.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556325/11/2021193.0500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000555225/11/202180.0003051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.REGISTRO REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº0005510.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000555325/11/2021840.0041795942000190CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556225/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000555425/11/2021109.4266970229014974CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555825/11/2021547.0000009512630486MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000555925/11/2021130.0000046827773434MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID), DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 21/10 A 31/10/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000556025/11/2021400.0000046827773434MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID), DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000555525/11/2021700.0000003537227400EMILIANO PORDEUS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO RAMO ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS QUE OCORRERÁ NO DIA 26/11/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556426/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000557926/11/2021372.0000011282087410MATHEUS CLEMENTE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SEC.DE CULTURA E ESPORTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000558226/11/2021372.0000009427253444KILDEMES KLEBSON VALETIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556826/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556526/11/20219.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556626/11/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000557026/11/2021500.0043488452000177MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E JORNALISMO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556726/11/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556926/11/20212.9700000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000557226/11/2021296.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA A REVISÃO DO VEÍCULO:MOBI LIKE (FIAT)PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000557426/11/2021200.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557526/11/2021200.0000007612329409ANA CRISTINA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (ELETROCARDIOGRAMA),REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558026/11/2021200.0000080603963404MARIA GERALDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE UMA CONSULTA(OFTALMOLOGICA),REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558126/11/2021300.0000070345845404VICTOR GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉSDA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558326/11/20211800.0000004344372476IRIS MARIA DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE (LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZER DE ESÔFAGO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) ETERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558426/11/2021200.0000012334296473JOSIMAR IRINEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA CONSULTA(PRE-ANESTESICA),REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA - COOPANEST-PB), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000557126/11/2021160.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 865B. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000592021000557326/11/20214450.0041706663000103PEDRO MORAIS FILHO 04369421438VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CISTENAS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº59/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000557626/11/20212679.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS OPERÁRIOS E TRABALHADORES A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000557726/11/2021120.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO), NA MOTONIVELADORA CASE 865B, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000557826/11/2021390.0011657248000146JANNAILSON CALIXTO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE FONTES DE CÂMERAS DE FILMAGENS INSTALADAS NA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559129/11/202114031.9722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE E CAMINHÃO CAÇAMBA VW NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANAE RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559229/11/202119801.2422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNACIONAL CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, D20 PLACA MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR, ENCHEDEIRA HYUNDAI E ROÇADEIRA MOROTIZADA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559529/11/20215719.7922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY, NO SERVIÇO DE SILAGEM DE PLANTAS FORRAGEIRAS E CORTES DE TERRAS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000562629/11/20213899.8003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558629/11/2021300.0000004347651473MARLUCE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558729/11/20211500.0000070166678473JEAN ANTONIO ADERALDO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO PARA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DE FARMACIA VIVA SEGUNDO O EDITAL SCTIE/MS Nº1/2021, A CARGO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558829/11/2021380.0000007062365483ALEXSANDRA LOURENÇO DE ANDRADER VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM O(NEUROPEDIATRA),EM FAVOR DO MENOR:FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOSMEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000560129/11/20211967.0009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X PARA PACIENTES SÃO-FRANCISQUENSES. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000561129/11/2021200.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000561229/11/20211500.0000070166678473JEAN ANTONIO ADERALDO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO PARA APOIO A ESTRURURAÇÃO DE FARMACIA VIVA SEGUNDO O EDITAL SCTIE/MS N°1/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000561329/11/2021296.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000561429/11/20211280.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DE MEMBROS INFERIORES E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062021000561529/11/2021381.5810906080000283ALVES DE SOUSA & SILVA COM. E SERV. DE LABORATORIO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO PRESENCIAL 00006/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004621.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561629/11/2021480.0000009187414406ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUATRO (04) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CERTIFICADO DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA REUNIÃO DA CIT, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/11/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000562129/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559929/11/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 22/11/2021. CONF. CONCESSAODE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000560729/11/20212592.5422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559629/11/20211711.3422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559029/11/20211449.8222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000561929/11/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000562029/11/202115.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000560029/11/2021445.0000099249774400LUCIANA MARQUES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS COM SEGUINTES PLACAS: OEZ-9089; QSI-4035; QSJ-5A57; OFA-9589 E OGA-9240. QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000560229/11/2021108.0000001944804455FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DO ANEXO "PROFESSORA JOSINALVA" NA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000560329/11/2021178.7903336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA(S) ESCOLA(S): "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000560429/11/20219788.7022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS QSJ5A57, ÔNIBUS QSI4035, ONIBUS OGA9240, ONIBUS OEZ9089, ONIBUS QFD8A82 E ONIBUS OFA9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000560529/11/202156.6003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA(S) CRECHE(S): "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000560629/11/20211409.6522609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO-QFA2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000558929/11/2021185.0021228251000106SEVERINO BATISTA DA SILVA 09639065420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS: HONDA CG-125, MOB-0298, HONDA NXR0150, BROS ES PLACA NQF-5034, A CARGO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000561029/11/202131429.4022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DOBLÔ MOM-2264, KA QSB-8340, KA QSB-8330, GOL OFF-8821, UNO OFY-6350, RANGER QSD-4207, MASTER (AMBULÂNCIA)NQG-2472 SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, MOBI RLT-9E25, MOBI RLS-6A35, MOBI RLS-6A45, MOTO CG 125 MOB-0298, MOTO BROS NQF-5034 E DAILY RLU-7I18 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559329/11/2021275.0000070346056454ANTONIO NAZARE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL COM DESTINO AO ESTADO DE GOIAS CIDADE DE GOIANIA, EM BUSCA DE FAVORECIMENTO E MELHORIA DE VIDA FINANCEIRA ATRAVES DE TRABALHO LICITO, CONCEDIDOATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559429/11/2021275.0000015973283674JESSIKA LUANY MOURA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL COM DESTINO AO ESTADO DE GOIAS CIDADE DE GOIANIA, EM BUSCA DE FAVORECIMENTO E MELHORIA DE VIDA FINANCEIRA ATRAVES DE TRABALHO LICITO, CONCEDIDOATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559729/11/20211708.6322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL NPY-1756 E NOTO HONDA BROS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000132021000559829/11/2021721.1722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) CHEV SPIN QFF-8665, A SERVIÇO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561829/11/2021198.5509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DA MOTOCICLETA COM PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562229/11/2021110.0000008967984456SHEDNATAN LEITE LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562329/11/2021275.0000046827773434MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL COM DESTINO A CIDADE DE PAULO AFONSO - BA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562429/11/202180.5300015517141838MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562529/11/202190.0500006778414421JOANA DARC COELHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PELO DECRETO DE Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000558529/11/2021464.0000007490727413JOSE HELDER PORDEUS LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000561729/11/202143.1503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 15/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000560829/11/2021420.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE 2° VIA DE ESCRITURAS DE TERRENOS DO MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000560929/11/202160.0009318809000130SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TERRENO PARA APRESENTAÇÃO PERANTE AO PAR DO FNDE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564330/11/20211670.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 61 - 90).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570930/11/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571130/11/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000563030/11/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564430/11/20212013.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT.24 - 51.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569230/11/20218461.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571230/11/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000574230/11/20218461.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005692.RECURSO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564230/11/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570830/11/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571030/11/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565030/11/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570430/11/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000563330/11/2021347.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 053/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564530/11/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564630/11/20213830.9729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569130/11/202171.1400006492119444MARCOS ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569330/11/20215620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569930/11/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570030/11/20219229.7401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574130/11/2021275.0000003560334497RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000575130/11/2021260.0000071240006454FELIPE DE LUCENA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565330/11/20211811.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 44).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565430/11/20213680.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 49 - 75 - 79).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565530/11/20211194.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 76).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565630/11/20211508.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 18).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565730/11/20211496.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 78).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565830/11/20213554.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 20 - 82).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571430/11/20217184.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571530/11/202156260.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571630/11/202115065.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571730/11/202118006.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571830/11/20218535.0501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000571930/11/20218717.6201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572030/11/202162984.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572130/11/20211855.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572230/11/20215689.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572330/11/20217127.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572830/11/20216954.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573130/11/20211860.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574330/11/202140825.0900530493000171FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE RECEITA DO PQA-VS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇOES DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, DEVIDO A UMA FALHA NO SISTEMA DO FNS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000563130/11/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563430/11/2021125.4007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563530/11/2021821.7007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563630/11/2021174.9007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563730/11/202199.0007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563830/11/2021503.8807803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000563930/11/20213301.7407803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEIDE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000564030/11/2021702.7807803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000564130/11/2021397.8007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565930/11/20215896.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 83 - 89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566030/11/20217522.1729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566130/11/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566230/11/202128234.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 84 - 90 - 91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566330/11/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566430/11/20212111.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566530/11/20211408.2929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566630/11/202110115.5329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT. 87 - 88 - 92 - 93 - 98).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000566730/11/2021231.4203705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000566830/11/20211516.4103705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000566930/11/2021182.7003705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567030/11/2021322.7703705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567130/11/20211196.7431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567330/11/20217238.4331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567430/11/2021677.4031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567630/11/2021899.8431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567730/11/2021204.8231860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000567930/11/2021343.9731860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000568130/11/2021194.7031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000568730/11/20219.5003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL QUITERIA LUNGUINHO LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000568830/11/202136.4203336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS SELEDON PEREIRA LOPES E FRANCISC0 SALES GADELHA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572430/11/20216706.1301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A NOVEMBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572530/11/20217558.3901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A NOVEMBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572630/11/202110564.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572730/11/202116638.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000572930/11/20217328.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573030/11/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573230/11/202110054.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573330/11/20216050.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573430/11/202137861.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573530/11/202110847.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573630/11/202110749.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573730/11/202118228.9601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573830/11/202179353.6301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000573930/11/202150091.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000574030/11/20215928.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000562730/11/202133.3900000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000562830/11/20211245.0000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000562930/11/2021364.6000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000563230/11/20219.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564830/11/20214120.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000568030/11/2021357.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568430/11/20212543.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569830/11/202113859.3201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570630/11/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564930/11/20213004.9129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000567530/11/2021176.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000567830/11/202168.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569630/11/20216909.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569730/11/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565130/11/20213514.1729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000569030/11/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570130/11/20213014.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570230/11/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570330/11/20214419.6801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570530/11/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000570730/11/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565230/11/202128876.9729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574430/11/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16 E 17/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574530/11/2021360.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA PARAÍBA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 21, 22,23, 24, 25 E 26/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574630/11/2021200.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 24, 25 E 26/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574730/11/2021240.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 19, 22 E 26/11/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTESEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574830/11/2021500.0000002244626440ABDIAS EMIDIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (CINTOLOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRAL DIAGNOSTICO - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DESAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574930/11/2021500.0000027383991850MARIA DE FATIMA ADELIA AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (CINTOLOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRAL DIAGNOSTICO - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DESAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575030/11/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 25 E 26/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564730/11/20216663.9629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000567230/11/2021119.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000568230/11/2021277.5203336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568330/11/202142.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000568530/11/2021532.8503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000568630/11/20219.5003336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042021000568930/11/20211740.0024826970000109FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569430/11/20217570.2701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000569530/11/202121379.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021. (INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571330/11/20211600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000577301/12/2021450.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO EM SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000577801/12/20214752.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PREGÃO 047/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000577901/12/2021654.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 600MM X 1000MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 047/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000578001/12/2021750.0000010091151465FELIPE DANTAS GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CHABOCÃO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000472021000578201/12/2021849.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 047/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000578401/12/2021297.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000580801/12/202140.0027334313000132FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR BUDNY BDY. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000580901/12/20211810.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW CAÇAMBA PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000581401/12/202110135.9009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO VW CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000581601/12/20211310.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000581801/12/20211217.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO INTERNETIONAL PIA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000575201/12/20216500.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000575301/12/202115826.6918451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000575401/12/202112900.0011414798000134CLINICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 103(CENTO E TRÊS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF.COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000382021000575501/12/20218325.0011414798000134CLINICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 61(SESSENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF.COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000575601/12/20216960.0008787537000155I F DA COSTA & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 58 (CINQUENTA E OITO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000575701/12/202111426.7606091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº0008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000575801/12/20212262.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA EM 13 (TREZE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000572021000575901/12/20213750.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000576001/12/20219540.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 53 (CINQUENTA E TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000576101/12/20211216.3507886183000133ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000576201/12/20211485.3207886183000133ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576501/12/2021294.0000004896675460MARIA DA GLORIA ALVES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577001/12/2021200.0000006313465466FRANCISCA LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577601/12/2021450.0000026572953807ALEXSANDRA BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (PAAF NÓDULO TIREOIDE), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO.CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577701/12/2021844.8000009187414406ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 24/11 À 26/11/2021 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA REUNIÃO DA CIT. CONFORME OS COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578101/12/2021300.0000070345797418MILLENY LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (VIDEOLARINGOSCOPIA), EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. VANESSA ROLIM BARRETO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579501/12/2021250.0000007612329409ANA CRISTINA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PRÉ-NATAL), EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dr. GARDSON MARCELO FRANKLIN), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579601/12/2021160.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E PAU DOS FERROS - RN, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 11 E 12/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579901/12/2021840.0000004896675460MARIA DA GLORIA ALVES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ANGIO RM ARTERIAL DE CRÂNIO E ANGIO ARTERIAL DE PESCOÇO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR(ECOCLINICA LTDA) CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580001/12/20211500.0000002345023473JANAINA DE SOUSA DE FIGUEIREDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA (VASCULAR), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CAMILA GOMES FERNANDES AYRES - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580101/12/20213000.0000003642963480FRANCISCA F. DA COSTA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOTOMIA POR ESTEREOTAXIA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (UNIMAMA-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLÂNDULA MAMARIA DA PARAÍBA EIRELLI) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580201/12/2021280.0000009842305481MARIA CAROLINA VANDERLEI ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO, EM FAVOR DO MENOR (LUIZ OTÁVIO VANDERLEI DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por outros motivos000392021000580301/12/202111250.0041861358000196DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 75 (SETENTA E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSADE Nº 039/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000622021000580401/12/20213347.6406091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000580501/12/20217560.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581001/12/20211500.0000008192470490JOSIANA IRINEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÊFALO COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE: JOSIMAR IRINEU DA SILVA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA)CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581101/12/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 29 E 30/11/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581201/12/20211750.0000000024912492ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGENICO, REALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (MDM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581301/12/2021340.0000009206093410VALCLÉA SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR (VALENTINA ARAUJO SILVEIRA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581501/12/2021450.0000001122715455JUCILENE DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581701/12/2021380.0000006650712485CLAUDILENE MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROPEDIATRA), PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO MENOR(GABRIEL LUCAS CASIMIRO LOPES), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000576301/12/202191.9433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000576801/12/2021577.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000582201/12/2021835.0000009438950494MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EMPLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE NO MÊS DE 11/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579101/12/20219.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579201/12/20214.7500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579401/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580601/12/20213736.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000578501/12/2021188.4970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000578601/12/2021341.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000578801/12/2021250.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFA-9589, OGA-9240 E QSJ-5A57, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000579001/12/20212282.7509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9589, OGA-9240 E QSJ-5A57, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0035/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579301/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582301/12/2021950.4007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582401/12/20211571.2203705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582501/12/20214057.5607803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582601/12/2021223.2003051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE FRUTA) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582701/12/20211387.5207803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA E CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582801/12/202175.9007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000582901/12/2021231.4203705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EJA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583001/12/2021530.4007803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583101/12/202129.7007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583201/12/2021122.1007566374000118INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583301/12/2021225.3303705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583401/12/202144.6403051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE FRUTA) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583501/12/2021189.7203051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE FRUTA) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583601/12/2021843.1207803245000104KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA E CARNE DE SOL), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583701/12/2021121.8003705644000173DEUSIMAR MENDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000583801/12/2021111.6003051188000195EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE FRUTA) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000576401/12/2021751.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00053/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000576601/12/2021170.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS: FORD KA DE PLACA QSB-8340, MOBI LIKE PLACA RLS-6A35, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente067MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000262021000576901/12/20212350.0034836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 COMPRESSOR DE AR CAPACIDADE 50 LITROS MOTOR 2HP. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000577101/12/2021259.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ESFIGMOMANÔMETROS E 2,0 ESTETOSCÓPIOS DUPLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000577201/12/2021259.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ESFIGMOMANÔMETROS E 2,0 ESTETOSCÓPIOS DUPLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente067MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000262021000577501/12/20215070.0034836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 COMPRESSOR DE AR CAPACIDADE 50 LITROS MOTOR 2HP E 1,0 BOMBA DE VÁCUO ELETRÔNICA BIVOLT. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000578701/12/20211830.0027197452000161BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000579801/12/20211131.8370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ACOMPANHADASNA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000452021000580701/12/20216785.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00045/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000581901/12/20213450.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000582001/12/20213450.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000582101/12/202120.0000011435648471FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO: FORD KA PLACA QSB-8330 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000583901/12/202144.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000584001/12/202140.6409123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID) DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000576701/12/20212345.0000028793612818SEBASTIAO LEITE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E FREQUENTA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000578301/12/2021491.9470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000577401/12/202110971.0019112081000140ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO NATALINA PARA AS PRAÇAS OTACILIO SILVEIRA(SEDE), JUVENAL BARBOSA (DUAS LAGOAS) DUZINHA MORAIS (RAMADA) E ANTONIO DIAS DA SILVA (SANTO AMARO) NESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000579701/12/2021226.5070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000578901/12/2021165.9570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000584102/12/202140.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000585003/12/2021594.0000008838665443AMANDA NOBREGA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BEACH&CONVENTION NOS DIAS 01/11 A 03/11/2021, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA COEGEMAS-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586003/12/202124.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586503/12/202152.2500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000587703/12/20212000.0000009016494499ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032021000589803/12/20218000.0024846525000100MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000590703/12/20211400.0041008850000113MARTA ELEONORA PINTO 36510696487VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº019/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591503/12/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584603/12/2021232.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585403/12/20211585.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000588703/12/20211100.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000322021000590303/12/20211100.0023896066000107MARIA GERLANE GERMANO 02461352470VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 00032/2021. REF. AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591303/12/2021240.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591403/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000587803/12/20211400.0041259152000190ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONTRATO N° 00069/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588503/12/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589603/12/2021200.0000003134131420GERONCIO SUCUPIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PLETEAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S): 03/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000590603/12/20212000.0000003873012405MARIVALDA CESAR RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591103/12/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585203/12/2021163.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586203/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587503/12/202158.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000587903/12/202130.8907886183000133ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 00008/2021.DESPESACOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005761.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000588803/12/2021255.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000589003/12/2021141.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589203/12/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 01 E 02/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000590403/12/20211300.0000009454729438MARIA JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº020/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZ/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591703/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584503/12/202120785.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584803/12/2021219.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585903/12/202161.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000586103/12/202193.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000586403/12/2021597.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E O PRÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000586603/12/202110301.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000586803/12/2021840.0000070345833406GABRIEL QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000586903/12/2021420.0000006385840433FRANCISCO CEZAR SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000587003/12/2021200.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000587103/12/202160.0000070345704428ROBSON DOS SANTOS BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000587203/12/2021600.0000009212222463CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000587303/12/2021600.0000009087197446ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO SITIO SOTERO DESTE MUNICIPIO . CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000587403/12/2021780.0000009126032406DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000587603/12/2021720.0000005028464456ABALDIR AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", DESÃO FRANCISCO, A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 078/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000588003/12/2021750.0000011240422458ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº041/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000588103/12/2021550.0000003550474466ATENCIO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 124/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102021000588403/12/20211200.0000057647976400CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 010/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000589103/12/2021550.0000071324230452FRANCILENE DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000589403/12/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262021000590003/12/20211300.0000022238424881JOSE LOPES MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00026/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591603/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584203/12/202157.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584903/12/20211059.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052021000585303/12/202116490.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000588303/12/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000588903/12/2021440.0000091859379400EDILBERTO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 09/12/2021 A 31/12/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000589503/12/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000589703/12/20211450.0000020356757404HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000592103/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000592203/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585503/12/20216249.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000590103/12/20215214.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ULTRASSOM PIEZOELETRICO; 1,0 AMALGADOR ODONTOLÓGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E 1,0 FOTOPOLIMERIZADOR EMISOR DE LUZ AZUL COMPRIMENTO DE ONDA 420 A 480 nm BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000262021000590503/12/20214240.0009478023000180ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ULTRASSOM PIEZOELETRICO; 1,0 AMALGADOR ODONTOLÓGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000590803/12/2021265.0000005305871492SANDRA CASIMIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE O MES DE DEZ/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022021000590903/12/20211300.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPOA, B E E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº02/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000592303/12/2021116.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSTETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592503/12/2021291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.175336/2021-99, PARCELA 11 DE 12 DE 2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585103/12/2021835.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585703/12/20214957.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585803/12/20211239.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586303/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISChamada Pública000052021000586703/12/202150.0000026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRÁULICO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 0005/2021NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000588203/12/2021725.0000005900211410BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312021000590203/12/20211950.0000051874377472MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591803/12/2021100.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591903/12/2021216.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000592003/12/2021108.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000588603/12/20214339.0012633952000121MARCOS JULIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 (OCTA-CORE - 2.9 ATÉ 4.8 GHz, CACHE DE 16 Mb), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00044/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000592403/12/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000372021000589303/12/2021700.0000004730907329FRANCINALVA DE MENEZES LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 00037/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por outros motivos000362021000589903/12/2021800.0041363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 00036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000591003/12/20211100.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV QUE OCORRERAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:30 AS 20:00HS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº62/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584303/12/202183.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584403/12/202135.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000584703/12/202162.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000585603/12/2021515.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000591203/12/202140.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000593506/12/2021700.0000069109320482MARIA DA PAZ MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152021000592906/12/2021280.1503336929000184HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00015/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594006/12/2021120.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PLETEAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S): 03/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000594106/12/2021350.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FORMULÁRIOS PADRONIZADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00034/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592606/12/2021120.0000006911284805AZUIL GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592706/12/2021270.0000065484576849MANOEL VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592806/12/202180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO SERVIDORES A CAPACITAÇÃO DO COEGEMAS. NO(S) DIA(S): 01/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000593106/12/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593206/12/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 02 E 03/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA ECOMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000572021000593306/12/20213750.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000593406/12/2021800.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 04 (QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE REUMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000593606/12/2021458.0022934807000134FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000593706/12/2021250.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000593806/12/2021415.4517792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000593906/12/2021300.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FORMULÁRIOS PADRONIZADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 00034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000593006/12/202149.6000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000594207/12/202124.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000594407/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594507/12/202182.0000002432763467GERLANE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000594307/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000594607/12/202120.0200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS CRECHES. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000594707/12/202128.6000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS CRECHES. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000594807/12/202114.3000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EJA. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000032021000594907/12/202157.2000085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHEIRO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00003/2021.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000595008/12/202175.3600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595108/12/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 06 E 07/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595208/12/2021120.0000004076350413FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 06 E 07/11/2021. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000595509/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596209/12/2021120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 07 E 08/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTESEM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000596509/12/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000572021000596909/12/20215850.0023343424000154FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 39 (TRINTA E NOVE) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000032021000595909/12/202115612.5027404267000109FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. CONF. REF. AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALGestão AmbientalControle AmbientalGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000132020000596009/12/20216000.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000595409/12/202135.7600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000595609/12/202154.8200000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000596109/12/20211800.0042823333000160ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº092/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000596609/12/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597009/12/20214924.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022021000595809/12/20214000.0030621267000167FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000596309/12/20211916.3204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000596709/12/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000595709/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000596409/12/2021433.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392021000596809/12/2021216.5007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000595309/12/2021600.0000003554896438FRANCISCA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000597410/12/20214000.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR INVERTER 12000 BTUS 220V, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000642021000597310/12/20218000.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 PROJETORES ECRÃ SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP SINGLE 0,55" SVGA RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS "MÃE ZÓIA" E "SILVANIA SICUPIRA". CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597510/12/2021691.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2021.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000597110/12/202140.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597610/12/20215605.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597710/12/20214924.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005970.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000597210/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSAMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000052021000598513/12/2021200.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA UBS "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598713/12/2021240.0000009187414406ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS (02) DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NA PARAÍBA, COBERTURA VACINAL E FINANCIAMENTO",NOS DIAS 10 E 11/12/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000600913/12/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601013/12/2021120.0000008443799480PALOMA GONCALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 06 E07/12/2021. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000601413/12/20213300.0031319004000160CLINICA MEDICA RANGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCONOLOGIA) REALIZADA EM 15 (QUINZE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por outros motivos000392021000601513/12/20216000.0041861358000196DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 40 (QUARENTA) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 039/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604813/12/20211386.0000003992724450NEURISMAR SUCUPIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604913/12/2021450.0000000846223422FRANCISCA BARBOSA SICUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇAO POR AGULHA DE TIREÓIDE, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605013/12/2021450.0000007288380440MARIA AUDINEIDE FERREIRA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇAO POR AGULHA DE TIREÓIDE, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605113/12/2021300.0000003559546486MARIA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605213/12/2021300.0000017234332847MARIA DOS REMEDIOS DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605413/12/2021300.0000009121823421FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605513/12/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 09/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EMANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212021000605613/12/20211200.0033059111000122SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 05 (CINCO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000605713/12/20214430.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S)MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S)EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000599113/12/2021650.0000016161588838DAMIÃO MOURA MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO VITURINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000599313/12/20212500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SITIOS: PEREIRO BRANCO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAISO, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO E CARNAÚBA, COMO TAMBÉM A ILUMINAÇÃO NATALINA NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000599413/12/20211500.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS NOS SITIOS: VITURINO, SÃO LUIZ, PEREIRO BRANCO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA, NA ZONA RURALE NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000599613/12/20211000.0036239431000152THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000599813/12/2021800.0000009719645806FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000599913/12/2021400.0000040210286334ALMIR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA DE PEQUENOS AÇUDES DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOChamada Pública000052021000600113/12/2021960.0000070345184408ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS "OTACILIO SILVEIRA", "DULCINÉIA ELIAS RAMOS", "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "VICENTE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000601713/12/20212000.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005894.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000601813/12/202170.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE IMPRESSORA BROTHER HL 1202 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000592021000604013/12/20214450.0041706663000103PEDRO MORAIS FILHO 04369421438VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CISTENAS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº59/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000604513/12/2021285.7109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA / FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000597813/12/202115.5000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000600813/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000162021000602013/12/20215700.0009164369000104ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000602313/12/202180.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FONTE ATX) PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000602413/12/2021930.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 UNIFI UBIKITI ACCESS POINT DESTINADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DO PAÇO MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALInexigível000012021000601913/12/20213000.0000002075438447ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000603213/12/2021190.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA NOTEBOOK DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012021000603413/12/20211460.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO,CONF. DISPENSA DE Nº 01/2021, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000603913/12/20212000.0000005710937444NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. REFERENTEA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000642021000597913/12/20213796.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 FOGÕES COM SEIS QUEIMADORES COM FORNO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA". CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000642021000598013/12/20214000.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 PROJETOR ECRÃ SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP SINGLE 0,55" SVGA RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000642021000598113/12/20219850.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 50,0 MESAS PLÁSTICAS BRANCAS MONOBLOCO EMPILHÁVEIS E 200,0 CADEIRAS PLÁTICAS BRANCAS SEM BRAÇO EMPILHÁVEIS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000598813/12/202115500.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 5,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 BTU 220V DESTINADOS A "E. M. E. F. JOÃO LOPES" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000599013/12/202130600.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 57.000 BTU 380V, DESTINADOS A "E. M. E. F. JOÃO LOPES" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000599213/12/202113800.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 36.000 BTU 220V, DESTINADOS PARA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000642021000599513/12/20218000.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 PROJETORES COM SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP SINGLE 0.55" SVGA RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS, DESTINADOS PARA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000642021000599713/12/20215694.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 FOGÕES COM SEIS QUEIMADORES ALTA PRESSÃO COM FORNO, DESTINADOS A "E. M. E. F. JOÃO LOPES" E "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000642021000600013/12/202112450.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,0 MESAS PARA COMPUTADOR EM MDP NA COR CINZA COM TAMPO DE 800,00X600,00 mm, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000602113/12/20211300.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 UNIFI UBIKITI ACCESS POINT DESTINADO PARA MELHORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por outros motivos000192021000602613/12/20211750.0040729318000122ILDENBERGUE LINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº19/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000605313/12/2021480.0000004355983412IRANI MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000598213/12/2021600.0000032219883892ELENILDA LIMA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000598313/12/2021790.0000026929957836MARIA RILVANIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000600213/12/2021285.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 034/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322021000601613/12/20212000.0000005319992467FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005895.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000603713/12/2021350.0000002931473456MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO ESTA DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇAO DO SIPIA-CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇAODOS CINCO COMPUTADORES. CONF. CONTRATO O CONTRATO FIRMADO E EMPARO DO TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000604713/12/2021358.0026550274000148TIARA SOARES DA SILVA 07598590435VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150cc DE PLACA MOU-6477 A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000598413/12/20219300.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR INVERTER 18.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0064/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000598613/12/20214000.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2,0 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 064/2021..NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342021000600313/12/20211965.0014140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00034/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000600413/12/20213000.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000600513/12/20213000.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000600613/12/20213450.0020627681000120CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOInexigível000052021000600713/12/20213450.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000602213/12/20211100.0000070345102452FRANCISCA ERICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 108/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000602713/12/20211100.0000009823432481ISABELA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 110/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000602813/12/20211100.0000003564239480JOAQUINA TRAJANO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 109/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000602913/12/20211100.0000011166271404JONAS SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 111/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000603113/12/20211100.0000008728469461JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 105/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000603313/12/20211100.0000010103921400FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 107/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000603613/12/2021400.0000046827773434MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID), DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000603813/12/20211400.0000005940300480MARIANA TEODORO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº021/21, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000604213/12/20212200.0000005441932457SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE NECESSIDADE. CONF. CONTRATO DE Nº 120/2021. RELATIVA A COMPÉTÊNCIA DO MÊS DEDEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000604313/12/20211100.0000011632460424TAINA DE MATOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATUAÇÃO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA DE CARÁTER EDUCATIVO COM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A CRITÉRIO DA SECRETATIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 106/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000604413/12/2021350.0000006963566437TIAGO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000601113/12/2021900.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000601313/12/2021175.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70,0 m DE CABO DE REDE, PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462021000602513/12/20212000.0026743365000108FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃODE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00046/2021. REF. AO MÊS DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062021000603513/12/20212000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL EPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000202021000604113/12/20211100.0000046746722449RICARDO PETER GONCALVES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000604613/12/2021440.8070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCPV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000598913/12/2021600.0000070345525418FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000601213/12/20213500.0034312707000155AILTON QUEIROGA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES EM FERRO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CORRENTE ANO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000603013/12/2021205.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MINE ADAPTADORES WI-FI DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605814/12/2021140.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606014/12/20213800.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000606314/12/20211300.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 UNIFI UBIKITI ACCESS POINT DESTINADO PARA MELHORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000606914/12/2021650.0000011440225419RAFAELA DE ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606214/12/2021436.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000642021000606414/12/20214000.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 PROJETOR ECRÃ SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP SINGLE 0,55" SVGA RESOLUÇÃO 800X600 PIXELS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607014/12/2021600.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DOMÊS DE DEZEMBRO/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605914/12/20215134.2929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606514/12/202140.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606714/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606114/12/2021260.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606614/12/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606814/12/2021480.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 09 À 14/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607315/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000607915/12/20217480.3306091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607215/12/202112.4000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607615/12/2021174.6200000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607515/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000607715/12/20211830.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFE BREAK PARA FESTA DO ABC NAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000512021000607815/12/2021915.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COFFE BREAK PARA FESTA DO ABC NA ESCOLA "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00051/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000607115/12/20211400.0035833261000177JOAO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607415/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000610716/12/20211783.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 008/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000610816/12/2021123.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616816/12/20211972.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT.24 - 51).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620616/12/20211502.6829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 51)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000623016/12/20218267.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)RECURSO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626216/12/20211724.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NA ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627516/12/20213632.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (ESTATUTARIOS - CRAS)RECURSO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000615016/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000615116/12/2021390.9031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000615216/12/202146.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000615616/12/202160.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5924NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616716/12/20211670.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 61 - 99).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620816/12/20211555.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 61-99)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000625316/12/2021700.0023165950000171LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS NO PREDIO DA CENTRAL DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625916/12/20216600.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626116/12/20211355.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629816/12/20213300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630316/12/2021677.6101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS 13/2021. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000633816/12/202188.7808667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609716/12/20214497.3500007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609916/12/20214497.3500009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610016/12/20214497.3500000814336469EDIVALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610216/12/20214497.3500008881919443EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610316/12/20214497.3500005063439446IOLANDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612516/12/20214497.3500010872994465LAYNE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612616/12/20214497.3500011751413489FERNANDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612716/12/20214497.3500011611564450IAGOR DO NASCIMENTO BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612816/12/20214497.3500005446979443JACSON XAVIER DA SILVEIRA CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616616/12/20211004.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 60 - 81).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620716/12/2021773.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 60-81)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000621616/12/2021180.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000621716/12/202140.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000622916/12/20212000.0043114092000143JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DA LEI ALDI BLANC, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE".NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625816/12/20211483.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626016/12/2021800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629716/12/2021741.8701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630016/12/20211100.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633916/12/20214497.3500070345784430MYLENA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOM PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, ! PREMIO RAIMUNDO BIDÉ", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI Nº 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISAPOIO EMERGENCIA AO SETOR CULTURAL "LEI ALDIR BLANC"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634116/12/20214497.3541363272000133LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DISTRIBUIDA AOS COMTEMPLADOS PELO EDITAL 01/2021, "PREMIO RAIMUNDO BÍDE", CONCEDIDO ATRÁVES DA LEI N° 14017/2020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISREALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000634216/12/2021600.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS BEM COMO ENTREGA DE PREMIAÇÃO AOS CONTEMPLADOSNA LEI ALDIR BLANCA SER REALIZADO NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000634316/12/2021340.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHÕES 240X170 PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO RAIMUNDO BÍDE ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000634416/12/20214000.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE TOTTEN EM ACM COM REFLETORES E BASE METALON E PLACA INAUGURAL EM VIDRO PARA SUA INSTALAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISREALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000634716/12/2021700.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISREALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000634816/12/2021800.0010667670000110LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICAVEIS PARA USO DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, BEM COMO EVENTO DE PREMIAÇÃO AOS COMTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC A SER REALIZADO NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616416/12/20211189.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 31).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621416/12/20211148.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 31)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625116/12/20215664.2501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629116/12/20213026.9401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. PROCURADORIA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000613416/12/2021879.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000614116/12/2021110.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000614216/12/2021300.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A25 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000614716/12/2021117.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000614816/12/202140.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000615416/12/2021490.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000615516/12/202180.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5923NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000615716/12/202138.0036315776000148FABIO LOPES DA SILVA MOTOSVALOR QUE SE EMPPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125cc DE PLACA MOB-0298. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000615816/12/2021132.6531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082021000615916/12/202140.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000616016/12/20211455.0038414915000116MILTON DE ASSIS GARRIDO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS (03) APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000616116/12/20211371.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ESCOVAS E CREME DENTAL) PARA USO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000616216/12/20211020.5331860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000616916/12/20212926.8731860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000617216/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617616/12/20211508.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 18).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617716/12/20211574.8629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 78).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617816/12/2021432.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 82).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617916/12/20213499.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 20).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618016/12/20213491.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 101-102).NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618116/12/20211811.2229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 44).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618216/12/20211194.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 76).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618316/12/20213764.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 49-75-79).NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619416/12/20211811.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 44)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619516/12/20211194.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 76)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619616/12/20212220.4129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 46-75)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619716/12/20211508.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 18)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619816/12/20213163.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 20)NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000621916/12/2021400.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", POLICLÍNICA "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA", UBS "ANDRESSA KAROLINE" E UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADAS NA SEDE E AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000625216/12/2021420.0000001405037733EDIMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626416/12/20217184.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626516/12/202153362.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626616/12/202116665.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626716/12/202119606.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626816/12/20218549.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000626916/12/20218717.6201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627016/12/20212055.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627116/12/20215689.3001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627216/12/20211370.2801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTÁRIOS CENTRO COVID ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627316/12/202137731.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (PRO-TEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627416/12/20217499.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627616/12/20217154.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627816/12/20212060.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628116/12/202115256.8501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630516/12/20213295.4601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630616/12/202127933.3501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630816/12/20217547.9401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630916/12/20218403.4301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 13/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631116/12/20214117.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631316/12/20216670.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 13/2021. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631516/12/2021868.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631616/12/20212865.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (SAÚDE BUCAL II - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000634516/12/2021240.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000610916/12/2021130.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000611016/12/2021189.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617016/12/20211403.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 03).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617116/12/20213902.9129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 25 - 26).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620916/12/20211180.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 03)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621016/12/20213576.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 25-26)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000622616/12/2021438.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000622716/12/2021220.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000623216/12/2021220.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000623316/12/2021438.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000623416/12/2021535.8931024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA 210 X 80CM, DESTINADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000623516/12/20216683.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAChamada Pública000052021000623716/12/20212100.0025262588000182JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624316/12/20219012.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624516/12/2021275.0000003330093471SERGIO SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 397/2017, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL N° 694/2021. CONF. RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624616/12/20219572.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000625416/12/2021100.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA SEC. DE ASSS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627716/12/20212810.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628516/12/20213901.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628616/12/20214754.8101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000634616/12/2021400.0021778142000154MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000609016/12/202164.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000610616/12/202196.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000611116/12/2021176.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 00011/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000611216/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000611416/12/20211029.6031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000611816/12/2021347.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MAE ZOIA E SILVANA FERREIRA SUCUPIRA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000612316/12/20211019.7031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000612416/12/2021115.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000612916/12/2021248.1909123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000613016/12/20219.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005676.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000613116/12/202162.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005673.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000613216/12/202113.2531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHES) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE 2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005679.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000112021000613316/12/20217.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA) EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 13.987 DE ABRIL DE2020. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00011/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005681.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618516/12/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 94).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618616/12/20212016.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 95).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618716/12/20211386.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 86).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618816/12/20219923.5729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 87-88-92-93-98).NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618916/12/20217277.0529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 85).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619016/12/20212201.3429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 96).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619116/12/20218389.2929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 83-89).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619216/12/202141714.2129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT. 84-90-91).NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619916/12/20213023.8629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 89)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620016/12/20212606.5329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 83)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620116/12/202124115.1529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 84-90-91)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620216/12/20211358.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 96)NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620316/12/20211809.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 95)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620416/12/2021284.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 94)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620516/12/20211126.8829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 86)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000621816/12/2021400.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000622116/12/2021262.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000302021000622216/12/2021200.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 00030/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622316/12/20218568.2029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 87-88-92-93)NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629016/12/20218412.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A DEZEMBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629216/12/202110028.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A DEZEMBRO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629416/12/20219107.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629616/12/202123263.4601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629916/12/20219726.1701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630116/12/20211806.9601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630216/12/202112395.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630416/12/20216050.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000630716/12/202115307.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631016/12/202116660.1801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631216/12/2021116433.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631416/12/202172647.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631716/12/202125641.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000631816/12/20219943.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631916/12/202136693.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632016/12/20217750.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2021.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632116/12/20215200.1201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632216/12/20218632.9601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632316/12/202139956.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632416/12/202124568.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632516/12/20213233.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632616/12/20212162.0901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632716/12/20214277.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632816/12/20213981.8501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632916/12/20219337.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633016/12/20213835.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633116/12/2021677.6101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633316/12/20214464.5401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000635016/12/20214277.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021, (ESTATUTARIOS)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006327.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608016/12/2021373.3900000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608116/12/202151.2600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608216/12/20212317.1200000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608316/12/202162.7000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000612016/12/2021390.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000612116/12/20211270.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000615316/12/202160.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5915NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617316/12/20213897.6229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021. (LOT.17 - 56).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621216/12/20213457.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 17-56)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624216/12/202112795.9901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625616/12/20215764.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628416/12/20216063.5801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629316/12/20212960.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000633416/12/2021232.9870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000634016/12/20216000.0035881810000189JOSE FERNANDES FILHO 23724960425REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONTÁBEIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000610116/12/2021608.3831860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000610416/12/2021826.9531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000610516/12/2021476.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000613716/12/202120.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000614616/12/2021315.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000614916/12/202160.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5911NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616316/12/20213514.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 28 - 29 - 30 - 48 - 58).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621516/12/20212175.3029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 28-29-30-58)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000622516/12/2021900.0041300845000180FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624816/12/20213014.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624916/12/20211483.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625016/12/20214453.6001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625516/12/20216000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000625716/12/20211781.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628716/12/20211719.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628816/12/2021741.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628916/12/20212039.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000629516/12/2021890.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 13/2021. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000633216/12/2021420.8170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000635116/12/20213375.0008741763000103MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, COM ORNAMENTAÇÃO E ESPAÇO FÍSICO, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - PB A SE REALIZAR NO DIA 29/12/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000609616/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000609816/12/202150.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000614316/12/2021250.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87 DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO A CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000614416/12/2021350.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000614516/12/2021540.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616516/12/20213004.9129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 14 - 15).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621316/12/20212754.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 14-15)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624016/12/20216909.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624116/12/20217400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628216/12/20213404.5401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628316/12/20213104.1601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608416/12/202141.8000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608516/12/202180.0000006524585488FRANCIELIO VICENTE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 15/12/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608616/12/2021120.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 14 E 15/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608716/12/2021201.0309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES PLACA NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608816/12/2021197.1809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608916/12/20211033.8409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8340, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432021000611716/12/20212831.0009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X PARA PACIENTES SÃO-FRANCISQUENSES. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000611916/12/2021170.0000027647321803ALESSANDRO SIQUEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS: FORD KA DE PLACA QSB-8340, MOBI LIKE PLACA RLS-6A35, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFO-1754 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005766.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000612216/12/2021180.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000613516/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000613616/12/2021583.3531860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000617516/12/2021426.8031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618416/12/202123261.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 19 - 21 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619316/12/202114821.2929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 19 - 22)NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000622816/12/20216841.8419300913000151IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000623916/12/2021225.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE TONNER D111 PARA IMPRESSORA SAMSUNG DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000082021000624416/12/20216451.0107886183000133ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 00008/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624716/12/20212500.0000002885665483MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLECISTECTOMIA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (DENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000634916/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2021.DESPESA REFERENTE AO EMEPNHO ANULADO DE Nº 0006135.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000609116/12/2021399.1031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102021000609216/12/2021381.5031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082021000609316/12/2021179.6431860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142021000609416/12/2021238.0031860198000107THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152021000609516/12/2021655.6031024553000108SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BARROTE) PARA USO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 015/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000611316/12/20211804.5012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO RAMADA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000611516/12/2021517.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO DUPLEX) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMIMAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402021000611616/12/2021304.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000613816/12/20213017.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 35/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352021000613916/12/2021210.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÊCANICA NO VEICULO CHEVY D20 PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000614016/12/20211500.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DE TRATOR NEW HOLLAND E CAÇAMBA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617416/12/20217061.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (LOT. 11 - 13 - 47).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621116/12/20215793.2429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 11-13)NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000402021000622016/12/20216900.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA SEBRAE-PB, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE FEIRRAS LIVRES EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. DISPENSA 040/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOREFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITERIO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021000622416/12/202160199.3217490708000170CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021.000520211001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352021000623116/12/2021200.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DE TRATOR NEW HOLLAND E CAÇAMBA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 6140NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000623616/12/20217496.9301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000623816/12/202121950.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626316/12/20213920.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000627916/12/20212955.6601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 13/2021. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000628016/12/202112057.2001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 13/2021. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSDispensa por Valor000000000000633516/12/20212250.0035409555000176FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS E ALVENARIA PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AMARO COM O SÍTIO DOIS RIACHOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472021000633616/12/2021980.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (POSTE DUPLO T 10/150) PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PREGÃO 047/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472021000633716/12/20213185.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (ESTACAS SEÇÃO 10X10X10 cm) PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO AO CEMITÉRIO SANTA MARIA NO DISTRITO DE RAMADA. PREGÃO 047/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635317/12/2021201.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000635517/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000635717/12/202124.5333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOAPOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635817/12/2021500.0042803710000108SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE RACAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS INSTALAÇOES DA ORGANIZAÇAO NAOGOVERNAMENTAL, TENDO COMO APARO LEI MUNICIPAL 485/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000635417/12/202128.5600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000635617/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISCONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO DOIS RIACHOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000635217/12/202178443.0730272239000181CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº02/2021.000220211001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000635920/12/202110.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº0005912.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636320/12/20212159.4900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636420/12/20210.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636520/12/202135.7600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636620/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636820/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000636020/12/202110.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº0005913.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636720/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000636120/12/202134.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nª0005919.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636920/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582021000636220/12/20214.0007486876000139WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5923NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637421/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000637521/12/2021178.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637021/12/202122.1400360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637121/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637221/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637321/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637622/12/20219.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637822/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637722/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637923/12/202142.8800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.NULL1530Transferência da União Referente a Royalties do PetróleoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638023/12/202169.8600360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638124/12/202134.1000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638424/12/20211822.4422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638724/12/20211996.2622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638624/12/20212863.3422609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALTransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638224/12/202113252.8322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CASE E CAMINHÃO CAÇAMBA VW NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANAE RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralGESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTALASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638924/12/202115488.5022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, NO SERVIÇO DE SILAGEM DE PLANTAS FORRAGEIRAS, CORTES DE TERRAS E LIMPEZA DE PEQUENOS RESEVARTÓRIOS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000639024/12/202127500.0022609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS INTERNATIONAL CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, D20 PLACA MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR, ENCHEDEIRA HYUNDAI E ROÇADEIRA MOROTIZADA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000639124/12/20212295.0222609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO-QFA2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000639224/12/20218534.4922609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS QSJ5A57, ÔNIBUS QSI4035, ONIBUS OGA9240, ONIBUS OEZ9089, ONIBUS QFD8A82 E ONIBUS OFA9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638824/12/202132205.8322609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DOBLÔ MOM-2264, KA QSB-8340, KA QSB-8330, GOL OFF-8821, UNO OFY-6350, RANGER QSD-4207, MASTER (AMBULÂNCIA)NQG-2472 SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754, MOBI RLT-9E25, MOBI RLS-6A35, MOBI RLS-6A45, MOTO CG 125 MOB-0298, MOTO BROS NQF-5034 E DAILY RLU-7I18 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638324/12/20211440.1622609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL NPY-1756 E NOTO HONDA BROS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000602021000638524/12/20211963.6722609433000181JOAO INACIO DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) CHEV SPIN QFF-8665, A SERVIÇO DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639427/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639327/12/202155.2000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639527/12/202131.3500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639628/12/202140.3000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639928/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000639728/12/2021174.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639828/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000640028/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640329/12/2021127.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO EM SAUDE EM JOAO PESSOA/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000641329/12/20211817.0000028793612818SEBASTIAO LEITE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E FREQUENTA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640429/12/20212704.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000641229/12/2021340.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2021.NULL1213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640129/12/20211.5009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0006088.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640529/12/2021634.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640729/12/2021400.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/12/2021 E 2,0 DIÁRIA(S)COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 05/01/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640829/12/2021499.6009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8340, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REGISTRO DESTA DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0006089.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640229/12/20213676.6029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000640929/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641029/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641129/12/202120.4800360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640629/12/2021140.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2021.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000502021000642730/12/20211846.8420721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE VIVENCIA, PARA RECEBER O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOSAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000643130/12/2021133.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642530/12/202111.9020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CONECÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644030/12/2021531.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644230/12/2021151.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644330/12/202158.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644630/12/202162.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioFOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAISFOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645330/12/2021380.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641430/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641530/12/20213576.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641730/12/202110.0000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641930/12/2021117.8000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000642930/12/2021357.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000643530/12/20214.9500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.007-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÕES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643630/12/20218060.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000643230/12/20211249.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2021, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00053/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPoliciamentoPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644530/12/2021245.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645130/12/20211558.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641630/12/202110.4500000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643430/12/2021480.0000003249547433JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16, 17, 19, 20, 21, 22 E 23/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645030/12/2021163.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642030/12/2021240.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642130/12/202113445.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642230/12/2021740.5020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642330/12/20215316.9020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E VERGALHÕES DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642430/12/20212012.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA USO NA CERCA DO ACESSO AO CEMITÉRIO DO DESTRITO DE RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00050/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644430/12/202121478.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644730/12/2021229.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645630/12/202161.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645730/12/2021157.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645830/12/2021702.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E O PRÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoINFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTOMANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645930/12/20219861.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000643030/12/20211105.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 00053/2021.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000643330/12/2021225.0028996969000183L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCOSaúdeAtenção BásicaSAUDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645230/12/20216832.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000532021000642830/12/2021149.0012406844000116FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 053/2021NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644130/12/202162.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644830/12/20211223.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641830/12/202120.9000000000075957BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502021000642630/12/20211149.4020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARNAÚBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO DE Nº0050/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000642021000643730/12/202155200.0011058784000125PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 8,0 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR INVERTER 36.000 BTU´S 220V 50.60 Hz SPLIT MODELO PISO-TETO DESTINADOS PARA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 064/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000643830/12/202116500.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 5,0 NOTEBOOKS 4GB, HD SSD 240GB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000442021000643930/12/202126000.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10,0 DESKTOP'S CORE I5, MEMORIA RAM DE 8 Gb E SSD DE 240 Gb DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 00044/2021.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644930/12/2021839.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645430/12/20214979.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVAMANUTENÇÃO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000645530/12/2021980.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras

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Última atualização: 11/06/2024